Document · PDF

Inkomend - Zeeuws Archief - Ontwerpbegroting 2027

Informatiebijeenkomst 24 april 2026, gemeente VlissingenBij agendapunt: Stukken9.435 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2027 Zeeuws Archief

Middelburg, 13 april 2026

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Beleidsbegroting ....................................................................................................................................... 5 Programma beheer .......................................................................................................................................... 5 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................... 5 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 5 Wat mag dit kosten? ..................................................................................................................... 8 Programma informatie en kennis .................................................................................................................... 9 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................... 9 Wat gaan we daarvoor doen? .......................................................................................................

9 Wat mag dit kosten? ................................................................................................................... 11 Programma publieksbereik ............................................................................................................................ 12 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................. 12 Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................................................... 12 Wat mag dit kosten? ................................................................................................................... 15 Beleidsbegroting: Paragrafen .................................................................................................................. 21 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 21 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 23 Paragraaf financiering ................................................................................................................. 24 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................

25 Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten ................................................................................ 26 Financiële begroting: Financiële positie ................................................................................................... 29 Stand en verloop reserves ........................................................................................................... 29 Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo............................................................ 32 Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld ....................................................................... 33

Inleiding Het Zeeuws Archief heeft een belangrijke rol in Zeeland in het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van informatie. Dat geldt zowel voor de papieren bronnen, de gedigitaliseerde archieven als voor de born-digital informatie. Onderzoekers en aangesloten overheden kunnen hun informatie in het Zeeuws Archief vinden via de website of door fysiek bezoek aan de studiezalen in Middelburg, Zierikzee en Terneuzen. Onderzoekers kunnen ook via de Archiefbank verzoeken indienen om fysieke archiefstukken te laten digitaliseren en online te ontvangen. Overheden kunnen niet-openbare analoge stukken gedigitaliseerd ontvangen voor ambtelijke voorbereiding van stukken. Zij hebben toegang tot hun eigen gemeentelijke informatie in het Zeeuws e-Depot. Een goed publieksbereik kan alleen vanuit een collectie die op orde is en door een grote mate van digitale beschikbaarheid. Het Zeeuws Archief zet in 2027 dan ook onverminderd in op extra digitalisering van veelgevraagde analoge bronnen, op een vergroting van de dienstverlening door de Archiefbank en door het benutten van de kansen die het programma Metamorfoze biedt voor projectmatige digitalisering van bijzondere archieven en collecties. Tevens wendt het Zeeuws Archief zijn investeringsagenda aan voor grootschalige digitalisering van collecties en archieven.

Aansluitend op de afgelopen jaren zal verder worden ingezet op diverse nieuwe technieken van machineleesbaarheid van handgeschreven archieven en op linked data zodat de informatie in archieven gekoppeld kan worden aan informatie die elders beschikbaar is. Een datascientist zal tevens nieuwe technieken van toegankelijk maken, metadatering en data-analyse verkennen en implementeren. Ieder jaar is er de mogelijkheid voor nieuwe overheden om toe te treden tot het e-Depot om daarmee een langdurige en veilige bewaring van de born-digital informatie te garanderen. Onderdeel van de langdurige digitale bewaring is de nauwe betrokkenheid van het Zeeuws Archief bij overheden door toezicht en advies op de vormgeving en de inhoud van de informatiehuishouding. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering, openbaarheid en migraties. Het Zeeuws Archief biedt ook aan niet-aangesloten overheden deze vorm van dienstverlening aan. Volgens de oorspronkelijke planning zou een nieuwe Archiefwet (inclusief het archiefbesluit en de archiefregeling) per 1 januari 2025 in werking treden, maar door vertraging is de wet pas in februari 2025 aangenomen in de Tweede Kamer en ligt het nu bij de eerste Kamer.

In de Archiefwet 20xx is de delegatieopdracht opgenomen van de minister van OCW aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief, voor het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van de analoge rijksarchieven in de provincies. De voorgenomen uittreding van de minister uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s, is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Archiefwet 20xx; momenteel is uittreding van het Rijk voorzien per 1 januari 2027. In februari 2026 zijn vijf nieuwe Zeeuwse overheden tot de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief toegetreden, t.w. de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeenten Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Vlissingen. Hierbij wordt de bestuurlijke draagkracht van de huidige partners Middelburg en Veere versterkt en wordt recht gedaan aan de archiefwettelijke verantwoordelijkheid van de overheden in een publiekrechtelijke organisatie. De RHC’s dienen de duurzame digitale bewaring van overheidsinformatie in hun regio’s vorm te geven. Zij zullen in een netwerk blijven samenwerken en kennis blijven delen conform het uitgangspunt van de minister om robuuste RHC’s in de regio’s in een sterk onderling verbonden netwerk te houden. De begroting 2027 is onderverdeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en paragrafen.

In het programmaplan staat de toelichting op de reguliere werkzaamheden van het Zeeuws Archief, onderverdeeld in de hoofdstukken programma beheer, programma informatie en kennis en programma publieksbereik. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van 3

baten en lasten en de financiële positie ten aanzien van de stand van de reserves en voorzieningen, de geprognosticeerde eindbalans en het EMU-saldo. Tot slot is een bijlage van baten en lasten per taakveld toegevoegd.

Beleidsbegroting Programma beheer Wat willen we bereiken? Onder het programma beheer vallen alle werkzaamheden rond het fysieke en digitale beheer van de archieven en collecties, de conservering en restauratie van de archieven en collecties, de implementatie van het e-Depot en het beheer van de stadhuiscollecties van de gemeenten Middelburg en Veere. Doel is de archieven en collecties zo te behouden en beheren, dat alle informatie vind- en raadpleegbaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Inrichting depot en klimaatbeheersing Voor het behoud van de stukken is klimaatbeheersing van de depots noodzakelijk. Om het goede klimaat in stand te kunnen houden zijn speciale filters geplaatst, die jaarlijks onderzocht worden op luchtzuivering. Daarnaast beschikt het Zeeuws Archief over dynamische temperatuur- en RV-controle voor de depots in Middelburg. Door permanente bewaking en bijsturing van temperatuur en luchtvochtigheid worden de depots dusdanig gebalanceerd dat er een minimale energievraag is. Dit gebeurt met behulp van algoritmes. In alle depots wordt het klimaat constant en regelmatig gecontroleerd. Andere onderdelen van zorgvuldig depotbeheer zijn dat de depots regelmatig gereinigd worden en dat het gedragsprotocol voor het omgaan met archiefstukken wordt nageleefd.

