Q&A vragen 3.3 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 1-12-2022

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Algemeen & Sociaal van 1-12-2022 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel 3.3 - Bestuursrapportage 2022 en 2e begrotingswijziging VRZ: zienswijze raad de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie CU

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Bestuursrapportage 2022 en 2e begrotingswijziging VRZ: zienswijze raad In de Burap 2022 van de VRZ komen nogal wat extra kosten voor. Deze Burap betreft alleen de eerste helft 2022 en de ChristenUnie is bezorgd over het verdere financiële verloop van 2022. Vraag Antwoord 1. Hoe komt het dat VRZ in 2022 meer a. De kosten bestaan o.a. uit de evaluatie van de kosten gemaakt heeft voor de Covid-19 crisis aanpak coronacrisis en overige kleine kosten dan door het ministerie van VWS worden die waarschijnlijk niet onder de vergoed (verschil 177.700 – 121.000 = 56.700 vergoedingenregeling vallen. euro)? b. Elke regeling kent een grijs gebied. a. Waar bestaan die kosten uit? Voorzichtigheidshalve zijn we in de b. Wist VRZ van tevoren dat ministerie bestuursrapportage ervan uitgegaan dat een niet 100% zou vergoeden? gedeelte niet vergoed wordt, het betreft hier de c. Komt dit ook bij andere evaluatie van de aanpak van de coronacrisis. veiligheidsregio’s voor? We proberen uiteraard alle Covid kosten te d. Zo nee, waarom niet en zo ja, worden declareren inclusief deze evaluatiekosten. de extra kosten gezamenlijk alsnog geclaimd c. De andere regio’s lopen tegen vergelijkbare bij VWS of BZK? zaken aan. d. Zie het antwoord op vraag 1b. 2. Hoe komt het dat er nadeel is op onderhoud brandweerposten ad 70.000 euro? Zijn er geen onderhoudsplanningen voor de brandweerposten?

Deze kosten betreffen incidenteel onderhoud, vaak gerelateerd aan de hoge leeftijd van de kazernes en daardoor onvoorspelbaar. Zoals benoemd in de bestuursrapportage werken wij aan een meerjarenonderhoudsplanning om te komen tot een meer proactieve benadering van het onderhoudsvraagstuk.

3. Wat is de reden van nadeel personele inhuur ad 85.600 euro?

Betreft voornamelijk inhuur ten laste van vacatureruimte (vakbekwaamheid/ HRM).

4. Wat verstaat u onder “andere kleine nadelen” ad 89.572 euro?

Dit zijn verschillende incidentele posten, deze worden in de 2e begrotingswijziging apart benoemd. Posten onder de 25.000 euro zijn in deze begrotingswijziging niet benoemd.

VRZ stelt over 2022 een nadelig financieel resultaat te verwachten van -na ontrekking reserves- ruim een half miljoen euro, vrijwel geheel bestaande uit incidentele posten.

Bij ‘kleine nadelen’ kunt u bijvoorbeeld denken aan extra loonkosten door nieuwe cao 2022, warme logistiek (verzorging) bij de in de bestuursrapportage genoemde grote incidenten, extra inzeturen piket voor de Officier van Dienst Zeeuws-Vlaanderen wegens onderbezetting.

5. Hoeveel wordt aan de reserves onttrokken?

De onttrekking aan de reserves wordt berekend bij het opstellen van de jaarrekening en heeft te maken met de werkelijke uitgaven.

6. Waar blijft het daarbij beloofde “overzicht met de effecten voor toekomstige jaren” (structureel/incidenteel) dat nog zou worden nagezonden (blz 23)?

Op bladzijde 28 van de begrotingswijziging 2022 is de doorwerking van de effecten voor toekomstige jaren 2023 t/m 2026 opgenomen, gesplitst in incidenteel en structureel.

