Q&A vragen 3.5 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 1-12-2022

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Algemeen & Sociaal van 1-12-2022 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.5 – 2e Bestuursrapportage 2022 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.5 – 2e Bestuursrapportage 2022 nr 1

Vraag 1. In het dictum staat onder punt 9 dat de vermelde besluiten 1 t/m 8 onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder genomen worden. Vallen alle 8 besluiten onder dit voorbehoud? Graag toelichting.

Antwoord Het voorbehoud geldt voor het sociaal domein. Dit zijn de taakvelden 6.1 tot en met 6.82.

2

2. P 9 de PSR is blij om te lezen dat er door de inzet van een andere ongedierte bestrijder, positief financiële vooruitgang wordt geboekt. Zien we deze positieve vooruitgang ook terug in de bestrijding van het ongedierte? Met andere woorden; is de nieuwe bestrijding efficiënt.

Het aantal meldingen, met betrekking tot ongedierte, zijn de laatste drie jaar ongeveer gelijk qua aantal. Je zou op basis hiervan kunnen stellen dat de huidige ongedierte bestrijder goedkoper is. Om op dit moment de conclusie te trekken dat de huidige wijze van ongedierte bestrijding een positieve vooruitgang is ten opzichte van de oude wijze is te vroeg. De komende jaren zal dit blijken uit het aantal meldingen en de soort meldingen.

3

3. P.9 Hier staat meerdere malen vermeld dat er te laag begroot is. M.n. bij vervolg tekst 1.2 en tekst 1.6. Hoe komt het dat genoemde posten te laag begroot zijn? Graag zien wij dit toegelicht.

De geraamde kosten in de begroting zijn opgenomen op basis van de exploitatiebegroting van openwijkschool de Combinatie en in samenhang met het schoonmaakcontract. Op basis van het huidige gebruik komt het voor dat er (incidenteel) aanvullende schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd die niet voorzien zijn in deze exploitatiebegroting. Voor wat betreft de OZB belasting is er niet eerder geconstateerd dat het bedrag aan de lage kant was. Naar verwachting zijn de overschrijdingen lager geweest of konden ze weggestreept worden tegenover andere voordelen waardoor ze destijds niet opgevallen zijn.

4

4. P 10 De degeneratiekostenvergoeding wordt aan de reserve “degeneratievergoeding Glasvezel” toegevoegd. Er staat dat het herstel over 10 jaar wordt

In de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Vlissingen heeft afgesloten met de glasvezelproviders zijn afspraken gemaakt over herstel van de bestrating en het groen bij de aanleg van glasvezel.

uitgesmeerd. Is dat niet erg lang? De PSR is van mening dat dit niet wenselijk is. En zeker niet voor mensen met rolstoelen, rollators, kinderwagens etc die hierdoor jarenlang over onveilige stoepen moeten lopen. Het college schrijft ook dat de te verwachten vergoeding voor 2022 een bedrag van € 1,5 miljoen en voor 2023 € 658.000 bedraagt. Op welke berekening is dit bedrag gestoeld? Op grond van welke calculatie? Wordt er ook een plan van aanpak voor de herstelwerkzaamheden in onze gemeente opgesteld? Wanneer kan de raad kennis nemen van dit plan? Kan het college ons een tijdspad aangeven waarbinnen deze werkzaamheden worden uitgevoerd?

De oplevering van een aangelegd glasvezeltraject vindt pas plaats na goedkeuring door de gemeentelijk toezichthouder die hier fulltime voor is ingehuurd. De toezichthouder beoordeelt het opgeleverde straatwerk en laat indien nodig herstelwerkzaamheden opnieuw uitvoeren. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de veiligheid geborgd is voor de weggebruikers en dus ook voor mensen met een beperking of anderszins. Dit neemt niet weg dat er op termijn toch degeneratie van de bestrating kan optreden zoals verzakkingen ter plaatse van waar de sleuven zijn gegraven. Om dit in de toekomst te kunnen herstellen innen wij dan ook degeneratiekosten waarmee wij later herstelwerkzaamheden kunnen uitvoeren. De degeneratie van de verharding die op termijn optreedt is niet goed voorspelbaar. Dit maakt het lastig om een concrete planning op te stellen voor uit te voeren herstelwerkzaamheden. Daarom is er voor gekozen om de degeneratievergoeding in een aparte reserve te zetten. Dit maakt het mogelijk om hier de degeneratie herstelwerkzaamheden mee te bekostigen. De genoemde 10 jaar is daarbij een inschatting van de termijn waarbinnen we het meeste straatwerk zullen moeten herstellen. Is eerder herstel nodig dan kan dit uiteraard ook.