Het Zeeuws Archief beschikt op diverse plekken in Zeeland over depotruimte: in Middelburg in het pand van het Zeeuws Archief, in Vlissingen in de Hellebardierstraat en in Zierikzee in het stadskantoor. Alle drie de locaties worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte en van levensvatbare schimmelsporen door middel van kiemgetalmetingen. Ook vinden er regelmatig visuele inspecties plaats. Restauratie en conservering Het Zeeuws Archief beschikt zelf over medewerkers die conserverings- en restauratiehandelingen kunnen verrichten en over ruimten die hiervoor adequaat zijn ingericht. Onder conservering en restauratie vallen onder andere de bemonstering van aanwinsten, actieve conservering (zoals stukken voorbereiden voor digitalisering in het kader van eigen digitaliseringsprojecten en Metamorfozeprojecten), het (her)verpakken van archieven en het restaureren. Metamorfoze Het Zeeuws Archief is in 2024 begonnen met een nieuw Metamorfozeproject: het conserveren en digitaliseren van de archieven van de Deltadienst en aanverwante archieven zoals Dienst Dijkherstel Zeeland. Dit project wordt tot en met 2027 voortgezet. In 2026 begint het Zeeuws archief met de uitvoering van het Metamorfozeproject Delta-archieven 2, het vervolg op bovengenoemd project dat in 2028 wordt afgerond.

Stadhuiscollecties Middelburg en Veere Het beheer van de verzamelingen van de gemeenten Veere en Middelburg wordt uitgevoerd door het Zeeuws Archief. De objecten uit deze verzamelingen zijn van belang voor de Zeeuwse geschiedenis. Tot het beheer wordt gerekend: • • •

het uitoefenen van toezicht op het beheer van de verzamelingen van de gemeenten Middelburg en Veere; registratie van de objecten en het doen van onderzoek in en naar de collectie; het verzorgen van rondleidingen, lezingen en exposities; 5

• • • •

het adviseren inzake conservering, aankoop en bruikleen van voorwerpen uit de collectie; het fungeren als in- en extern contactpersoon ten aanzien van de collectie; het contact onderhouden met de Vereniging van Musea in Zeeland, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Walcherse musea en erfgoedinstellingen. het uitvoeren van de aanbevelingen in de rapporten van bureau Raadsaam over herplaatsen van de collectie.

In 2027 wordt verder gewerkt aan een effectieve presentatie van beeld- en kunstcollecties en een doelmatig fysiek beheer van de collecties van Middelburg en Veere. Zeeuws e-Depot Digitale duurzaamheid bij lokale overheden en hun deelname aan het Zeeuws e-Depot, zijn vanuit het beleidsplan ook voor 2027 speerpunten. Inzet blijft om duurzame bewaring en beschikbaarstelling van de digitale archieven van de Zeeuwse overheden, gemeenschappelijke regelingen en particuliere archiefvormers in Zeeland, te kunnen verzekeren in het Zeeuws e-Depot. In nauwe samenwerking worden digitale archieven op orde gebracht, archiefvorming ‘by design’ ondersteund en tijdige overbrenging en uitplaatsing van digitaal archief naar het Zeeuws e-Depot gerealiseerd. Naar verwachting zijn er vanaf 1 januari 2027 dertien Zeeuwse overheidsorganisaties aangesloten op het Zeeuws e-Depot, middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO), dan wel door deelname in de gemeenschappelijke regeling. Streven is om in 2027 met nog 2 overheden de samenwerking aan te gaan, op weg naar aansluiting van alle vijftien lokale overheden in Zeeland, zoals benoemd in het Beleidsplan 20252028. Aansluittrajecten In 2027 hebben we verschillende jaren ervaring met het uitvoeren van aansluittrajecten. Het streven is om de trajecten te evalueren zowel intern als extern.

Ook werken wij met de zorgdragers aan de ontwikkelingen om te zijner tijd de archieven in goede geordende en toegankelijke staat jaarlijks te kunnen overbrengen conform de geldende Archiefwet naar het Zeeuws e-Depot en hiervandaan beschikbaar te stellen voor het publiek. Omdat veel zorgdragers dezelfde applicaties gebruiken zoeken we als e-Depot nadrukkelijk naar de samenwerking tussen zorgdragers om gezamenlijk de leveranciers te bewegen hun applicaties gereed te maken voor een overbrenging van het archief naar het e-Depot. Ook worden de processen in het aansluittraject zoveel mogelijk generiek gemaakt voor alle zorgdragers om op deze manier processen efficiënt en herkenbaar in te richten. Indien nodig wordt hierbij een externe partij ingeschakeld. e-Depot applicatie Preservica Ook in 2027 zal de focus nog gericht zijn op het verder in control komen en goed borgen van alle e-Depotprocessen, van ingest in, tot en met beschikbaarstelling en publicatie vanuit Preservica zowel voor medewerkers van zorgdragers als voor het publiek. Tegelijkertijd gaat de aandacht uit naar het gebruik van de nieuwe mogelijkheden die de applicatie biedt en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Digitaal atelier De voorbereiding op opname van digitale bestanden in Preservica, vindt plaats in het digitaal atelier.

Deze werkomgeving bestaat uit hard- en software die samen zorgen voor een veilige en schaalbare werkomgeving. Ook is de doorontwikkeling van een eigen pre-ingest tool een stap naar automatische verwerking van digitale archieven. Indien noodzakelijk wordt het digitaal atelier verder uitgebreid met extra hulpmiddelen. Door gebruikt te maken van nieuwe technieken en uitbreiding van kennis worden de processen steeds beter toegespitst op de werkzaamheden.

Certificering Certificering biedt afnemers en gebruikers vertrouwen in de kwaliteit van een e-Depot. In 2026 is gestart met de voorbereiding voor certificering (CoreTrustSeal). In 2027 wordt hieraan verder gewerkt. Indien nodig wordt hierbij een externe partij ingeschakeld. Particulier digitaal archief Naar verwachting zal in 2027 ook digitaal archief van particuliere organisaties een toenemend deel uitmaken van de werkvoorraad. Ook hier vraagt het op orde brengen en toegankelijk maken de nodige inzet, met extra aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken. Zie ook de paragraaf over acquisitie.

