Q&A vragen 3.2 Kadernota compleet
Tekst van het document
Beantwoording raadsvragen kadernota 2027-2030 Vraag Fractie Vraagnr. Blz Onderwerp nr. fractie
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
1
PSR
1
5
Algemeen
U geeft aan dat ‘Burgemeester en wethouders bieden voor het zomerreces en bij voorkeur voor 1 juli aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar’ wanneer kunnen wij deze verwachten?
Op 5 juni hebben wij u de kadernota aangeboden.
Geoffrey Sips
2
SGP
1
9
Algemeen
Waarom heeft het college de motie niet uitgevoerd en de 120% al in de kadernota verwerkt?
3
SGP
2
9
Algemeen
Op welke onderdelen is er sprake van kwaliteitsniveau C? Waarom is het zo lastig om te bepalen welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden om overal kwaliteitsniveau B te behalen?
We hebben de 120% niet in deze kadernota opgenomen. In deze kadernota Geoffrey Sips staat een opbrengst OZB begroot die, als we het tarief vergelijken met het landelijk gemiddelde, uitkomt op 129% hiervan. Een kwaliteitsniveau is een beleving, hetgeen we ervaren, hetgeen we zien, Coen Bertijn hiervoor zijn beeldmaatlatten gestandaardiseerd. De vraag is wat ervoor gedaan moet worden om die beleving via beeldmaatlatten te realiseren. Dit laat zich het beste langs een voorbeeld uitleggen. Als op de begraafplaats niveau B moet worden gerealiseerd, moeten daar activiteiten voor worden uitgevoerd (bijv. snoeien, (zwerf)afval verwijderen, onkruid verwijderen). Als in de Scheldestraat dezelfde beleving van niveau B behaald moet worden, is de grote vraag wat je er op die plaats voor moet doen. Hoeveel meer moet je daar (zwerf)afval verwijderen bijv. en dat is een zeer ingewikkelde exercitie omdat alle maatregelen moeten worden gewogen of ze geïntensiveerd moeten worden en naar welke frequentie we moeten groeien. Dat levert uiteindelijk ook inzicht op in hoeveel meer inzet van personeel noodzakelijk is. Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (snoeien, (zwerf)afval verwijderen, onkruid verwijderen) wordt in de regel voor alle disciplines C-niveau als uitgangspunt aangehouden. We proberen daarbij enkele gebieden op B-niveau te onderhouden.
Deze gebieden zijn: Centrumgebieden Vlissingen en Oost-Souburg, Boulevards en de begraafplaatsen (Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem).
4
POV
3
9
Programma leefbaarheid
5
POV
8
9
Programma leefbaarheid
Voor het nieuwe team accommodaties wordt sdtrucrtureel 1.5 miljoen per jaar gevraagd. Kunt u inzicht geven in de opbouw van dit bedrafg, en aangeven welk deel betrekking heeft op personrele kosten en welk deel op onderhoud? Waarom ontbreken bij de extra veiigheidcapaciteit concrete formatie – en effectcijfers?
6
POV
4
11
Programma College stelt voor om het woonfraudeteam structureel voort te zetten voor De huidige capaciteit is ten minste nodig om de tot nu toe geleverde Coen Bertijn aantrekkelijke stad 545.000 Euro per jaa. Welke concrete resultaten zijn er sinds de start in 2022 resultaten te behouden en de daarbij behorende kwaliteit te blijven leveren. behaald, acht het college dit nu voldoende of is uitbreiding in de toekomst De concrete resultaten voegen we als bijlage toe. wellicht noodzakelijk?
7
POV
7
11
Programma Waarom is de uitvoering urgentieregeling opgenomen als p.m. terwijl het om Momenteel is het nog onduidelijk welke kosten gemoeid zijn met de aantrekkelijke stad een wettelijke verplichting gaat? uitvoering van de urgentieregeling. Ook is niet duidelijk of we dit (volledig) kunnen financieren uit door het Rijk toegezegde middelen voor uitvoering van de nieuwe wet versterking regie volkshuisvesting.
8
CDA
1
12
Programma leefbaarheid
Gemeentelijke monumentenlijst Bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten moeten we rekening Wilfried Boonman De gemeente Vlissingen heeft geen officiële gemeentelijke monumentenlijst. houden met extra benodigde capaciteit en middelen, voor o.a. subsidies Voor gemeente en eigenaar van panden zijn er voordelen bij het bestaan van voor bv de monumentenwacht en/of onderhoud. Eerder is om deze reden een dergelijke lijst. Voor de eigenaar: o.a. erkenning van monumentale besloten niet over te gaan tot aanwijzing. Wij hebben een een aanvraag waarde/bescherming van het pand/gebruik kunnen maken van deskundig ingediend bij het Rijk voor een decentralisatie-uitkering om te komen tot een advies. Voor de gemeente: behoud van lokaal erfgoed/aantrekkelijk voor uitvoeringsprogramma voor erfgoed. In dat uitvoeringsprogramma wordt toeristen/versterking van de gemeentelijke identiteit. Vraag: onderschrijf u ook de vraag over een gemeentelijke monumentenlijst opgepakt en zal de het aangegeven belang en wilt u hieromtrent advies inwinnen bij de Monumentencommissie betrokken worden. Het is nog niet bekend of wij de Monumentencommissie en zo nodig een voorstel voorbereiden die erin decentralisatie-uitkering toegekend krijgen. resulteert dat in 2027 kan worden overgegaan tot realisatie van een officiële gemeentelijke monumentenlijst?