De berekening van de degeneratiekosten is gebaseerd op het aantal kilometers dat de providers verwachten aan te leggen en het bedrag per m² dat is vastgelegd in bijlage 2 (straatwerktarieven) van het Handboek Kabels en Leidingen Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse gemeenten hanteren allemaal de zelfde tarieven.

5

P 11 wat is de reden dat de te betalen huur aan de Stichting IBV niet in de begroting is opgenomen?

De doorlopende huurlasten van dit pand aan de stichting IBV zijn frictiekosten die ontstaan zijn na de gerealiseerde bezuiniging op cultuur. Dit bedrag aan huurlasten is nog niet opgenomen in de begroting aangezien er een eerder verkooptraject van het pand speelde waardoor structureel opnemen in de begroting overbodig leek. In het traject van de jaarrekening 2021 is echter aangegeven dat in de 2e bestuursrapportage 2022 het bedrag van de huurlasten van € 137.000, indien er nog geen zicht is op verkoop van het pand, structureel geraamd zou gaan worden. Nu wordt voorzien dat dat aan het einde van 2022 het eigendom van dit pand zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Op basis daarvan wordt dit huurbedrag eenmalig als nadeel verwerkt in deze bestuursrapportage zoals het is voorgesteld.

6

P 14 In paragraaf 3.3 lezen we over een stijging van het aantal ritten GGZ vervoer jeugd. Kan het college deze stijging toelichten?

Dit is nog niet met zekerheid aan te geven. Uit onze gegevens bleek dat er een stijging is. Wij hebben geen directe oorzaak hiervan kunnen achterhalen. Uit navraag bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, indicatiestellers en onze gegevens lijkt sprake van een combinatie van het effect van het

nieuwe woonplaatsbeginsel per 2022 enerzijds en daarnaast een toename van vervoer naar specifieke locaties voor dagbesteding van op school uitgevallen jongeren anderzijds. Wij blijven deze trend verder monitoren. 7

P 16 en 47 er wordt € 45.000 ingezet voor de lokale inclusie in de agenda. Kan het college de stand van zaken aangeven van de ontwikkelingen bij de uitvoering van het amendement Lokale Inclusie Agenda? Wat is er tot dusver concreet gedaan?

Fractie CDA

We hebben op dit moment een offerte in beoordeling van een externe partij die een interne nulmeting gaat uitvoeren waarmee we een beeld krijgen van de mate waarin we als gemeente inclusief werken. Op basis van de resultaten van deze nulmeting worden de vervolgstappen gezet om samen met de verschillende stakeholders in de gemeente te komen tot de uiteindelijke Lokale Inclusie Agenda. Daarnaast is er een gesprek geweest met de Wmo adviesraad en is er een presentatie gegeven tijdens de jaarlijkse themaavond van de Wmo adviesraad. We kunnen nog geen specifieke termijn verbinden aan het eindresultaat omdat dit afhankelijk is van de uitkomsten van de nulmeting en de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.5 – 2e Bestuursrapportage 2022 Vraag Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage Besluiten: De reserve Gbe Aqua is toch deze maand al ingesteld met begroting 2023?

Antwoord

9

Wat mag het kosten?: Mogen fracties bij moties nu ook het begrotingssaldo opvoeren als dekkingsmogelijkheid?

Het begrotingssaldo laat een tekort zien. Extra uitgaven ten laste van het begrotingssaldo leiden op dit moment tot een groter tekort.

10

Wat mag het kosten?: Het lijkt erop dat waar gesproken wordt over Algemene Uitkering bedoeld wordt: Gemeentefondsuitkering (Algemene uitkering en overige uitkeringen). Is dit juist? Waarom wordt hier het begrip Algemene Uitkering gebruikt?

We bedoelen inderdaad de algemene uitkering en overige uitkeringen. We hanteren de term ‘algemene uitkering’ zoals we deze term in alle p&c documenten gebruiken.