Wat mag dit kosten? 1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2025 904.499 -64.806 839.693

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

1.133.898 -68.838 1.065.060

1.052.877 -69.427 983.450

1.148.979 -70.815 1.078.164

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Realisatie 2025 Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

Begroting

2026

2027

701.149

910.026

805.252

834.498

4.763 52.819 399 145.370 203.350

0 30.724 862 192.286 223.872

19.474 73.326 863 153.962 247.625

19.193 113.744 863 180.681 314.481

-18.516 -46.290 -64.806

-19.668 -49.170 -68.838

-19.836 -49.590 -69.427

-20.233 -50.582 -70.815

839.693

1.065.060

983.450

1.078.164

Programma informatie en kennis Wat willen we bereiken? Het verwerven en toegankelijk maken van archieven en collecties, met als doel deze beschikbaar te stellen, het relatiebeheer met de ketenpartners in Zeeland en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden bij aangesloten overheidsorganisaties. Wat gaan we daarvoor doen? Relatiebeheer, inspectie en acquisitie Inspectie Conform het beleidsplan inspectie en advies wordt de driejarige cyclus van toezicht gevolgd. Dat betekent dat 2027 het eerste jaar is van een nieuwe driejarige cyclus. In dit eerste jaar zullen naar verwachting bij de volgende drie zorgdragers integrale inspecties worden uitgevoerd: Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen. Waar mogelijk worden structurele financiële afspraken gemaakt met samenwerkingsverbanden waarin de deelnemers van het Zeeuws Archief participeren zodat inspectie en advisering ook hier kan worden uitgevoerd en geborgd. De ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving worden gevolgd. De teamleden volgen extra opleidingen en scholing. Acquisitie In 2027 wordt doorgegaan met de uitvoering van het nieuwe acquisitiebeleidsplan (2026). De strengere selectie van aangeboden aanwinsten aan de poort zorgt ervoor dat er meer tijd is om op basis van een domeinanalyse een systematische acquisitie uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor acquisities die voortvloeien uit de hotspots die Zeeuwse overheden hebben vastgesteld al beschikt nog niet elke aangesloten overheid over een dergelijke lijst. Aan de hand van het werkproces voor de acquisitie van digitale archieven nemen we in toenemende mate digitale archieven en bestanden op. In 2027 zijn de resultaten bekend van een pilot om de digitale archieven van twee kerkgenootschappen op te nemen in het e-Depot. Doel is om een standaard werkwijze te creëren die de overdracht van digitale particuliere archieven zo eenvoudig mogelijk moet maken. Het ingezette beleid om samen te werken met andere erfgoedinstellingen om goede afspraken te maken wie wat doet, wordt verder versterkt. Primair toegankelijk maken Door de medewerkers wordt constant gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de archieven en collecties, zowel analoog als digitaal. Ook in 2027 wordt hierin extra geïnvesteerd door de inhuur van externe ondersteuning. De gereedgekomen toegangen worden op de website gepubliceerd. De ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor de bewerking van archieven gaat ook in 2027 verder. Dit betreft het ordenen en beschrijven van born digital archieven van niet-overheidsorganisaties.

Maar ook wordt verder gewerkt aan de toepassing van andere werkwijzen voor het ontsluiten van analoge archieven, waarbij de toepassing van digitalisering en automatische tekstherkenning een belangrijke rol spelen.

Nader toegankelijk maken Het Zeeuws Archief gaat verder met de toepassing van algoritmes zodat complexe bewerkingen van grote hoeveelheden data en scans mogelijk worden. Doel is betere ontsluiting van de archieven en collecties, onder andere door de toepassing van linked data. Hiervoor wordt de inzet van tools als Transkribus en Loghi ten behoeve van de automatische tekstherkenning voortgezet. Streven is dat ook hier verschillende systemen optimaal met elkaar samenwerking door de toepassing van API's. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van beeldherkenningssoftware ter ondersteuning van het beschrijven van beeldmateriaal. Het beschikbaar maken van data als Linked Open Data wordt integraal aangepakt zodat de achterkant (de data in het CBS) en de voorkant (de presentatie op het web) goed op elkaar worden afgestemd. Doel is dat de informatiearchitectuur van het Zeeuws Archief gaat voldoen aan de uitgangspunten van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). Voor het nader toegankelijk maken van archieven blijft gebruik gemaakt worden van vrijwilligers. Crowdsourcing In 2027 wordt onderzocht of een nieuw crowdsourcingsproject wordt gestart. Beeld & Geluid De digitalisering en ontsluiting van kwetsbare videobanden en ander filmmateriaal, wordt verder uitgevoerd, als onderdeel van de strategische investeringsagenda.

De toepassing van beeldherkenningssoftware om daarmee het beschrijven van grotere hoeveelheid beeldmateriaal mogelijk te maken wordt verder ontwikkeld. Voor digitalisering van beeldmateriaal in eigen huis wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Digitalisering Het Zeeuws Archief werkt hard aan de digitalisering van de collectie door het uitvoeren van grote en kleine projecten. Naast efficiëntere beschikbaarstelling en beter publieksbereik, is digitalisering belangrijk vanuit het oogpunt van behoud van archieven, omdat de originele stukken na digitalisering niet meer geraadpleegd hoeven te worden. De projectmatige digitalisering vindt plaats aan de hand van de strategische investeringsagenda. De digitalisering wordt veelal extern uitgevoerd. De nadruk ligt op digitalisering van delen van provinciale, regionale en gemeentelijke bestuursarchieven en rechtbankarchieven. Zakelijke dienstverlening In 2027 bestaat de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten op basis van een offerte voor externe partijen.

Wat mag dit kosten? 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2025 2.225.216 -11.772 2.213.444

Begroting

2026

2027

2028

2029

Begroting 2030

2.177.029 -6.500 2.170.529

2.300.046 -30.600 2.269.446

2.319.755 -3.500 2.316.255

2.181.017 -3.500 2.177.517

1.569.554 -3.500 1.566.054

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Realisatie 2025 Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

Begroting

2026

2027

1.394.562

1.526.910

1.306.154

1.309.928

243.005 137.547 12.250 437.852 0 0 830.654

34.814 165.100 88.500 361.705 0 0 650.119

176.749 169.588 36.617 610.938 0 0 993.891

53.952 180.500 17.375 758.000 0 0 1.009.827

-11.772 -11.772

-6.500 -6.500

-30.600 -30.600

-3.500 -3.500

2.213.444

2.170.529

2.269.446

2.316.255

Programma publieksbereik Wat willen we bereiken? Het Zeeuws Archief is een trefpunt voor belangstellenden in de Zeeuwse historie. Het is een gastvrij kenniscentrum waar de geschiedenis van Zeeland professioneel en op uiteenlopende manieren zowel fysiek als digitaal wordt aangeboden. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken organiseert het Zeeuws Archief een samenhangend programma van dienstverlening, digitalisering, communicatie, activiteiten en presentatie. Hierbij staat de vraag van de gebruiker zoveel mogelijk centraal en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners binnen en buiten de provincie Zeeland. Het programma bestaat op hoofdlijnen uit: • Dienstverlening via de studiezalen en digitale kanalen; • Laagdrempelige online en offline toegang tot de collectie via de website en goede contextuele informatie; • Een aanbod van activiteiten en cursussen; • Een divers aanbod van publieksactiviteiten zoals een open dag, lezingen, workshops en rondleidingen; • Promotie van de organisatie, onze expertise en de collectie; • Samenwerking met andere erfgoed- en cultuurinstellingen waarbij de collectie beschikbaar wordt gesteld. Wat gaan we daarvoor doen? Infocentrum, fysiek en digitaal Fysieke dienstverlening via de studiezalen In de studiezalen in Middelburg en Zierikzee helpt het team archiefassistenten en archivarissen de bezoekers op weg bij hun onderzoek.