9
PSR
2
13
Programma leefbaarheid
LPGA-expert: Een nieuwe en structurele functie, welke resultaten worden er De LPGA-expert is een functie die nu wordt ingehuurd vanuit de Preventie Bas vd Tillaar verwacht? Met Gezag middelen (SPUK). De LPGA-expert neemt eigenaarschap in de regievoering op LPGA casuïstiek en verbindt organisaties en professionals om écht impact te maken. De LPGA aanpak omvat ook het bieden van kansen voor jongeren, zoals opleidingen en werk, om hen te helpen op weg naar een betere toekomst. De LPGA-expert functie willen we structureel borgen binnen de gemeentelijke organisatie na het aflopen van de financiering van het ministerie van J&V.
10
PSR
3
14
Programma leefbaarheid
1.02 Welke criteria worden er gebruikt om te bepalen of de maatregelen uit Op dit moment zijn er vier criteria die samenhangen met de beleidsdoelen Wilfried Boonman het parkeerbeleidsplan effectief zijn? op het vlak van parkeren: • Aantal parkeerplaatsen dat aan de rand van het centrum en aan de rand van Vlissingen extra is gerealiseerd • Aantal parkeerplaatsen dat in het centrum is omgezet in openbaar groen of anderszins • Betaalde parkeercapaciteit op maaiveldniveau • Betaalde parkeercapaciteit in parkeergebouwen In het parkeerbeleidsplan kan de raad t.z.t. desgewenst extra criteria opnemen om de effecten van het parkeerbeleid inzichtelijk te maken.
11
PSR
4
14
Programma leefbaarheid
1.03 Wat is de reden van het tekort waardoor in 2027-2029 jaarlijks 240.000 Bij het opstellen van het MJOP voor de sportinfrastructuur is eerst het Coen Bertijn extra nodig is?Is het huidige onderhoudsniveau voldoende om verdere volledige areaal aan sportvelden en sportparkinrichting integraal in beeld achterstanden te voorkomen? gebracht. Hieruit blijkt dat sprake is van een onderhoudsopgave die niet in één keer binnen de structurele middelen kan worden opgevangen. De extra bijdrage voor onderhoudsopgave van € 240.000 in de periode 2027-2029 is bedoeld om deze opgave gefaseerd in te lopen. De voorgestelde structurele jaarlijkse dotatie is gebaseerd op het MJOP en heeft als doel de sportinfrastructuur planmatig in stand te houden en verdere achterstanden te voorkomen.
Pagina 1 van 5
Het personele deel is: €361.500 Het onderhoudsdeel (incl. actualisatie MJOP niveau 3) is: €1.138.500
Coen Bertijn
Qua structurele formatieruimte gaat het cluster Veiligheid van 3,8 FTE AOV Bas vd Tillaar naar 4,8 FTE. De LPGA-Coordinator wordt nu ingehuurd vanuit Preventie Met Gezag en wordt dan structurele formatie (0,5FTE). De extra formatie is voorts o.a. nodig voor de voorbereiding en advisering over het Justitieel Complex Vlissingen. Effectcijfers zijn hier moeilijk te geven.
Coen Bertijn
Beantwoording raadsvragen kadernota 2027-2030 Vraag Fractie Vraagnr. Blz Onderwerp nr. fractie
Vraag
12
1.04 Wat is de oorzaak van de stijgende kapitaallasten van de VRZ?De In het investeringsplan is 1 op 1 vervanging voorzien om zo de operationele Bas vd Tillaar gemeentelijke bijdrage in 2027 van 4.046.638 is een fors bedrag, wat sterkte van VRZ op peil te houden. betekent dit voor de financiële ruimte? En hoe zijn de verwachtingen voor de De oplopende kapitaallasten in de begroting 2027 VRZ hangen onder andere volgende jaren na 2027? samen met de geplande vervanging in 2026 van 16 tankautospuiten en 61 dienstvoertuigen. VRZ heeft momenteel relatief veel oude voertuigen in gebruik met lage of geen boekwaarden en de huidige afschrijvingen zijn daardoor ook laag. Door vervanging gaan de afschrijvingen dan schoksgewijs omhoog, waarbij de prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit nu aanzienlijk hoger is dan de prijs van 20 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn geactiveerd. De aanschafkosten van de meeste bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn tot en met 2013 exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2014 is het BTW-compensatiefonds voor veiligheidsregio’s afgeschaft, waardoor de kosten nu inclusief 21% BTW worden geactiveerd.
13
PSR
PSR
5
6
15
18
Programma leefbaarheid
Programma leefbaarheid
Antwoord
Portefeuillehouder
De actuele prognose is dat de kapitaallasten zich zullen stabiliseren rond de € 8,2 mln. in 2030. Vanaf 2027 is er onvoldoende dekking voor de kapitaallasten. Door VRZ is in de meerjarenraming 2027 t/m 2029 in de begroting 2026 al voorgesteld de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs te verhogen om de oplopende kapitaallasten te dekken. In de begroting 2027 bedraagt deze verhoging circa € 0,7 mln. (lager dan verwacht in 2026). In de paragraaf 2.1.4 “Algemene dekkingsmiddelen” in de programmabegroting 2027 van VRZ is de verwachte stijging meerjarig inzichtelijk gemaakt. Er wordt een stijging verwacht van € 3,3 mln. in 2030 bovenop de stijging in 2027. De gevolgen voor individuele gemeenten zijn opgenomen in paragraaf 3.3.5 “Verdeling gemeentelijke bijdrage”. van het investeringsplan op basis van nieuwe informatie is een 1.05 Ruimingsachterstand, Hoe groot is de huidige ruimingsachterstand en Bijstelling Op dit moment is er een ruimingsachterstand van 3775 graven (peildatum Coen Bertijn binnen welke termijn kan deze worden ingelopen, is er voldoende capaciteit mei 2025). Gemiddeld komen er hier 50-60 graven per jaar bij (particuliere om de achterstand in te lopen? graven waarvan afstand is gedaan en algemene graven waarvan het gebruikrecht vervalt). Het inlopen van deze achterstand is moeilijk aan te geven, dit hangt volledig af van de beschikbare financiële middelen en fte.