11

“Op basis van de jaarrekening 2022 wordt het definitieve bedrag overgeheveld”. Wat wordt hiermee bedoeld? Worden er in 2022 alsnog middelen aan reserves toegevoegd die via een begrotingswijziging 2023 aan die reserves onttrokken worden of wordt pas bij bestemming rekeningsaldo een voorstel aan de raad gedaan om middelen beschikbaar te stellen?

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de definitieve toevoeging aan de reserves gedaan. Indien dit afwijkt van het begrote bedrag uit de 2e bestuursrapportage 2022, dan wordt de onttrekking aan de reserves in 2023 in de 1e bestuursrapportage 2023 aangepast.

8

Ja, dat klopt. Bij de begroting 2023 is de reserve Gbe Aqua aangemaakt. In de 2e bestuursrapportage 2022 is deze reserve aangemaakt voor de storting in boekjaar 2022.

12

13

Is er een planning voor herstel wegdek en groen wegens aanleg glasvezel? Nota 2e Bestuursrapportage Pag 6: Orionis is in deze Burap niet verwerkt: klopt het dat dit nog een nadeel wordt van € 1,5 mln (zie voorstel 3.4) + € 4,4 (energietoeslag)= € 5,9 mln nadeel? Want het lijkt er op dat wel de Rijksvergoeding Energietoeslag via Gemeentefonds als voordeel is meegenomen in Burap, maar niet de lasten (via Orionis). Graag toelichting.

Zie het antwoord op vraag 4

Dit is 1,5 mln nadelig. De rijksvergoeding energietoeslag reserveren we. Het zit dus budgetneutraal in de 2e berap. Omdat deze in de begrotingswijziging van Orionis nogmaals terug komt, vermelden we deze ook hier.

14

Pag 8 punt 1.1: betekent dat half jaar vertraging starten de gemeente € 31k bespaart maar € 78k kost? Waardoor wordt dit “verlies” van € 47k veroorzaakt?

Om dit project kostenneutraal te kunnen uitvoeren is er bij de uitvoering van dit project gerekend met een te verwachten jaarlijkse verkoopopbrengst. Nu er pas later gestart is met de uitvoering van dit project is er niet zozeer sprake van kosten, echter zullen de verwachte inkomsten niet meer in 2022 behaald worden maar in de jaren 2023 e.v.

15

Pag 9 punt 1.9: In de begroting zijn bepaalde zaken al verwerkt en andere zaken niet. Zo is in de begroting 2023 € 100k structureel bij geraamd voor bestrijding en voorkomen ongedierteoverlast terwijl toen ook al bekend had moeten zijn dat dat maar €50k had hoeven zijn. Hoe komt dat en hoe is dit te voorkomen?

In de begroting 2023 is € 100.000 opgenomen voor de bestrijding van ganzen, meeuwen en spreeuwen. Deze middelen waren nog niet in de begroting opgenomen. De besparing die in de 2e bestuursrapportage 2022 is opgenomen heeft betrekking op de bestrijding van muizen en ratten. Deze besparing is tijdens het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2022 gebleken. Dit was te laat om dit voordeel nog in de begroting 2023 te verwerken.

16

Pag 13 3.16 Sloopkosten Westerzicht. In de tabel staat “onttrekking algemene reserve”. Waarom is dit juist? Waarom is dit geen toevoeging aan reserve accommodatie?

In 2021 stond de sloop en vergroening van Westerzicht 64/66 begroot voor een totaal bedrag van € 184.890. Volgens het door de raad vastgestelde “Accommodatieplan op Hoofdlijnen (AoH) en het eerder vastgestelde Jaarplan 2020”, voegen we inderdaad verkoopopbrengsten toe aan de reserve ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’. Kosten onttrekken we van deze reserve. Bij de 2e bestuursrapportage 2021 bleek de sloop niet in dat jaar gerealiseerd te zijn. We hevelden het bedrag over naar 2022. Echter, bij de verwerking van de overheveling is de onttrekking in 2022 niet ten laste van de reserve ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’, maar ten laste van de Algemene Reserve verwerkt. Dit is louter administratief. Deze halen we er nu volledig uit, omdat de sloop dit jaar wederom niet doorgaat vanwege de KOW die er nog een jaar langer als huurder in blijft zitten. Zodra de sloopt door gaat, zullen we deze weer verwerken als onttrekking aan de reserve ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’.

17

Blz 19: Klopt het dat wij de dividend van PZEM via GBE Aqua ontvangen? Wij zijn toch zelf aandeelhouder PZEM?