Het team beantwoordt achter de schermen de vragen van het publiek die via email, per brief en via de telefoon binnenkomen. Het aantal vragen dat via e-mail binnenkomt stijgt gestaag. We zien dat er een verschuiving plaatsvindt van fysieke naar digitale dienstverlening. We zullen in 2027 de resultaten van de evaluatie van de dienstverlening op de studiezalen verwerken in vernieuwde afspraken en service. We werken met communicatie samen om te kijken waar we de drempels voor het publiek nog meer kunnen verlagen. Genealogische onderzoekers worden door zowel medewerkers van het Genealogisch Centrum Zeeland als door medewerkers van het Zeeuws Archief deskundig geholpen bij hun onderzoek. Deze gezamenlijke dienstverlening levert voor de bezoekers een duidelijke meerwaarde op. Het Historisch Informatiepunt Terneuzen is sinds 2025 alleen te bezoeken op afspraak. De archieven van waterschap Scheldestromen van Zeeuws-Vlaanderen zijn begin 2026 overgebracht naar het depot in Middelburg. Digitale dienstverlening De digitale dienstverlening verloopt via de website, e-mail en archiefbank. Via de website kan het publiek de archieven en collecties raadplegen (inventarissen en gedigitaliseerde stukken) en kunnen zij via de zoekgidsen advies krijgen bij onderzoek. Deze zoekgidsen worden ook door de archiefmedewerkers gebruikt om gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

De zoekgidsen en andere informatie op de website wordt waar nodig geactualiseerd. Het publiek verwacht steeds meer digitale service. Door de technische ontwikkelingen groeit het aantal middelen die we mogelijk in kunnen zetten voor onze dienstverlening. Voor het informatiecentrum zullen we de verschillende opties bekijken en beoordelen op bruikbaarheid. 12

Steeds meer archiefmateriaal is na scanning digitaal te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief. Het publiek kan zodoende zonder tussenkomst sneller en gemakkelijker antwoorden op vragen vinden. Het is mogelijk dat hierdoor andere vragen ontstaan bij het publiek. Wij willen ons verdiepen in de vragen of behoeftes bij het publiek. Scannen op verzoek Het publiek kan een verzoek indienen om archiefstukken te laten digitaliseren. De stukken die hiervoor in aanmerking komen zijn herkenbaar aan het ‘scan icoontje’ bij het desbetreffende inventarisnummer. Geïnteresseerden kunnen maximaal 3 verzoeken per week aanvragen. Wekelijks worden maximaal 42 aanvragen in behandeling genomen. Gezien de ervaringen van afgelopen jaren houden we dit aantal op hetzelfde niveau. Dienstverlening zorgdragers (gemeente, provincie) De ambtenaren van de provincie, het waterschap, de gemeenten Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen kunnen bij het informatiecentrum terecht voor het opvragen van archiefmateriaal. Zij ontvangen de door hen opgevraagde stukken die nodig zijn bij de beleidsvoorbereiding en beleidsverantwoording digitaal via beveiligde verbindingen. Relatiebeheer Schouwen-Duiveland De relatiebeheerder is het inhoudelijke aanspreekpunt voor bezoekers, onderzoekers, medewerkers van de gemeente en de verschillende musea in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Hergebruik collectie, archieven en data Het streven is om onze data en de gedigitaliseerde archiefmaterialen zoveel mogelijk te laten hergebruiken voor verschillende doeleinden. Dit gebeurt al jarenlang door platforms als Archieven.nl, Open Archieven, WO2-net, WieWasWie, Zeeuwse Ankers / Collectie Zeeland en Geheugen van Nederland. Ten gevolge van de digitale ontwikkelingen zijn de mogelijkheden om data van uiteenlopende organisaties aan elkaar te koppelen enorm gestegen. Ook het Zeeuws Archief zet zich in om daarbij aan te sluiten. Inspirerende voorbeelden van hoe je data kunt hergebruiken is te zien op aanvullende websites van het Zeeuws Archief, zoals Eenigheid.slavenhandelmcc.nl en Scheepsreizen MCC. Deze websites vormen een onderdeel van het beleidsthema ‘Koloniaal en slavernij’. Beleidsthema’s Water In 2025 zijn de archieven van de Deltadienst toegevoegd aan het Unesco ‘Memory of the World Register’ die deels worden gedigitaliseerd en gepubliceerd in 2027. Deze twee mijlpalen vormden de basis voor de ontwikkeling van een publieksprogramma rondom het thema water. De voorbereidingen zijn in 2026 gestart en het streven is om in 2027 het programma te presenteren. Kolonialisme en slavernij Via de internetapplicatie van het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis zijn de scans van het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie beschikbaar gekomen in IIIF-formaat.

Daarmee kunnen derden de scans gebruiken voor automatische transcriptie en publicatie op hun eigen platformen. Het publieksbereik van het MCC-archief wordt daarmee vergroot. Een voorbeeld van dit hergebruik is de website HTR Hub van historicus en onderzoeker Gerhard de Kok. Communicatie & PR Via de inzet van een uitgebreid scala middelen dragen wij uit wat het Zeeuws Archief doet en wordt het belang van betrouwbaar archiefbeheer onderstreept. Hierbij is de communicatiedoelstelling: ‘Mensen en organisaties verbinden met de bronnen van Zeeland’ leidend. We streven hierbij naar zichtbaarheid van archieven en collecties en voor het hele werkterrein van het Zeeuws Archief binnen Zeeland. 13

De nieuwsbrief ’n Zee van Tijd zal zo'n vijf keer verschijnen. Er zullen diverse publieksactiviteiten worden georganiseerd zoals de Open Dag, lezingen, rondleidingen en evenementen voortkomend uit onze archieven en collecties en die waar mogelijk aansluiten bij de actualiteit. Ten behoeve van bijzondere gelegenheden en mijlpalen voor de organisatie en onze archieven zal de pers benaderd worden via berichten en persoonlijke contacten. Het publieksjaarverslag brengen we uit in digitale vorm. De website van het Zeeuws Archief is een belangrijke toegang tot onze archieven en collecties. We inspireren het publiek via blogs met verhalen over de archieven en promoten deze via de social mediakanalen. Voor de website en de verschillende projectsites zal het nodige inhoudelijke en technische onderhoud worden uitgevoerd om de prestatie kwalitatief op een hoog niveau te houden. De digitale toegankelijkheid van de website blijft onze aandacht houden. Exposities In 2025 is besloten dat exposities in de toekomst alleen in samenhang met andere publieksactiviteiten en doelen worden ingezet. In 2026 worden de vitrines gevuld met een aantal stukken die te maken hebben met onze beleidsthema’s. Educatie In 2026 wordt de inzet van educatie geëvalueerd en wordt het beleid opnieuw vormgegeven.

