Q&A vragen 3.1 bijlage 3 exploitatieopzet De Piek met Broedplaats (002)

Scenariostudie De Piek, met broedplaatsfunctie (geen businesscase, 18 juni 2024)

Ruimtes: •

1.000m2, zie ruimtestaat

Programmering •

•

• •

Grote Zaal capaciteit 250 sta o 40 concerten gemiddeld o 10 concerten uitverkocht o 5 dance gemiddeld o 5 dance uitverkocht Poplounge capaciteit 75 sta o 20 concerten lokaal/broedplaats o 0 concerten uitverkocht o 0 dance o 40 workshops/masterclasses broedplaats Zeeland zaal o 5 grote concerten 3 oefenruimtes o Verhuur en coaching broedplaatsfunctie

Deelnemers/bezoekers • 13.000 bezoekers concerten, grote zaal, poplounge en ‘Zeelandzaal’. • 400 bezoekers workshops/masterclasses poplounge • 450 oefensessies in de studio’s met gemiddeld 4 deelnemers Personeel • Directeur/programmeur/marketing • Coördinator techniek & productie • Creative Coach (talentontwikkeling broedplaats) • Totaal

FTE 1,0 0,5 1,0 2,5

De Piek broedplaats exploitatie Lasten Creative coach

functie algehele begeleiding deelnemers, inclusief indirecte personeellasten

Masterclasses, workshops

59.500

8.000 40 sessies per jaar, eventueel gekoppeld aan shows, gemiddeld 2,5 uur met ticketing

Broedplaats sessies poplounge

Werkbudget coach

Partage organisatiekosten

Huisvesting

Lasten totaal

5.000 20 sessies per jaar op het podium van de poplounge, met ticketing materiaal/techniek, extra 10.000 inhuur, PR en representatie 5.300 20 procent van de totale organisatie-kosten van De Piek 20.500 Huur poplounge, drie oefenruimtes en het kantoor. 108.300

Baten Masterclasses, workshops poplounge sessies Baten totaal

Saldo Broedplaats

400 deelnemers per jaar 900 bezoekers per jaar

naar baten exploitatie, onder subsidie broedplaats

2.000 3.600 5.600

-102.700

Exploitatie De Piek met broedplaats Baten Subsidies en sponsoring Subidie regionale overheden Subsidie fondsen Subidie broedplaats Brouwerij Sponsoring Subtotaal

15.000 25.000 103.000 15.000 10.000 168.000

Subtotaal

182.000 0 27.000 13.000 222.000

Publieksactiviteiten Recettes, workshops en educatie Opbrengst externe evenementen Verhuur Overige baten (garderobe etc) Horeca Baten horeca activiteiten Subtotaal Totaal baten

170.000 170.000 560.000

Lasten Publieksactiviteiten Gages, docentkosten, kosten educatie Overige directe programmakosten Externe evenementen Bijkomende directe programmakosten Indirecte programmakosten/marketing Subtotaal

137.000 10.000 0 31.000 12.000 190.000

Subtotaal

60.000 17.000 77.000

Horeca Inkoop horeca Indirecte kosten horeca Personeel Personeel in dienstverband Personeel niet in dienstverband Kosten vrijwilligers Overige personeelkosten subtotaal Organisatie Organisatiekosten (administratie, beheer etc) subtotaal Huisvesting Huur gebouw Gebouw gebonden exploitatielasten Subtotaal Afschrijvingen Inventaris Theatertechniek Subtotaal Totaal lasten Saldo

140.000 24.000 10.000 9.000 182.000 26.000 26.000 0 68.000 68.000 3.000 15.000 18.000 561.000 0