Voorbeeld; de ruiming van de 155 graven op de Noorderbegraafplaats vraagt een jaar voorbereiding en de daadwerkelijke ruiming wordt in een tijdsbestek van een maand uitgevoerd. Voor een aantal grafvakken zijn wij voornemens alleen bovengronds te ruimen, dit houdt in dat wij enkel de grafbedekking verwijderen. Sommige locaties op de begraafplaatsen zijn vanwege de grondgesteldheid en grondwaterstand minder geschikt om opnieuw in te begraven. De oudere gedeelten op de begraafplaatsen bestaan uit kleigrond. De grond moet geschikt zijn om een lichaam snel en op natuurlijke wijze te ontbinden. Het is daarom belangrijk dat de grond luchtdoorlatend is en kleigrond is dit in de regel niet. Ook moet de bovenkant van de kist zich minimaal 65 cm onder het maaiveld bevinden en droog te blijven. Dit betekent dat de begraafplaats op sommige locaties dermate afgegraven zou moeten worden, omdat wij niet aan die eis kunnen voldoen. Prima dat het college de achterstand op begraafplaatsen aanpakt. De extra Met het amendement is de jaarlijkse extra verhoging van de Coen Bertijn kosten worden gedekt uit het tarief voor begraafrechten. Hoe verhoudt zich lijkbezorgingsrechten met 5%, die bedoeld was om de tarieven geleidelijk dit tot het amendement waarin de directe koppeling tussen de kosten en de kostendekkend te maken, geschrapt.
Het amendement bepaalt niet dat de opbrengsten van de begraafrechten losgelaten is? bestaande tarieven moeten worden verlaagd en sluit reguliere indexatie niet uit.
14
SGP
3
18
Programma leefbaarheid
15
POV
5
18
Programma sociale Waaruit blijkt dat de taakstelling sociaal domein van € 6.162.000 in 2023 samenhang realistisch en haalbaar is?
16
POV
6
18
17
POV
11
19
18
CDA
2
19
De taakstelling is gebaseerd op de hervormingsagenda en de kennis van dat Wilfried Boonman moment. Dit zorgt voor een duidelijk en stevig vertrekpunt. Inmiddels is er meer duidelijk en is er extra geld van het Rijk gekomen. Daarom is de taakstelling naar beneden aangepast en beter passend gemaakt. We werken maatregelen uit waarbij een volgende update volgt in de begroting 2027. We scherpen de maatregelen doorlopend aan richting de opgave voor de komende jaren. Programma sociale Waarom kiest u er voor de taakstelling jeugd niet verder te verhogen boven De verhoging is alleen toegepast op een deel van de taakstelling: de Wilfried Boonman samenhang 600.000 Euro, in 2030 terwijl de totale opgave in 2030 veel hoger uitkomt?U hervormingsagenda. Op het andere deel, het extra zorgvolume, is geen stelt dat een verdere verhoging niet haalbaar is, maar de tabel loopt door verhoging toegepast. Dit komt omdat dit onderdeel al is verhoogd en een naar € 6.162.000. extra verhoging niet realistisch is.
Programma Waarom hanteer u voor accommodaties onderhoudsniveau, terwijl u in de Voor accommodaties wordt gewerkt met één vastgesteld onderhoudsniveau Coen Bertijn leefbaarheid openbare ruimte volgens een gedifferentieerd kwaliteitsbeeld werkt? (niveau 4), omdat gebouwen vanuit het oogpunt van veiligheid, functionaliteit en wettelijke verplichtingen een relatief uniforme onderhoudsbehoefte kennen. Onderhoudsniveau 4 biedt daarbij een verantwoorde balans tussen kwaliteit, veiligheid en kosten. Het zorgt ervoor dat accommodaties veilig en functioneel blijven. Dit onderhoudsniveau is bovendien vastgesteld door de artikel 12-inspecteur en sluit aan bij de financiële mogelijkheden van de gemeente. Idealiter houden we niveau 3 aan om hoge herinvesteringen in de toekomst te beperken. Hiervoor zijn meer middelen nodig. In de openbare ruimte wordt gewerkt met een gedifferentieerd kwaliteitsbeeld. Dit maakt het mogelijk om beschikbare middelen doelgericht in te zetten: locaties met een hoge gebruiksintensiteit of een belangrijke representatieve functie worden op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden dan locaties waar de gebruiksdruk lager is. Op deze wijze wordt een optimale balans bereikt tussen kwaliteit, leefbaarheid en beschikbare financiële middelen.