In afwachting daarvan is besloten om onze bijdragen aan het educatieprogramma 2026-2027 van de Kunst- en Cultuureducatieve centra te pauzeren. Ook zullen we een kleiner aanbod cursussen aanbieden via de Zeeuwse Volksuniversiteit. We blijven de contacten onderhouden met Zeeuwse erfgoedinstellingen, cultuureducatieve centra, scholen en verdere relevante spelers, waardoor het netwerk behouden blijft. In de begroting reserveren wij een bedrag voor de interim-periode om het nieuwe beleid uit te werken en op te bouwen (personele inzet).

Wat mag dit kosten?

1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2025 1.487.253 -10.756 1.476.497

Begroting

2026

2027

2028

2029

Begroting 2030

1.596.774 -5.500 1.591.274

1.504.792 -9.800 1.494.992

1.568.719 -9.150 1.559.569

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Realisatie 2025 Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

Begroting

2026

2027

1.160.453

1.224.793

1.099.182

1.095.403

99.122 159.139 9.442 59.097 326.800

116.120 211.254 14.746 29.861 371.981

131.946 177.339 63.788 32.537 405.610

138.016 206.348 65.138 63.813 473.316

-6.077 0 -2.286 -2.393 -10.756

-3.500 0 -1.500 -500 -5.500

-6.000 0 -1.800 -2.000 -9.800

-6.000 0 -1.150 -2.000 -9.150

1.476.497

1.591.274

1.494.992

1.559.569

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage OCW exploitatie Bijdrage OCW huur, beheer en onderhoud Bijdrage OCW 5*€ 50.000 tot 2027 Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot Bijdrage Provincie Zeeland Bijdrage Provincie Zeeland e-Depot Bijdrage Waterschap Bijdrage Waterschap e-Depot DVO Kapelle Bijdrage Terneuzen Bijdrage Terneuzen: e-Depot Bijdrage Vlissingen Bijdrage Vlissingen: e-Depot Bijdrage Schouwen-Duiveland Bijdrage Schouwen-Duiveland e-Depot SPUK: lumpsup bijdrage - OCW DVO Tholen: e-Depot DVO Borsele: e-Depot DVO Kapelle: e-Depot DVO Sluis DVO Sluis: e-Depot Verhuur depot- en kantoorruimte Verrekening BTW Rente Vrijval projecten Overige algemene dekkingsmiddelen

Realisatie 2025 -1.744.721 -2.033.203 -50.000 -615.361 -95.748 -177.303 -42.523 -709.752 -145.512 -400.501 -86.561 -40.872 -465.142 -121.977 -303.271 -99.784 -529.985 -76.434 0 -59.087 -51.133 -7.285 0 -8.632 -89.812 -210.668 -154.114 -402.482 -2.974

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-8.724.837

-8.309.261

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 -585.390 -95.748 -168.666 -42.523 -731.044 -128.598 -410.513 -88.725 -41.894 -476.771 -125.026 -310.853 -102.279 -543.234 -78.345 0 -60.564 -52.411 0 0 0 -94.525 -170.000 -210.000 -100.000 -2.700

-1.744.721 -2.033.203 -50.000 -631.360 -98.238 -181.912 -42.235 -728.205 -129.855 -438.683 -77.227 -69.223 -477.236 -108.824 -311.156 -89.025 -543.764 -68.192 0 -61.037 -52.820 -30.102 -194.734 -53.501 -94.638 -46.200 -160.000 -111.622 -3.200

0 0 0 -643.987 -100.203 -185.550 -43.080 -742.769 -132.452 -447.457 -78.772 -70.607 -486.781 -111.000 -317.379 -90.806 -554.639 -69.556 -3.777.924 -62.258 -53.877 -30.704 -238.355 -54.571 -97.478 -50.400 -160.000 -40.000 -3.200

-8.630.914

-8.643.804

-8.651.604

-8.651.604 16

Overzicht bijdragen GR-partners, SPUK en DVO-partners Bijdragen partners 1e wijziging Realisatie

Begroting

Bijdrage OCW exploitatie

2025 -1.744.721

2026 -1.659.701

2026 -1.744.721

2027 0

2028 0

2029 0

2030 0

Bijdrage OCW huur, beheer en onderhoud

-2.033.203

-1.979.750

-2.033.203

-50.000

-3.827.924

-3.689.451

-3.827.924

Realisatie

Begroting

2025 -615.361

2026 -585.390

2026 -631.360

2027 -643.987

2028 -643.987

2029 -643.987

2030 -643.987

OCW

Bijdrage OCW 5*€ 50.000 tot 2027

1e wijziging Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

-95.748

-98.238

-100.203

-711.109

-681.138

-729.598

-744.190

Realisatie

Begroting

2025 -177.303

2026 -168.666

2026 -181.912

2027 -185.550

2028 -185.550

2029 -185.550

2030 -185.550

1e wijziging Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

-42.523

-42.235

-43.080

-219.826

-211.189

-224.147

-228.630

Realisatie

Begroting

2025 0

2026 0

2026 -438.683

2027 -447.457

2028 -447.457

2029 -447.457

2030 -447.457

-77.227

-78.772

-515.910

-526.228

1e wijziging Waterschap Scheldestromen Bijdrage Waterschap Scheldestromen Bijdrage Waterschap Scheldestromen e-Depot

1e wijziging Provincie Zeeland Bijdrage Provincie Zeeland Bijdrage Provincie Zeeland e-Depot