Nee, wij ontvangen dividend direct van PZEM. We hebben afgesproken dat dit dividend direct via een kapitaalstorting overgemaakt wordt naar GBE

Aqua. Hiermee lossen wij de lening af die is afgesloten om de aandelen van Evides in ons bezit te krijgen. 18

Blz 21: 1.3 Achterstallig onderhoud: als er sprake is van achterstallig onderhoud mogen middelen toch niet worden overgeheveld (via reserves) maar moet toch aan voorziening achterstallig onderhoud gedoteerd worden?

Doteren aan een voorziening kan alleen indien een plan is opgesteld en vastgesteld. De middelen worden in 2022 overgeheveld naar 2023 en zodra het meerjaren onderhoudsplan is vastgesteld eventueel gedoteerd.

19

Blz 26 Het college verwijst naar online documenten voor toelichting. Uit die documentatie lijkt de totale uitkering Gemeentefonds 2022 volgens de septembercirculaire voor Vlissingen € 163.288k te zijn, terwijl in nota € 163.438k staat. Procentueel verwaarloosbaar verschil, maar in deze raad zijn over kleinere bedragen dan deze €150.000 stevige debatten gevoerd. Wat is de verklaring voor dit verschil?

Kunt u aangeven hoe dit bedrag is opgebouwd? Kunt u aangeven waar u dit bedrag heeft gevonden.

20

Blz 26: Energietoeslag van € 4,6 mln (of is het € 4.75 mln?) is ontvangen via circulaires. Bij agendapunt 3.4 wordt voorgesteld om € 4,3 mln aan Orionis beschikbaar te stellen. Waarom dit verschil?

21

Volgens PZC van 18 november zijn er in Vlissingen 3013 toeslagen verstrekt: € 3,9 mln. Is het verschil benodigd voor de uitvoeringskosten? Als college uitgaat van budgettair neutraal en de kosten zijn niet nodig voor uitvoeringskosten, is er dan ruimte om de grens van 120% iets op te schuiven, zodat het volledige vergoeding kan worden uitgekeerd?

We hebben € 2.603.000 ontvangen in de meicirculaire en € 1.841.000 plus een correctie van € 182.000 ontvangen in de septembercirculaire. Orionis doet op basis van de aanvragen een inschatting van de te maken kosten. Het verschil laten we doorlopen naar boekjaar 2023 omdat de regeling doorloopt t/m jan 2023. Orionis stuurt ons om de paar weken een overzicht met de ontwikkelingen en een prognose van de uiteindelijke kosten voor energietoeslag. Omdat de regeling nog doorloopt in 2023 is er op dit moment onvoldoende zicht op de definitieve lasten.

Fractie GL

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.5 – 2e Bestuursrapportage 2022 22

Vraag Blz 14: 3.8 Aframen budget vervoervoorzieningen. De vervoersbewegingen blijven achter bij voorgaande jaren, we zien dat deze na corona langzaam in aantallen toenemen. Voor 2022 ramen we de budgetten af voor een bedrag van € 200.000, daarnaast ontvangen we ook minder eigen bijdrage. Daarom verlagen we de inkomsten uit de eigen bijdrage met € 70.000. Totaal een voordeel op vervoersvoorzieningen van € 130.000.

Antwoord Dit is onzes inziens een constatering/citaat en geen vraag. Mochten er toch vragen zijn over dit onderwerp, dan kunt u deze stellen bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2022 in de commissie Algemeen & Sociaal van 1 december 2022.

23

3.9 Aframen diverse voorzieningen Binnen de Wmo kennen we diverse voorzieningen, denk aan rolstoelen, vervoershulpmiddelen en woonvoorzieningen. Voor de rolstoel- en vervoersvoorzieningen is € 20.000 minder budget nodig dan begroot. Voor woonvoorzieningen blijft het lastig om een inschatting te maken van de daadwerkelijke lasten. Één woningaanpassing kan namelijk al voor forse kosten zorgen, toch stellen we dat aanvragen dit jaar achter blijven. Daarom ramen we het budget met € 150.000 af. In totaal ramen we de budgetten voor voorzieningen af met €190.000. 1. Hoe komt het dat er minder gebruik wordt gemaakt van de volgende wmo voorzieningen? 2. Is het nog wel toegankelijk genoeg voor de burger?