Programma Meerjarige Onderhoudsplannen Coen Bertijn leefbaarheid Er bestaan voor meerdere onderdelen van het gemeentelijk bezit Meerjarige Onderhoudsplannen en hieraan gekoppelde voorzieningen. Kunt u inzicht geven welke onderdelen van het bezit dit betreft? Zijn er nog onderdelen denkbaar (bijvoorbeeld erfgoed, kunst, voorwerpen in de publieke ruimte, kapitaalgoederen, vastgoed) die nog geen MJOP hebben, maar die hiervoor wel in aanmerking zouden kunnen komen en daarmee opgenomen kunnen worden in een professionele en goed financieel onderbouwde onderhoudscyclus?
Pagina 2 van 5
Beantwoording raadsvragen kadernota 2027-2030 Vraag Fractie Vraagnr. Blz Onderwerp nr. fractie
Vraag
Antwoord
19
CDA
3
19
Programma leefbaarheid
20
CDA
4
19
Programma leefbaarheid
Decentralisatie-uitkering Erfgoed en Overheid Wij hebben een aanvraag ingediend voor een decentralisatie-uitkering uit Wilfried Boonman Het programma richt zich op het versterken van de erfgoedzorg binnen de het programma Erfgoed en Overheid. Deze bijdrage willen wij inzetten voor context van de Basis op orde, Omgevingswet en grote ruimtelijke opgaven. een cultuurhistorische waardenkaart en een uitvoeringsprogramma voor Gemeenten kunnen ondersteuning aanvragen voor onder meer erfgoed. In de loop van deze maand moet duidelijk worden of wij door de waardekaarten, regionale erfgoedcapaciteit, kennisontwikkeling, juridischeerste selectie zijn gekomen. planologische borging in het omgevingsplan en andere praktische producten die bijdragen aan een stevige basis voor erfgoed. Maakt de gemeente voor haar erfgoed-activiteiten (in lokaal en regionaal opzicht) gebruik van deze Rijksuitkering? Indien dit niet geval kan het college aangeven dit in de komende periode wel te doen? Erfgoedbeleid Als onze aanvraag bij het programma Erfgoed en Overheid wordt toegekend, Wilfried Boonman Aanhoudende en gerichte zorg voor het vele Erfgoed in onze gemeente en zetten we dit in om een uitvoeringsprogramma opstellen en kijken naar de het zichtbaar maken is voor de bevordering van de aantrekkelijkheid van de benodigde capaciteit.
vestingstad Vlissingen (enige zeevesting van Nederland) een noodzakelijke opgave. Vlissingen is een stad met veel en interessant erfgoed. Erfgoed is aan te merken als een breed beleidsveld met vele aspecten. Zoals nu bij meerdere aandachtsgebieden (cultuur, binnenstad, toerisme) het geval is, worden er zogenaamde Uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Onze vraag is of u dit ook voor het beleidsveld Erfgoed wil oppakken en in verband hiermee ertoe over te gaan noodzakelijke middelen voor (onderzoek, advies, structurele personele capaciteit eventueel in regionale samenwerking) in de begroting op te nemen?
21
CDA
5
20
Programma Toeristisch Informatiepunt Voor 2027 hebben we geen financiële middelen opgenomen in de aantrekkelijke stad We constateren een toenemende vraag (van ondernemers, toeristen en kadernota. inwoners) naar een fysiek Toeristisch Informatiepunt Vlissingen. Is het ook uw opvatting dat een dergelijke voorziening in onze gemeente gewenst is? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan alvorens het mogelijk is tot realisatie van een fysieke TIP-Vlissingen over te gaan, zo nodig in 2027 en welke financiële middelen zijn hiervoor noodzakelijk en kunnen die in de begroting 2027 worden opgenomen?
22
PSR
7
21
23
CDA
6
27
Programma Woonfraude: U geeft aan dat de investering nodig is om het huidige De huidige capaciteit is ten minste nodig om de tot nu toe geleverde Coen Bertijn aantrekkelijke stad woonfraudeteam in stand te houden. Tevens geeft u aan dat voor resultaten te behouden en de daarbij behorende kwaliteit te blijven leveren. intensivering, meer capaciteit nodig is. Acht het college het wenselijk dat het Door de projectstructuur in 2027 om te zetten in het uitvoeren van de woonfraudeteam wordt uitgebreid of is de huidige capaciteit voldoende? aanpak woonfraude in de reguliere lijnorganisatie houden we de huidige resultaten in stand en kunnen we de kernfuncties vergunningverlening, toezicht en handhaving beter borgen. Echter de extra taken met de komst van extra wetgeving vanuit het Rijk: Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur, maar ook de wens van de Raad om de Huisvestingsverordening uit te breiden kunnen we niet met handhaving van de bestaande capaciteit opvangen. Extra wetgeving vraagt extra uitvoeringscapaciteit om deze uitvoering met dezelfde kwaliteit te kunnen blijven leveren.
Programma sociale Inzet arbeidspotentieel bij Orionis Walcheren voor uitvoering gemeentelijke Wij hanteren als uitgangspunt dat bij nieuwe werkzaamheden, projecten en Jeroen Portier samenhang taken organisatorische ontwikkelingen nadrukkelijk wordt beoordeeld op welke Zijn er binnen de organisatie van gemeente Vlissingen naast activiteiten die wijze deze doelmatig en passend kunnen worden ingevuld. In deze afweging nu al worden uitgevoerd nog meer taken en activiteiten beschikbaar(in de 4 wordt de inzet van Orionis Walcheren expliciet betrokken, mede gezien de begrotingsprogramma’s) waarbij er gebruik kan worden gemaakt van het gezamenlijke maatschappelijke opgave. Daarnaast is er blijvende aandacht arbeidspotentieel, dat Orionis nu of in de komende 4 jaar kan aanbieden? voor de invulling van wettelijke en maatschappelijke verplichtingen, waaronder de Wet banenafspraak. Wij verkennen op welke wijze hier binnen de gemeentelijke organisatie verder invulling aan kan worden gegeven.
