powerpointCie Vlissingen Orionis 2022 2023 2024

2022 / 2023 / 2024

2022 / 2023 / 2024

Jaarstukken 2022 1e begrotingswijziging 2023 / Begroting 2024 Eerste wijziging 2024

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

Jaarstukken 2022

Jaarstukken 2022 - hoofddoelstellingen • Klantenbestand / BUIG-saldo • Rendementsverbetering Werkleerbedrijf

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

Jaarstukken 2022

Klantenbestand / BUIG-saldo 2890

klantenbestand 2022 2860 2830

2796 2789

2800 realisatie benchmark grote gemeenten prognose juli

2770 2740 1 jan

• • • •

2743 jan

feb

mrt

apr

mei

juni

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Klantendoelstelling gehaald … … maar blijft achter bij landelijke ontwikkeling BUIG-tekort (€ 1,7 mln) door negatieve bijstellingen vergoeding (€ 1,9 mln) Vergelijk 2021: € 0,7 mln overschot

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

Jaarstukken 2022

Klantenbestand / BUIG-saldo 2890

klantenbestand 2022 2860 2830

2796 2789

2800 realisatie benchmark grote gemeenten prognose juli

2770 2740 1 jan

• • • •

2743 jan

feb

mrt

apr

mei

juni

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Klantendoelstelling gehaald … … maar blijft achter bij landelijke ontwikkeling BUIG-tekort (€ 1,7 mln) door negatieve bijstellingen vergoeding (€ 1,9 mln) Vergelijk 2021: € 0,7 mln overschot

Rendementsverbetering Werkleerbedrijf • • •

Geplande verbetering (€ 0,65 mln) niet gerealiseerd (min € 0,13 mln) Verbetering 2021 (€ 0,5 mln) grotendeels gehandhaafd Meerdere crises: Oekraïne, inflatie, energie

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

1e begrotingswijziging 2023 / Begroting 2024 1e begrotingswijziging 2023 / Begroting 2024 • Uitwerking Kadernota 2023-2026: alle kaders nader uitgewerkt • Aangepaste voortzetting implementatieplan WLB: doelstelling blijft maar later in de tijd • Kostenstijgingen 2023 als gevolg van inflatie: • Inkoop / externe contracten • Cao ambtenaren 7,9% • Energiecontract 500% • VZG-index: verhoogd i.v.m. kostenstijgingen • Ontwikkeling klantenaantal BUIG: min 30 structureel

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

1e begrotingswijziging 2023 / Begroting 2024 Buig saldo over de jaren heen BUIG saldo primaire begroting 2024 € 1,000,000 €0 -€ 1,000,000 -€ 2,000,000 -€ 3,000,000 -€ 4,000,000 -€ 5,000,000 -€ 6,000,000 -€ 7,000,000 2017

2018

2019

2020

2021

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1e begrotingswijziging 2023 / Begroting 2024 Buig saldo over de jaren heen BUIG saldo primaire begroting 2024 € 1,000,000 €0 -€ 1,000,000 -€ 2,000,000 -€ 3,000,000 -€ 4,000,000 -€ 5,000,000 -€ 6,000,000 -€ 7,000,000 2017

• • • •

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verbetering 2017-2021 2022: afname rijksvergoeding 2023: verhoging rijksvergoeding 2024-2027 gestage verslechtering

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

2024

2025

2026

2027

1e begrotingswijziging 2024

1e begrotingswijziging 2024 • Voorstel: extra investeren in re-integratie • Verschillende varianten doorgesproken • Uiteindelijk opgenomen: • Investering tijdelijk voor 2 jaar • Drie gemeenten gezamenlijk • € 1,3 miljoen over 2 jaar • Gefaseerde opbouw • 100 klanten 2024 / 200 klanten 2025 • Uitstroom naar werk 40% (fulltime of parttime) • Per saldo winstgevend

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

Businesscase bij 200 klanten Aanname uitstroom: 40%

Selectie / diagnose: 400

RI traject: 200

Werken met LKS: 48

Werken zonderLKS: 32

Geen traject: 200

Niet aan het werk: 120

WMO / Sociaal team

Jobcoaching: 48

1e begrotingswijziging 2024

Verschillende zienswijzen • Wel / vooralsnog niet extra investeren 2024 Besluitvorming Algemeen Bestuur 13 juli • recht doen aan verschillende zienswijzen Opties • Orionis: doorgaan met voorbereiding 2024 • Middelburg / Veere: middelen reserveren • Vlissingen: wat is nodig voor nadere besluitvorming • Procesafspraken over randvoorwaarden • Beslismoment najaar 2023

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024

2022 / 2023 / 2024

Vragen ?

Orionis Walcheren 2022 / 2023 / 2024