Q&A vragen 4.1 Compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 3-feb-2025

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Ruimte van 13 februari zijn ten aanzien van het raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie PvdA

Behandeld door wethouder Boonman

Onderwerp: Vraag 1. Kan hieruit opgemaakt worden dat voor de jaren 2026, en daarop volgend, onvoldoende budget is voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak?

Antwoord Ja. Bij het Plan van Aanpak Robuuste RUD hoort een financieel ingroeimodel over de periode 2024-2027. Uitgaand van de omzet in Begroting 2023 van €12.576.000, zou de omzet van de Begroting 2027 €18.358.600 moeten bedragen. Door de maximalisatie op €16,5 miljoen zal het PvA niet onverkort kunnen worden uitgevoerd.

2. Wat zijn mogelijke verwachtingen en gevolgen van het gedeeltelijk vaststellen van het plan van aanpak voor de robuustheid van de RUD voor de toekomstige jaren.

Voor misschien een misverstand optreedt: Het Plan van Aanpak Robuuste RUD is door het algemeen bestuur van RUD Zld vastgesteld, maar het budget voor de uitvoering ervan is gemaximeerd. Door de maximalisatie op € 16,5 miljoen zal de implementatie in 2025 en 2026 beperkt kunnen worden doorgevoerd. Daarmee is onvoldoende zeker of de RUD Zeeland tijdig aan de landelijke robuustheidscriteria zal kunnen voldoen.

3. Hoe verhoud de huidige huur zich tot de huur van het pand in de gemeente Middelburg waar nu een optie op is?

Voor misschien een misverstand optreedt: De voorgenomen huisvestingsplannen van RUD Zeeland maken geen deel uit van de 1e begrotingswijziging 2025. De huidige huurkosten van de gemeente Terneuzen bedragen €272.022. De kale huurkosten voor de locatie in Middelburg bedragen in totaal €369.116. Maar de kosten per werkplek nemen nauwelijks toe. De locatie in Middelburg zal door meer medewerkers worden gebruikt (108 medewerkers straks tegenover 80 medewerkers in de huidige situatie).

4. Is in de begroting of in deze begrotingswijziging rekening gehouden met wijziging van de huisvesting?

Nee. In de 1e Begrotingswijziging 2025 zijn de besluiten verwerkt die het AB RUD Zeeland recent genomen heeft. Over de huisvesting is nog geen besluit genomen.

5.

Nee.

Zijn er verhuiskosten opgenomen

in de begroting van 2025, aangezien het huidige huurcontract op 1 januari 2026 afloopt?

Er is in de begroting van 2025 geen rekening gehouden met incidentele kosten. De verhuiskosten vallen onder de categorie incidentele kosten.

6. Wat zijn de gevolgen van een verhuizing met betrekking tot de kosten voor de ondersteunende diensten?

Voor misschien een misverstand optreedt: De voorgenomen huisvestingsplannen van RUD Zeeland maken geen deel uit van de 1e begrotingswijziging 2025. In de begroting 2025 is voor huisvesting en andere dienstverlening (PIOFACH-taken) een bedrag van €1.842.000 opgenomen. Door de nieuwe huisvesting en de dienstverlening (PIOFAC-taken) door de Provincie Zeeland nemen de kosten toe met €2.558.000. Het aanbod van de provincie voor de uitvoering van de PIOFAC taken is marktconform. Dat van Terneuzen was dat mogelijk niet. Ook heeft de provincie rekening gehouden met diverse onzekerheden in haar aanbod. Deze 1e Begr.wijz. 2025 voorziet in een extra budget van €501.000, omdat door uitvoering van het PvA het aantal medewerkers toeneemt. In 2026 zal aan extra dekking dus €2.057.000 nodig zijn.

7. Wanneer en voor welke taken wordt er nu een beroep gedaan op de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant?

De gemeente Vlissingen doet zelf geen beroep op de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Ook RUD Zeeland doet geen beroep op de OMWB voor de uitvoering van de VTH-taken.

8. Waarom is als hoofdargumentatie in het raadsbesluit aangegeven om in te stemmen, hoofdzakelijk vanwege de beperkte loonstijging voor de gemeente Vlissingen?

Voor misschien een misverstand optreedt: Voor onze gemeente betreft het geen beperkte loonstijging. Het budget dat de gemeente Vlissingen voor RUD Zeeland moet inzetten, wordt groter. Op 27 juni jl. heeft de raad ingestemd met twee voorstellen die de financiën van RUD Zeeland betreffen:  In het raadsvoorstel over de ontwerp-Begroting 2025 RUD Zeeland was aangegeven dat deze beleidsarm is en alleen bestaande afspraken daarin gecontinueerd worden. De gevolgen van het Plan van Aanpak Robuuste RUD voor 2025, waren daar dus nog niet in verwerkt.  De raad heeft op 27 juni ook ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland – waarmee de financiële gevolgen voor 2024 van het PvA Robuuste RUD worden verrekend – en met het Plan van Aanpak Robuuste RUD zelf. In de zienswijze heeft de raad bij RUD Zeeland wel aandacht gevraagd voor o.a. de zorgen rond de financiering van de structurele groei van de omgevingsdienst. In navolging van dit besluit heeft de gemeente in haar begroting 2025 en de meerjarenbegroting de nodige budgetten verwerkt. In september 2024 heeft het algemeen bestuur van RUD Zeeland het PvA Robuuste RUD vastgesteld, maar het budget voor de uitvoering ervan gemaximeerd. In de 1e begrotingswijziging 2025 is de initiële begroting 2025 RUD Zeeland aangepast met de financiële gevolgen van het PvA Robuuste RUD voor 2025. Nu het

budgetdeel dat ingezet wordt voor het PvA Robuuste RUD, gemaximeerd is, blijft deze begrotingswijziging binnen de grenzen van wat in de eigen begroting voor 2025 voor RUD Zeeland is opgenomen. 9. Zijn er daarnaast nog integrale afwegingen geweest vanuit onze gemeente om in te stemmen en welke zijn dit?

Zie beantwoording bij 8. De 1e begrotingswijziging 2025 van RUD Zeeland is in lijn met het besluit van uw raad van juni 2024 en een verwerking van het besluit van het AB RUD Zld van september 2024.

Fractie

Behandeld door wethouder

Onderwerp: Vraag

Antwoord