24
PSR
8
28
Programma sociale 3.01 Kostenstijging GR Sociaal Domein, Kan het college toelichten welke samenhang onderdelen binnen de nieuwe GR Sociaal Domein leiden tot de jaarlijkse kostenstijging van € 550.730, waarvan € 60.000 voor Vlissingen?
Het gaat om: hogere overhead- en OR-kosten, een bedrag voor onvoorziene Jeroen Portier uitgaven en extra personeel voor een sterke organisatie. Daar staat tegenover dat het overschot uit de taken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang volgens afspraken wordt verdeeld over de gemeenten.
25
PSR
9
30
De impact van de nieuwe prognose wordt verwerkt in de begroting 2027.
Jeroen Portier
26
PSR
10
31
Programma sociale 3.03 Nieuwe prognose 2027 Wanneer wordt de nieuwe prognose voor samenhang jeugdhulp verwacht en welke impact kan deze hebben op het meerjarig beeld? Programma sociale 3.06 Waarom is de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid samenhang eerder niet in de begroting opgenomen?
De specifieke uitkering heeft altijd in de begroting gestaan.
Jeroen Portier
27
50PLUS 5
32
Programma sociale Orionis Walcheren;Pagina 31 sociale samenhang 3.04;Kunt u ons een Dit overzicht is niet beschikbaar. Zoals eerder aangegeven (raad 28 mei samenhang overzicht geven met daarin het volgende;De sinds 2016 beschikbaar gestelde 2026) is dit overzicht, zonder grote tijdsinspanningen, uitgebreid onderzoek transitiebijdragen, incidentele middelen en aanvullende investeringen voor en bijbehorende kosten niet te geven. Orionis De mate waarin deze middelen uiteindelijk hebben geleid tot structurele lasten De concrete financiële en maatschappelijke resultaten die hiermee zijn bereikt
Geoffrey Sips
28
PSR
11
33
Programma sociale 3.07 Wat betekent het ‘in lijn brengen met landelijke normering’ concreet samenhang voor de taken en inzet van het RBL?
Het in lijn brengen met de landelijke normering betekent dat het RBL voldoende mensen en tijd inzet om de taken goed uit te voeren. Dit zorgt voor een stabiele en blijvende dienstverlening.
Jeroen Portier
29
50PLUS 6
34
Bestuur
Vraag inkomen wethouders; Bij de installatie van de nieuwe raad zijn er een tweetal wethouders ook beëdigd als raadslid.Dat houdt in dat zolang de coalitievorming nog niet afgerond is zij een dubbele titel bekleden zowel die als wethouder als die van raadslid.Bij ons kwam daardoor de vraag naar boven of zij dan ook op dit moment dubbel betaald worden? Worden zij zowel als wethouder als als raadslid betaald?En zoja op welke manier is dit verwerkt in de kadernota?
In de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (RAP) is geregeld dat geen cumulatie van vergoedingen plaatsvindt bij samenloop van functies. Wanneer een persoon gelijktijdig optreedt als (beëdigd) raadslid en demissionair wethouder, bestaat geen recht op een afzonderlijke raadsvergoeding. In die situatie ontvangt betrokkene uitsluitend de bezoldiging die verbonden is aan het wethouderschap.
Bas vd Tillaar
30
SGP
4
38
Financiële begroting
- De toelichting is wel heel erg minimalistisch. Zo begrijpen wij niet waarover Zoals gebruikelijk nemen we in de kadernota de kaders op. In de begroting we besluiten. Denk bijvoorbeeld aan:Wat is het materieel a 1013, en waarom lichten we deze onderdelen apart toe. pas in 2028? Wat is realisatie parkeergebouwen (19) en welke locaties heeft u in gedachten? Waar komt de pumptrackbaan (28)? Gaaf! En wat is Kade 6 (9)?
31
POV
9
38
Investeringen
Het is niet helder waarom de investering in sporthal Weyevliet op 15.2 miljoen is gezet, terwijl de planning verschuift?
Pagina 3 van 5
Portefeuillehouder
Wilfried Boonman
Geoffrey Sips
Het college heeft uw raad gevraagd om aanvullend krediet beschikbaar te Coen Bertijn stellen, gebaseerd op de oorspronkelijke planning waarin realisatie van sporthal Weyevliet was voorzien in 2027/2028. Op basis daarvan is het investeringsbedrag van €15,2 miljoen bepaald. Inmiddels is de planning vertraagd door het lopende onderzoek naar Sporthal Baskensburg. Dit onderzoek draagt bij aan een zorgvuldige integrale afweging van de sportaccommodaties, maar vraagt ook extra tijd. Hierdoor schuift de realisatie van Weyevliet op. Als gevolg van deze vertraging zullen de kosten toenemen, onder andere door prijsstijgingen in de bouw en marktontwikkelingen.
