Presentatie 2e herziening 2023 grondexploitaties

Grondexploitaties bij de gemeente Vlissingen / 2e herziening 2023 Commissievergadering 2 november 2023

Grondexploitaties Vlissingen

Scheldekwartier

Woningbouw Bedrijven Winkels/leisure/overig

Scheldekwartier (I) Looptijd: t/m 2030 Beoogd resultaat: ca. 1.600 woningen en 35.000 m2 overige voorzieningen Verwachte eindwaarde: € - 109.492.000

Opgeleverd: 14 sociale huurwoningen Koperslagerij, 58 shortstay hotelappartementen De Dokwerker, 182 (koop, vrije sector en sociale huur) appartementen in de Kop van het Dok; In aanbouw: De Dempo, Koperslagerij, B-Lofts, C-Dock. Woonrijp maken Hellingbaan, De Helling en Timmerplein in uitvoering;

Koopovereenkomsten Touwslagerij (noord- en zuidzijde) en Aan de Singel in voorbereiding Voorbereiding herontwikkeling Machinefabriek en nieuwbouw Kindcentrum aangevangen; Bestemmingsplannen Postkantoor (Steenen Beer) en Machinefabriek in procedure. Levering grond Zeelandtoren, Kop Keersluis en De Koperslagerij vertraagd.

Scheldekwartier (II)

Souburg-Noord Looptijd: t/m 2028 Beoogd resultaat: ca. 290 woningen Verwachte eindwaarde: € - 4.344.000 Alle projectmatige woningen in fase 2 opgeleverd Woonrijp maken fase 2 wordt gerealiseerd Voorlopig stedenbouwkundig plan fase 3 vastgesteld Aanpassen bestemmingsplan fase 3 loopt Verplaatsing waterleiding door Evides uitgesteld, daardoor looptijd grondexploitatie met 1 jaar verlengen

1 2

4 3

Claverveld Looptijd: t/m 2026 Beoogd resultaat: ca. 160 woningen Verwachte eindwaarde: € 730.000 + € 1.285.000 aan gerealiseerde winstnemingen Projectmatige woningen zo goed als gerealiseerd, nog 2 vrije kavels te verkopen Afronding Europees subsidietraject Interreg Co Adapt pilot Woonrijp maken Claverveld fase 2 in uitvoering, fase 2a gerealiseerd Voorbereiding aanleg oversteek (brugduiker) tussen fase 1 en 2 Voorbereiding inrichting bosgebied Voorbereiding aanpassingen verkeerssituatie aansluitende wegen

Kenniswerf Looptijd: t/m 2025 voor fase 1 - 4 Beoogd resultaat: ca. 10,7 hectare bouwgrond voor bedrijven, kantoren en woon-werkkavels Verwachte eindwaarde: € - 16.256.000 + € 1.431.000 gerealiseerde winstnemingen Levering aantal kavels loopt vertraging op. Visietraject Kenniswerf 2040

Bedrijventerrein Souburg fase 2 Looptijd: t/m 2031 Beoogd resultaat: ca. 8 ha. (17 bouwkavels), voor bedrijven Verwachte eindwaarde: € 1.921.000 Onderhandelingen met geïnteresseerden Voor 6 bedrijven grond gereserveerd, daadwerkelijke afname van 2 kavels in 2023 (naar verwachting) Dreigende netcongestie Zeeland leidt ook tot vertraging

Overige projecten Spuikom: Locatie voor wonen, recreëren, parkeren & leisure Visie Spuikom niet vastgesteld door de raad Nieuwe gebiedsvisie wordt ontwikkeld, voorziene besluitvorming Q1 2024 Grondexploitatie wordt herzien na vaststelling gebiedsvisie

Vrijburg West: Locatie voor maatschappelijke doeleinden, sport en bedrijven Geen voortgang vanwege onvoldoende capaciteit

Scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ (I) Alle grondexploitaties zijn in 2 scenario’s doorgerekend Scenario ‘midden’: Plannen o.b.v. visies en andere beleidsuitgangspunten zoals woningbouwplanning of bedrijventerreinprogrammering Kosten o.b.v. huidige prijspeil Opbrengsten o.b.v. marktconforme grondprijzen Parameters o.b.v. huidige vooruitzichten Daardoor: gemiddeld risicoprofiel Scenario ‘laag’: Belangrijkste gevolgen mogelijke risico’s doorgerekend: Lagere grondprijs Langere doorlooptijd en/of minder bouwgrond Hogere kosten Parameters bijgesteld naar pessimistische verwachting Daardoor: laag risicoprofiel, er zijn minder mogelijke risico’s die nog overblijven • • • •

Scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ (II) Eindwaardes Souburg Noord en Claverveld 2019 - 2023 1e herz 2019

2e herz 2019

1e herz 2020

2e herz 2020

1e herz 2021

2e herz 2021

1e herz 2022

2e herz 2022

1e herz 2023

2e herz 2023

3.500.000 2.500.000 1.500.000 500.000 -500.000 -1.500.000

Verliesvoorziening Souburg Noord

-2.500.000 -3.500.000

Risicoreservering Souburg Noord

-4.500.000 -5.500.000 -6.500.000 Souburg Noord scenario midden Souburg Noord scenario laag Claverveld scenario midden

Claverveld scenario laag

Verliesvoorziening gelijk aan de eindwaarde in scenario midden als deze nadelig is Risicoreservering gelijk aan het verschil tussen eindwaardes scenario’s laag en midden, indien nadelig

Resultaat 2e herziening 2023

* Afsluiten grondexploitaties en winstnemingen worden alleen bij een 1e herziening gedaan.

Bedragen x 1.000