Realisatie

Begroting

2025 0

2026 0

2026 -728.205

2027 -742.769

2028 -742.769

2029 -742.769

2030 -742.769

-129.855

-132.452

-858.060

-875.221

Realisatie

Begroting

2025 0

2026 0

2026 -543.764

2027 -554.639

2028 -554.639

2029 -554.639

2030 -554.639

-68.192

-69.556

-611.956

-624.195

Realisatie

Begroting

2025 0

2026 0

2026 -477.236

2027 -486.781

2028 -486.781

2029 -486.781

2030 -486.781

-108.824

-111.000

-586.060

-597.781

Realisatie

Begroting

2025 0

2026 0

2026 -311.156

2027 -317.379

2028 -317.379

2029 -317.379

2030 -317.379

-89.025

-90.806

-400.181

-408.185

-4.758.859

-4.581.777

-7.753.836

-4.004.430

Realisatie

Begroting

2025 0

2026 0

2027

2028

2029

-3.777.924 -3.777.924

2030 -3.777.924

1e wijziging Gemeente Schouwen Duiveland Bijdrage Gemeente Schouwen Duiveland Bijdrage Gemeente Schouwen Duiveland e-Depot

1e wijziging Gemeente Terneuzen Bijdrage Gemeente Terneuzen Bijdrage Gemeente Terneuzen e-Depot

1e wijziging Gemeente Vlissingen Bijdrage Gemeente Vlissingen Bijdrage Gemeente Vlissingen e-Depot

Totaal bijdragen GR-partners

1e wijziging Bijdrage specifieke uitkering SPUK lumpsum bijdrage OCW Totaal Specifieke uitkering

-3.777.924

1e wijziging Realisatie

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DVO Provincie Zeeland

-709.752

-731.044

DVO Waterschap

-400.501

-410.513

DVO Kapelle

-40.872

-41.894

-69.223

-70.607

DVO Terneuzen

-465.142

-476.771

DVO Vlissingen

-303.271

-310.853

DVO Schouwen-Duiveland

-529.985

-543.234

-194.734

-238.355

-2.449.523

-2.514.310

-263.957

-308.962

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer en -toezicht

DVO Sluis

1e wijziging Realisatie

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DVO Provincie Zeeland e-Depot

-145.512

-128.598

DVO Terneuzen: e-Depot

-121.977

-125.026

DVO Schouwen-Duiveland e-Depot

-76.434

-78.345

DVO Tholen: e-Depot

-59.087

-60.564

-61.037

-62.258

DVO Waterschap: e-Depot

-86.561

-88.725

DVO Vlissingen: e-Depot

-99.784

-102.279

DVO Borsele: e-Depot

-51.133

-52.411

-52.820

-53.877

DVO Sluis: e-Depot

-8.632

-53.501

-54.571

DVO Kapelle: e-Depot

-7.285

-30.102

-30.704

-656.405

-635.948

-197.460

-201.409

-3.105.928

-3.150.258

-461.418

-510.372

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot

DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

1e wijziging Begroting

Begroting

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten

Realisatie 2025 1.154.112 274.630 394.514 298.434 1.474.101 397.210 83.908 2.123 0

2026

2027

2028

2029

2030

1.226.092 265.495 395.000 313.171 1.411.050 464.931 76.693 0 0

1.558.770 238.532 287.825 341.339 1.290.640 696.141 80.717 0 0

1.553.282 270.905 296.459 388.710 1.277.339 579.060 82.060 0 0

Totaal overhead

4.079.033

4.152.432

4.493.964

4.447.816

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Vennootschapsbelasting

Realisatie 2025 0

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Onvoorzien

Realisatie 2025 0

Begroting

1e wijziging

Beleidsbegroting: Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Onder weerstandsvermogen wordt in deze begroting het volgende verstaan: • Weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover het Zeeuws Archief kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Weerstandscapaciteit Algemene reserve Het Zeeuws Archief beschikt over een algemene reserve die wordt aangehouden als bufferfunctie voor de exploitatiekosten. Een afwijking in de realisatie wordt in eerste instantie niet verrekend met de partners, maar komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve mag maximaal 5% van de totale bijdrage van dat jaar van de gemeenten, de provincie en het waterschap en andere overheidsinstellingen, tenzij het (op basis van een jaarlijkse risicoanalyse) benodigde weerstandsvermogen een ander percentage vraagt. Bestemmingsreserves Naast de Algemene reserve beschikt het Zeeuws Archief ook over twee bestemmingsreserves. Deze tellen niet mee in het weerstandsvermogen. Bestemmingsreserve personeel Deze reserve wordt aangehouden ten behoeve van personeelskosten vanwege vervanging langdurig zieken, eventuele wachtgeldverplichtingen, organisatieverandering/reorganisaties, opleidingskosten, vervanging tijdens ouderschapsverlof, verlofsparen e.d.

Strategische investeringsagenda De strategische investeringsagenda bestaat uit projecten die het Zeeuws Archief wil uitvoeren en wil voorbereiden ten aanzien van digitalisering en bijbehorende processen. Het totale uitvoeringsbudget voor die projecten zit in de Strategische Investeringsagenda. Er wordt pas voorgesteld om middelen uit de strategische investeringsagenda beschikbaar te stellen op het moment dat het geld echt nodig is om de uitvoering te starten. Het is de bedoeling om te werken met overprogrammering om bij vertragingen in projecten snel over te kunnen stappen op de uitvoering van een volgend project. Risico’s • Geopolitieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de ICT-infrastructuur en energielasten • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt • Vertraging in besluitvorming op bestuurlijk niveau • Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers • Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling • CAO-aanpassingen • De onderliggende contracten voor kantoorverhuur zijn jaarlijks opzegbaar en die van de DVO’s na 10 jaar

Kengetallen De kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting, jaarrekening en de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn bedoeld om de financiële positie van het Zeeuws Archief inzichtelijker te maken. 21

Realisatie 2025

Begroting 2026

1e wijz. Begroting 2026

Netto schuldquote

-24%

-7%

-16%

-7%

-1%

Solvabiliteitsratio

29%

20%

28%

21%

13%

Structurele exploitatieruimte

1,32%

0,00%

2,55%

Kengetallen

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

De netto-schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het Zeeuws Archief ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. Bij het Zeeuws Archief is geen sprake van externe financiering anders dan kortlopende schulden. De solvabiliteitsratio geeft aan of het Zeeuws Archief op korte en lange termijn kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen (de reserves en het resultaat van het Zeeuws Archief) gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (het eigen en het vreemde vermogen). Dit kengetal wordt voornamelijk berekend om te schatten of het Zeeuws Archief bij faillissement in staat is om al zijn schulden te betalen (solvabel is). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe gezonder de organisatie is. Door de begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserve strategische investeringsagenda neemt de solvabiliteitsratio af. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de algemene reserve maximaal 5% van de overheidsbijdragen mag zijn. Verder is er naast de strategische investeringsagenda die moet worden afgebouwd, sprake van een bestemmingsreserve personeel die gebaseerd is op het landelijke gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen overheidssector/gemeenten.