Beantwoording raadsvragen kadernota 2027-2030 Vraag Fractie Vraagnr. Blz Onderwerp nr. fractie 32
POV
10
38
Vraag
Antwoord
Programma sociale De investeringsbedragen voor het kindcentrum Pauwenburg wijken in de samenhang tabellen onderling af. De oorspronkelijke en de herziene planning lopen uiteen, waardoor je niet ziet wat nu definitief is. Kunt u dat verduidelijken?
Portefeuillehouder
Voor wat betreft de investeringsbedragen is vorig jaar een grove schatting Coen Bertijn van de totale kosten van het kindcentrum gemaakt, deze 15 miljoen is meegenomen in de oorspronkelijke planning. In de herziene planning wordt gerekend met geactualiseerd investeringsbedrag gebaseerd op leerlingenprognoses, onze verordening en actuelere (prijspeil 2025) prijzen per vierkante meter onderwijshuisvesting. De herziene planning in de tabel Investeringen 2027-2030 voor het Kindcentrum én gymzalen Paauwenburg geeft qua kosten een accuraat beeld bij de te verwachten kosten voor een kindcentrum met twee basisscholen (totaal 12.650.000) én een gymzaal met één zaaldeel (2.000.000).
Voor wat betreft de planning, er wordt uitgegaan van uitvoeringsjaar 2030 voor zowel het kindcentrum als de gymzaal. Minimaal 8% van het totale investeringsbedrag wordt volgens de verordening onderwijshuisvesting bestempeld als voorbereidingskrediet en wordt daardoor een jaar eerder in de begroting opgenomen. Dit maakt voor het Kindcentrum een voorbereidingskrediet van 1.265.000 in 2029 en de overige 11.385.000 in 2030. Voor de gymzaal betekent dit 400.000 in 2029 én 1.600.000 in 2030. Helaas is dit niet één op één overgenomen. In de kadernota 2026/programmabegroting 2026 staan ook investeringen In deze kadernota leggen we de investeringen voor die we in de begroting opgenomen voor de periode 2026 t/m 2029. Enkele investeringen staan nu willen opnemen. In de begroting lichten we deze investeringen nader toe. opnieuw in de kadernota, andere investeringen niet. Kan het college Investeringen 1 tot en met 16 betreffen investeringen die in de begroting toelichten hoe dit werkt? Kan het college een was/wordt lijst maken (t.o.v. 2026, jaarschijf 2027-2030 staan. Deze investeringen hebben we de kadernota/programmabegroting 2026) van welke investeringen zijn geactualiseerd en leggen we opnieuw voor, met een mogelijk gewijzigde verwerkt in de programmabegroting en welke investering niet. En kunnen wij planning.
aannemen dat als er investeringen zijn verwerkt in de programmabegroting, Investeringen 17 tot en met 32 betreffen nieuwe investeringen. maar nu niet terugkomen in de kadernota, deze investeringen wel Investeringen die de raad beschikbaar heeft gesteld in eerdere jaren blijven beschikbaar zijn/blijven? beschikbaar. Als ze komen te vervallen of op een andere wijze worden ingezet dan leggen wij dit voor aan de raad.
33
LPV
1
38
Algemeen / Investeringen
34
LPV
2
38
Algemeen / Investeringen
Onder 3 staat de “Herinrichting verschillende wegen binnenstad (voorheen Het toegezegde onderzoek naar de mogelijkheid om tweerichtingsverkeer in Wilfried Boonman Badhuisstraat)”. Eerder is een motie en amendement aangenomen voor het te voeren loopt nog. instellen van 2 richtingsverkeer Coosje Buskenstraat. Zijn deze motie/amendement onderdeel van deze investering?
35
LPV
3
38
Algemeen / Investeringen
Onder 6 staat het “Kindcentrum Paauwenburg L. de Coligny/Theo Thijssen”. De gemeenteraad heeft in eerdere begrotingen (tot en met 2026) in totaal € Coen Bertijn Zie ook vraag 1. Het kindcentrum Scheldekwartier zien wij niet meer terug in 11.520.000 vrijgemaakt voor het kindcentrum Scheldekwartier. De lasten van de investeringen voor 2027 t/m 2029. Kan het college toezeggen dat de deze investering hebben we opgenomen in de begroting en worden daarom investering voor het kindcentrum Scheldekwartier geborgd zijn? niet nog eens meegenomen in de Kadernota 2027.
36
LPV
4
38
Algemeen / Investeringen
Onder 8 staan “Speeltoestellen”. Onze fractie vind speeltoestellen in de Deze investering betreft de mogelijkheid om het areaal aan speel- en Coen Bertijn wijken/buurten van groot belang voor de leefbaarheid van de sporttoestellen uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer wijken/buurten Klopt onze constatering dat: [1] in 2027 niet wordt uit analyse blijkt dat sprake is van zogenaamde 'witte vlekken' waar geïnvesteerd, [2] in 2028 wel en [3] in 2029 en 2030 niet geïnvesteerd wordt onvoldoende speel- of beweegaanbod aanwezig is. Het gaat hierbij in speeltoestellen? Wat is hiervan de reden? nadrukkelijk om uitbreiding van het huidige areaal. De vervanging van bestaande speeltoestellen is opgenomen onder punt 21.