7. Welke actie(s) onderneemt VRZ om extra financiële tegenvallers te voorkomen.

We kijken kritisch naar vrijkomende vacatures. Aan budgethouders wordt gevraagd welke ruimte aanwezig is om financiële tegenvallers op te vangen. We beoordelen de realisatie van dit jaar en afgelopen jaren om vroegtijdig te kunnen heralloceren.

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Bestuursrapportage 2022 en 2e begrotingswijziging VRZ: zienswijze raad Vraag 1. In het RVS wordt vermeld dat er door begrote uitnamen van algemene reserven te weinig buffer ontstaat om tegenslagen op te vangen. Welk risico loopt onze gemeente hierdoor en wat voor gevolgen kan dit voor onze regio hebben? Graag toelichting.

Antwoord Indien de algemene reserve niet toereikend is, wordt een eventueel negatief exploitatiesaldo door de deelnemende gemeenten gedragen.

2. P 2 3.3 500.000 euro uit de algemene reserve is een substantieel bedrag. In het rapport staat dat er veel huisvestingsverzoeken zijn en dat er veel materieel vervangen moet worden. Hoe gaan deze ambities vervuld worden, zonder dat er meer tekorten gaan ontstaan?

Het vervangen van materieel en huisvestingsvraagstukken brandweerkazernes leidt op termijn tot oplopende kapitaallasten. Dit is niet te voorkomen en wordt al een aantal jaren geprognotiseerd. In de begrotingsbehandeling 2024 komen we hierop terug.

3. Het management van VRZ blijft, ondanks de aanwezigheid van een veiliger alternatief, vasthouden aan de toepassing van de stairmaster bij de keuringsmethodiek. Het gevolg zou kunnen zijn dat meerdere gezonde en gemotiveerde brandweervrijwilligers, sommigen met een breed pallet aan opleidingen en tientallen jaren ervaring, voortijdig hun brandweerhelm aan de wilgen hangen. Op een enkele post zelfs meerdere tegelijk. Dit zou tot onderbezetting op verschillende brandweerposten kunnen leiden. Waarom ziet de VRZ Zeeland niet af van deze test methode?

Zoals beschreven op pagina 18 van onze bestuursrapportage, kunnen onze brandweermensen reeds kiezen uit twee mogelijkheden, namelijk de stairmaster en een vaste trap.

4. P 22 Waarom is in 2022 het ziekteverzuim hoger, dan in Corona jaren 2020 en 2021?

T.o.v. andere organisaties is het ziekteverzuim van onze organisatie laag te noemen.

5. P24 Er wordt geconstateerd dat de februari stormen Eunice en Franklin veel inzetkosten met zich mee hebben gebracht. Deze worden nu als onvoorzien begroot. Echter met het oog op de opwarming van de aarde, zal dit

Deze relatief grote incidenten zijn niet te voorzien en fluctueren steeds in de tijd gezien. In de begroting wordt reeds rekening gehouden met een aantal incidenten. De algemene reserve is onder andere bedoeld voor het opvangen van incidentele

Ook in begroting 2023 is een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen.

De stairmaster is goedgekeurd door de arbeidsinspectie en blijft daarom onderdeel van de keuze die brandweermensen zelf mogen maken tussen de stairmaster of een vaste trap.

waarschijnlijk vaker gaan voorkomen. Moet dit niet structureel worden begroot?

tegenvallers.

Fractie GL

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.3 - Bestuursrapportage 2022 en 2e begrotingswijziging VRZ: zienswijze raad Vraag VRZ heeft tekort van 500.000. VRZ haalt het tekort uit de algemene reserve. Het saldo hiervan daalt van € 1.841.733 (per 31 december 2021) naar € 1.294.102. 1. Is dit hun algemene reserve?

Antwoord Dit is de verwachte algemene reserve van VRZ ultimo 2022. De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen. Het dient om fluctuaties in de begroting op te kunnen vangen. Ook in de begroting 2023 is een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de begroting 2023.