De structurele exploitatieruimte geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. Voorbeelden van structurele baten zijn de bijdragen van de GR-partners en de inkomsten van de dienstverleningsovereenkomsten. Bij structurele lasten gaat het om de lasten die worden gemaakt voor het uitvoeren van structureel beleid en overhead. Een positief kengetal betekent dat sprake is van een positief saldo tussen de structurele baten/lasten inclusief de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Het Zeeuws Archief is gehuisvest aan het Hofplein te Middelburg in een monumentaal pand met een moderne vleugel. Het pand wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en sinds 1 januari 2019 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en instandhouding van het pand in plaats van het RVB. Hiertoe is eind 2018 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met het RVB. De huurovereenkomst met het RVB had een looptijd van drie jaar en is in 2022 stilzwijgend verlengd. Een evaluatie door OCW heeft in 2021 plaatsgevonden en heeft in 2025 geleid tot een nieuwe huurovereenkomst met het RVB met als ingangsdatum 1 januari 2026. Het beheer, onderhoud en instandhouding wordt door het Zeeuws Archief gedaan op basis van een vierjaarlijks bij te stellen Meerjaren onderhouds- en investeringsplan (MJOP). Dotaties aan de voorziening worden gebaseerd op het MJOP. In 2027 zullen op basis van het MJOP enkele pompen van de CV-installatie worden vervangen, zal een grote controle van de zonnepanelen plaatsvinden, de voorkant worden geschilderd, inclusief steigerbouw en wordt er vanuit gegaan dat de tweede helft van de warmtepompinstallatie wordt afgewikkeld. Inventaris De inventaris van de depots, de kantoren, het infocentrum, de expositieruimte en het restauratieatelier zijn eigendom van het Zeeuws Archief. Dat geldt ook voor de ICT-apparatuur.

Voor 2027 worden geen substantiële investering voorzien.

Paragraaf financiering Wettelijk kader De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft onder andere als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren. Kasstromen De bevoorschotting vanuit het Rijk vindt per kwartaal plaats en vanuit de gemeenten per maand. De salariskosten worden door de gemeente Middelburg maandelijks in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief aan de gemeente Middelburg betaald. De DVO-partners betalen tweemaal per jaar op factuurbasis. De huurkosten worden door het Rijksvastgoedbedrijf per kwartaal in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief tijdig betaald.

Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt de ruimte verstaan die overheidsorganisaties hebben om zaken met kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage bepaald op maximaal 8,2%. Het Zeeuws Archief heeft geen kortlopende schulden waarbij sprake is van een renterisico, omdat het over voldoende liquide middelen beschikt. Leningen Het Zeeuws Archief heeft in 2027 geen leningen open staan en zal ook geen leningen aangaan. Financiering van de investeringsuitgaven Er staan voor 2027 geen grote investeringen ingepland. Uitzettingen Aangezien het Zeeuws Archief verplicht is mee te werken aan het zgn. schatkistbankieren is er geen sprake van uitzetting.

Paragraaf bedrijfsvoering Personeel en organisatie De totaal begrote salariskosten zijn voor 2027 € 4.793.111 zijnde 53,00 fte. De HR- en payrollprocessen worden doorlopen met behulp van AFAS waardoor er volledig digitaal wordt gewerkt. De salarisadministratie is uitbesteed aan Simplex. In 2026 wordt bekeken of er al dan niet overgestapt wordt naar een andere partij. De salarisuitbetaling wordt door het Zeeuws Archief gedaan. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van MKbasics in verband met ziekteverzuim-aangelegenheden. MKbasics maakt gebruik van verzuimsignaal, vooralsnog is dit niet gekoppeld aan AFAS. In 2027 wordt bekeken of er al dan niet overgestapt wordt naar een andere partij. Bestuurlijke organisatie Verwacht wordt dat per 1 januari 2027 de Archiefwet 20.. in werking treedt. Dit heeft tot gevolg dat het Rijk (OCW) uit de gemeenschappelijke regeling treedt. De gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief heeft dan als partners de gemeenten Middelburg, Veere, Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Vlissingen, de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen. In de Archiefwet 20.. is bepaald dat de Minister van OCW het beheer van de rijksarchieven over kan dragen aan een gemeenschappelijke regeling. Voor de rijksarchieven in de provincie Zeeland zal dit aan het Zeeuws Archief worden overgedragen.

Hiervoor verstrekt de minister een specifieke uitkering (SPUK) die gelijk is aan de bijdrage die de minister ook betaalde toen hij nog deelnam aan de regeling. Verder heeft het Zeeuws Archief dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten Kapelle en Sluis voor het beheer van hun papieren archieven. Tevens zijn er een DVO’s e-Depot afgesloten met de gemeenten Tholen, Borsele, Kapelle en Sluis. Het bestuur van het Zeeuws Archief kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Op het moment van het opstellen van deze begroting bestaat het dagelijks bestuur uit de heer F.W. Weisglas, voorzitter en rijksbestuurder, mevrouw D. de Clerck, gedeputeerde provincie Zeeland en de heer G. van Kralingen, lid dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen. Zij maken ook deel uit van het algemeen bestuur, dat verder bestaat uit de heer E. Smit, rijksbestuurder, mevrouw M.M.D. Vermue-Vermue, rijksbestuurder, mevrouw F. Schouwenaar, burgemeester Veere, mevrouw C. Doorn, wethouder Middelburg, de heer H.L.K. Canters, wethouder Schouwen-Duiveland, de heer J. de Buck, wethouder Terneuzen, de heer W.C.M. Boonman, wethouder Vlissingen. Mevrouw dr. J.C. Luscombe-Serlie is directeur van het Zeeuws Archief. Huisvesting Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Medezeggenschap Het Zeeuws Archief heeft een ondernemingsraad. Deze bestaat uit vijf leden.

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten 1e wijziging

Realisatie 2025

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

904.499 -64.806 839.693

1.133.898 -68.838 1.065.060

1.052.877 -69.427 983.450

1.148.979 -70.815 1.078.164

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

2.225.216 -11.772 2.213.444

2.177.029 -6.500 2.170.529

2.300.046 -30.600 2.269.446

2.319.755 -3.500 2.316.255

2.181.017 -3.500 2.177.517

1.569.554 -3.500 1.566.054

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.487.253 -10.756 1.476.497

1.596.774 -5.500 1.591.274

1.504.792 -9.800 1.494.992

1.568.719 -9.150 1.559.569

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

4.616.968 -87.334 4.529.634

4.907.701 -80.838 4.826.863

4.857.715 -109.827 4.747.888

5.037.453 -83.465 4.953.988

4.898.715 -83.465 4.815.250

4.287.252 -83.465 4.203.787

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

1e wijziging

Realisatie 2025

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage OCW Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Bijdrage Waterschap Bijdrage Provincie Zeeland Bijdrage Schouwen Duiveland Bijdrage Terneuzen Bijdrage Vlissingen SPUK lumpsum bijdrage OCW Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.827.924 -711.109 -219.826 0 0 0 0 0 0 -3.105.928 -860.051 -8.724.837