37
LPV
5
38
Algemeen / Investeringen
38
LPV
6
38
Algemeen / Investeringen
Onder 10 staat “Sportpark Irislaan / vervanging natuurgrasveld 4”. Wordt het Nee, de opgenomen investering betreft de vervanging van het Coen Bertijn natuurgrasveld vervangen door kunstgras? natuurgrasveld. Er is bij de vereniging (GPC) wel een wens om dit veld te vervangen door een kunstgrasveld. We onderzoeken de mogelijkheden om hier een kunstgrasveld van te maken. Wanneer dit leidt tot een concreet voorstel en aanvullende investeringsmiddelen nodig zijn, zal hierover een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. Onder 12 staat “Sportpark Bonedijke / vervanging natuurgrasveld 4”. Wordt Nee, de opgenomen investering betreft de vervanging van het Coen Bertijn het natuurgrasveld vervangen door kunstgras? natuurgrasveld. Er is op dit moment geen besluit genomen om dit veld te vervangen door een kunstgrasveld.
39
LPV
7
38
Algemeen / Investeringen
Onder 15 staat “Sloeweg/Burg. Van Woelderenlaan”. Kan het college toelichten wat dit inhoudt?
De brug aan de Sloeweg/Burg. Van Woelderenlaan is geïnspecteerd en behoeft technische aanpassingen om deze weer langdurig veilig te laten functioneren.
40
LPV
8
38
Algemeen / Investeringen
Onder 16 staat “Sporthal Weyevliet”. Hoe verhoudt deze beoogde investeringen zich met de uitvoering van de motie en amendement over sporthal Baskensburg?
Op dit moment wordt volgens het amendement onderzoek gedaan naar het Coen Bertijn mogelijke behoud van Sporthal Baskensburg. In vervolg op de motie wordt overleg gevoerd met alle gebruikers. De resultaten van dit onderzoek worden o.b.v. de motie aan uw raad voorgelegd.
41
LPV
9
38
Algemeen / Investeringen
Onder 19 staat “Realisatie parkeergebouwen en parkeerterreinen aan de rand van het centrum”. Hoe verhoudt deze investering zich met het in de maak zijnde parkeerbeleid?
Zoals gebruikelijk nemen we in de kadernota de kaders op. In de begroting lichten we deze onderdelen apart toe.
42
LPV
10
38
Algemeen / Investeringen
Onder 21 staat “Vervanging speeltoestellen gemeentebreed” Zie onze eerdere vraag. Kan het kloppen dat er een discrepantie zit tussen punt 8 en punt 21? Kan het college dit toelichten? En kan het college aangeven in welke wijken/buurten speeltoestellen worden vervangen?
Er is geen sprake van een discrepantie. Punt 8 en punt 21 hebben betrekking Coen Bertijn op twee verschillende opgaven. Punt 8 betreft een eventuele uitbreiding van het areaal aan speel- en sporttoestellen. Punt 21 betreft de vervanging van bestaande speel- en sporttoestellen. Voor punt 21 is een meerjareninvesteringsplanning opgesteld waarin het volledige gemeentelijke areaal is geïnventariseerd en voorzien van een vervangingsmoment en vervangingswaarde. Hiermee kan jaarlijks een deel van de speel- en sporttoestellen worden vervangen op locaties waar dit noodzakelijk is. Welke speel- en sporttoestellen in een bepaald jaar worden vervangen, is afhankelijk van de technische staat en de prioritering binnen deze meerjarenplanning.
43
LPV
11
38
Algemeen / Investeringen
Onder 22 t/m 25 staat “Niet-veldgebonden sportpark”. Wat wordt hiermee bedoeld?
Dit betreft investeringen in de sportinfrastructuur die niet direct onderdeel Coen Bertijn uitmaken van de sportvelden zelf. Hierbij kan worden gedacht aan toegangspaden, terreinverharding, hekwerken, veldafscheidingen en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een goed functionerend sportpark.
44
LPV
12
38
Algemeen / Investeringen
Onder 29 t/m 31 staat “TOR investering” Wat wordt hiermee bedoeld?
Dit betreft een bundeling van investeringen voor de Toekomstbestendige Coen Bertijn openbare ruimte (TOR) projecten. Dit zijn projecten die opgestart worden n.a.v. inspecties (weg- en rioolinspecties) onderhoudsprojecten dus. Ook wordt dan direct beoordeeld op welke wijze de wijken vergroend kunnen worden. Hierbij werken daar waar mogelijk samen met de nutsbedrijven.
45
PSR
12
39
Investeringen
Herziening investeringsplanning Wat zijn de belangrijkste redenen voor de herziening van de investeringsplanning ten opzichte van de begroting 2026?
Voor het opstellen van de nieuwe begroting werken we de planning van alle Geoffrey Sips investeringen bij.
Pagina 4 van 5
Geoffrey Sips
Coen Bertijn
Geoffrey Sips
Beantwoording raadsvragen kadernota 2027-2030 Vraag Fractie Vraagnr. Blz Onderwerp nr. fractie
Vraag
Antwoord
Portefeuillehouder
46
PSR
13
39
Investeringen
Materieel Waarom is in 2027 de post materieel gehalveerd?
Geoffrey Sips
47
PSR
14
39
Programma leefbaarheid
Kindcentrum Paauwenburg Wat is de oorzaak van de verschuiving van de grote investering (oorspronkelijk 2029) naar 2030?
In de begroting 2026 staan voor de jaren 2027 tot en met 2029 deze bedragen: 2027: 1.068 2028: 688 2029: 1.438 Jaarlijks actualiseren we de investeringen per jaarschijf. In deze kadernota nemen we bedragen op van 1.013, 648 en 1.538. Dit betekent dat er geen sprake is van een halvering. Voor de realisatie is het realistischer om uit te gaan van het jaar 2030.