Hier komen wij schriftelijk op terug.

24

3.17 SPUK subsidie inburgering, blz 15 Voor inburgering van nieuwkomers ontvangen we een subsidie van € 150.000 voor de leerroutes en taaltrajecten. 1. Wordt deze subsidie daadwerkelijk compleet gebruikt voor deze doelgroep?

Ja. De SPUK wordt volledig gebruikt voor de nieuwkomers.

25

3.18 Opvang Vluchtelingen In maart 2022 hebben de veiligheidsregio’s het verzoek gekregen elk 2.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. De gemeenten Vlissingen heeft op verzoek van de Veiligheidsregio Zeeland werk gemaakt van de opvang van vluchtelingen. Hierover wordt u tweewekelijks geïnformeerd.

De gemeente Vlissingen heeft 192 bedden beschikbaar waar 146 van in gebruik zijn. Dat is in Walcheren het hoogste aantal bedden beschikbaar en in gebruik (bron website opvanginzeeland.nl). De Overheid stelde per beschikbaar bed een bedrag van 100 euro beschikbaar. Dit is per 15 oktober gewijzigd naar 83 euro per bed per dag omdat 100 euro (te) ruim bleek voor de meeste gemeenten.. Op dit moment zijn de uitgaven lager dan de beschikbare middelen, doordat de kosten lager uitvallen. De komende periode verwachten we een stijging van de kosten, om die reden is ook de reserve opgenomen.

Voor de opvang en registratie van vluchtelingen zijn kosten gemaakt die volgens informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volledig gecompenseerd worden. Naar verwachting zullen de kosten voor 2022 € 1,8 mln bedragen. De rijksbijdrage bedraagt € 3,3 mln. Het verschil van € 1,5 mln wordt toegevoegd aan de reserve Opvang vluchtelingen. In de 1e bestuursrapportage 2022 is reeds € 250.000 aan inkomsten en uitgaven opgevoerd. 1. Kunnen we hieruit opmaken dat we te weinig opvangplaatsen hebben gerealiseerd, aangezien we maar 1,8 mln hebben uitgegeven van het 3,3 mln beschikbare budget?

26

3.2 Meicirculaire 2021 Coronamaatregelen jeugd, blz 22 Het bedrag uit de meicirculaire 2021 voor coronamaatregelen jeugd is vanuit 2021 overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is dit jaar niet benut omdat alle aandacht uitging naar het opzetten van de Buurtteams. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023 zodat het Buurtteam (evt. andere partijen) hiervoor volgend jaar preventieve activiteiten kunnen inzetten voor jongeren. 1. Betekent dit dat er niet genoeg activiteiten zijn ingezet voor de jeugd? 2. Waarom is dit bedrag dit jaar niet benut? 3. Was er genoeg benut waardoor het mogelijk was om het bedrag uit te zetten naar het opzetten van de Buurtteams? 4. Heeft het niet volkomen benutten negatieve of positieve gevolgen gehad? En wat zijn deze gevolgen geweest?

De in 2022 geplande activiteiten voor de jeugd zijn regulier uitgevoerd. Zoals aangegeven heeft de opzet van de Buurtteams veel aandacht gevraagd. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van preventieve activiteiten. Er zijn geen indicaties voor negatieve of positieve gevolgen van het niet volledig inzetten van dit bedrag. Omdat sprake is van een forse impact op de jeugd vanuit de Coronaperiode en de vraagstukken van deze tijd willen wij vanuit de buurtteams in 2023 deze middelen benutten om de preventieve activiteiten voort te zetten en uit te breiden.

27

Blz 38: Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen. Vervroegd School Verlaters wordt jaarlijks een KICK-programma aangeboden zodat zij alsnog hun startkwalificatie kunnen halen. Dit jaar is het programma niet gestart vanwege te weinig deelnemers. Veel kandidaten werken omdat de werkgevers door personele krapte afzien van een vereiste startkwalificatie. De inspanningen hiervoor vanuit het RBL vallen binnen het reguliere leerplichtbudget; het KICKprogramma wordt gefinancierd vanuit Perspectief op Werk. Het schrappen van het programma heeft geen budgettaire gevolgen. 1. Is er controle mogelijk op werkgevers die jongeren zonder start kwalificatie aannemen? Via de werkgever alsnog motiveren mee te doen aan het programma?

Hier komen wij schriftelijk op terug.