-3.689.451 -681.138 -211.189 0 0 0 0 0 0 -3.150.258 -577.225 -8.309.261

-3.827.924 -729.598 -224.147 -515.910 -858.060 -611.956 -586.060 -400.181 0 -461.418 -415.660 -8.630.914

0 -744.190 -228.630 -526.228 -875.221 -624.195 -597.781 -408.185 -3.777.924 -510.372 -351.078 -8.643.804

0 -744.190 -228.630 -526.228 -875.221 -624.195 -597.781 -408.185 -3.777.924 -510.372 -358.878 -8.651.604

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien

4.079.033 0 0

4.152.432 0 0

4.493.964 0 0

4.447.816 0 0

116.170

-670.035

-610.938

-758.000

-611.463

0 102.888 474.638 577.526

0 0 0 0

0 -255.260 -286.407 -541.667

0 -122.010 -548.024 -670.034

0 0 -610.938 -610.938

0 0 -758.000 -758.000

0 0 -611.463 -611.463

0 0 0 0

80.312

Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische investeringsagenda Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische invessteringsagenda

Resultaat na bestemming

Basis voor de begroting Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages: 1e wijziging 2026 Salarislasten

nominale ophoging € 35,00 per 1/1/2026 1,25% per 1/7/2026

Begroting 2027

Begroting 2028 e.v.

1,6% per 1/1/2027 0,0%

Prijsstijgingen

3,0%

3,0 %

0,0 %

Bijdragen GR-partners uitgezonderd Rijk Bijdrage Rijk Bijdrage DVO’s (CPI t-1) Verhuur depot- en kantoorruimte (CPI t-1)

2,6 % 0,0 % 3,3%% 3,3%

2,0% 0,0 % 2,0 % 3,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene reserve

Bestemmingsreserve personeel

strategische investeringsagenda

Beginstand begroting 2026 resultaatverdeling 2025 Dotatie begroting 2026 Onttrekking begroting 2026 Eindstand begroting 2026

183.663 0 0 0 183.663

433.845 0 0 -122.010 311.835

1.444.645 0 0 -548.024 896.621

1.392.119

Beginstand jaarekening 2025 Vastgestelde resultaatverdeling Dotatie jaarrekening 2025 Onttrekking jaarrekening 2025 Eindstand jaarrekening 2025

183.663 0 0 0 183.663

335.905 302.447 102.888 -255.260 485.980

1.929.043 0 474.638 -286.407 2.117.274

2.786.917

Beginstand 1e wijz. begroting 2026 resultaatverdeling 2025 Dotatie 1e wijz. begroting 2026 Onttrekking 1e wijz. begroting 2026 Eindstand 1e wijz. begroting 2026

183.663 80.312 0 0 263.975

485.980 0 0 0 485.980

2.117.274 0 0 -610.938 1.506.336

2.256.291

Beginstand begroting 2027 resultaatverdeling 2026 Dotatie begroting 2027 Onttrekking begroting 2027 Eindstand begroting 2027

263.975 0 0 0 263.975

485.980 0 0 0 485.980

1.506.336 0 0 -758.000 748.336

1.498.291

Voorziening

Voorziening 29

beheer en onderhoud

verlofsparen

Beginstand begroting 2026 Dotatie begroting 2026 Onttrekking begroting 2026 Eindstand begroting 2026

3.805.025 0 -1.545.796 2.259.229

155.743 40.000 0 195.743

Beginstand jaarrekening 2025 Dotatie jaarrekening 2025 Onttrekking jaarrekening 2025 Eindstand jaarrekening 2025

3.902.634 2.033.203 -1.384.552 4.551.285

115.743 50.849 -5.557 161.035

Beginstand 1e wijz. begroting 2026 Dotatie 1e wijz. begroting 2026 Onttrekking 1e wijz. begroting 2026 Eindstand 1e wijz. begroting 2026

4.551.285 900.000 -1.012.936 4.438.349

161.035 40.000 0 201.035

Beginstand begroting 2027 Dotatie begroting 2027 Onttrekking begroting 2027 Eindstand begroting 2027

4.438.349 900.000 -846.806 4.491.543

201.035 40.000 0 241.035

Specificatie reserves 2027 Strategische investeringsagenda Digitalisering Digitalisering 1e lijnsconservering Digitalisering extra medewerkers tbv projectleiding, inventarisatie en voorbereiding Informatiebeveiliging

1e wijziging 2026

2026

€ €

403.000 100.000

€ €

365.937 90.000

€ €

308.024 50.000

€

255.000

€

758.000

€

155.000 610.937

€ € €

140.000 50.000 548.024

€

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december)

1e wijz Realisatie

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

783.835

800.000

883.835

808.835

Vlottende activa

7.884.941

6.226.841

7.068.795

6.397.034

6.066.919

Totaal activa

8.668.776

7.026.841

7.952.630

7.280.869

6.875.754

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve

183.663

263.975

2.603.254

1.208.456

1.992.316

1.234.316

622.853

80.312

Voorzieningen

4.712.320

4.434.722

4.639.384

4.732.578

4.742.578

Vaste schulden

Netto vlottende schulden

121.964

200.000

Overlopende passiva

967.263

1.000.000

856.955

850.000

1.046.348

8.668.776

7.026.841

7.952.630

7.280.869

6.875.754

659.794

-196.080

-783.874

-664.805

-526.463

- Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva

Totaal passiva EMU Saldo

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld 2026 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

4.152.432 0 0

Saldo

0 0 0 -670.034 0

4.152.432

-670.034

4.152.432 0 0 -670.034 0 3.482.398

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.826.863 4.826.863

-8.309.261 -8.309.261

-3.482.398 -3.482.398

Totaal taakvelden

8.979.294

-8.979.294

1e wijz 2026 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.493.964 0 0 0 0

0 0 0 -610.938 0

4.493.964

-610.938

4.493.964 0 0 -610.938 0 3.883.026

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.857.715 4.857.715

-8.740.741 -8.740.741

-3.883.026 -3.883.026

Totaal taakvelden

9.351.679

-9.351.678

2027 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

4.447.816 0 0

Saldo

0 0 0 -758.000 0

4.447.816

-758.000

4.447.816 0 0 -758.000 0 3.689.816

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

5.037.453 5.037.453

-8.727.269 -8.727.269

-3.689.816 -3.689.816

Totaal taakvelden

9.485.269

-9.485.269

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16871309/1