48
PSR
15
39
Programma leefbaarheid
Gymzalen Paauwenburg Waarom is de investering in gymzalen in 2028 verlaagd en in 2029 verhoogd?
49
SGP
5
39
Financiële begroting
50
PSR
16
48
Financiële begroting
4.4. punt 2 Vallen hieronder ook de MJOP’s en de afschrijving/reservering van de assets?;
51
SGP
6
52
Financiële begroting
Uitgangspunten, waarom kiest het college er niet voor om het ZEH dividend We kiezen ervoor om het dividend in maximaal 6 jaar af te bouwen als niet veel sterker af te bouwen? De grootste afbouw vind nu plaats in de jaren dekkingsmiddel. 2031-2033? De stappen zijn elk jaar ongeveer even groot. 2028: 250.000 2029: 500.000 2030: 1.500.000 2031: 2.000.000 2032: 2.500.000 2033: 3.000.000
Geoffrey Sips
52
SGP
7
54
Financiële begroting
Rente Scheldekwartier, dat we rente moeten betalen over onze schulden is logisch. Heeft het college al ideeën hoe de schuld van 100 miljoen daadwerkelijk afgelost gaat worden?
Conform de BBV is er voor de nadelige eindwaarde van het Scheldekwartier een voorziening getroffen van € 100,6 miljoen. Daarboven is een extra risicoreservering getroffen van € 6,7 miljoen. Op het moment dat het Scheldekwartier afgesloten wordt, wordt met deze voorziening de nadelige eindwaarde gedekt.
Geoffrey Sips
53
PSR
17
55
Financiële begroting
We hebben de post onvoorziene uitgaven verlaagd gezien de aanspraken die Coen Bertijn de afgelopen jaren op deze post gedaan zijn. Voor de twee scholen volgt een apart voorstel in het najaar 2026.
54
POV
1
56
Algemeen
55
POV
2
56
Algemeen
punt 9, U geeft aan dat u minder geld heeft uitgegeven dan begroot voor onvoorziene uitgaven. Verwacht u nog extra kosten te maken voor de twee scholen in Oost-Souburg en ander projecten waarbij de Gemeente projectleider is? Waarom in 20230 uitgaan van een sluitend saldo terwijl factoren als art. 12, de uitkering gemeentefonds en meerdere taakstellingen nog volstrekt onzeker zijn? Waarom laat u de saneringsbijdrage van 1.7 miljoen los, terwijl er nog geen definitief besluit vaststaat?
56
PSR
18
58
Financiële begroting
punt 13 Invoering rioolheffing voor garageboxen kan in sommige gevallen niet juist zijn omdat het beleid mede van Vlissingen is om meer regenwater op de straat/gebied te laten lopen. Als garageboxen dus alleen hemelwateraansluitingen hebben die niet op het riool uitkomen, kan hiervoor dan rioolheffing voor worden geheven?
Garageboxen kunnen worden meegenomen in de rioolheffing, ook als ze Geoffrey Sips geen eigen rioolaansluiting hebben. Dit kan als het regenwater direct of indirect naar het gemeentelijk riool gaat, en/of als de garagebox voordeel heeft van de zorg van de gemeente voor regen- en grondwater.
57
POV
12
58
Financiële begroting
Het college verhoogt de OZB extra, terwijl Vlissingen al op 129% van het landelijk gemiddelde zit. Waarom?
Wij verhogen de OZB om de (wettelijke) taken en ambities (wensen) in de gemeente Vlissingen te kunnen betalen en uit te voeren.
Geoffrey Sips
58
POV
13
62
Financiële begroting
De structurele opbrengst van hety fiscsaliseren van parkeren stelt u op 350.000 Euro. Kunt u dat bedrag onderbouwen?
Het betreft een gekwalificeerde inschatting. Dit doen wij op basis van ervaringen van andere gemeentes waar het parkeren is gefiscaliseerd.
Wilfried Boonman
Coen Bertijn
Ten aanzien van het verlagen en het verhogen van het krediet voor het Coen Bertijn kindcentrum Paauwenburg, heeft dit te maken met de fasering waarin de realisatie hiervan zal plaatsvinden. Volgens de planning is het uitvoeringsjaar in 2030. De hoogte van de totale investering blijft gelijk op 2.000.000, echter wordt deze over meerdere jaren verdeeld. 400.000 voor de voorbereiding en eerste fase, de resterende 1.600.000 voor de uiteindelijke bouw tot oplevering. Waar gaan de opbrengsten van de scanauto naar toe? Is al 100% zeker dat al De scanauto wordt pas ingezet als de vergunninghoudergebieden zijn Wilfried Boonman deze boetes met deze relatief nieuwe techniek geïnd mogen worden? gefiscaliseerd. Er is vanaf het moment van fiscaliseren geen sprake meer van boetes maar van fiscale naheffingen. De opbrengsten uit fiscale naheffingen maken onderdeel van de parkeeropbrengsten zoals de gemeente Vlissingen die ontvangt.
Pagina 5 van 5
Bij de MJOP's en de investeringen bekijken we ieder jaar opnieuw of het Geoffrey Sips niveau hiervan voldoende is. Indien nodig sturen we bij.
We hebben de factoren zoals art 12, uitkering gemeentefonds en de taakstellingen verwerkt. Dit leidt tot een (minimaal) sluitende begroting.
Geoffrey Sips
Dit is in lijn met de begroting 2026 waarin de eigen bijdrage ook is komen te Geoffrey Sips vervallen.