Inkomend- VRZ - Terugkoppeling vergadering algemeen bestuur VRZ 15 december 2023

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten

• Crisisbeheersing en Rampenbestrijding • Brandweerzorg • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Onderwerp: terugkoppeling vergadering algemeen bestuur VRZ 15 december 2023

Datum: 21/12/2023

Geacht college,

Verzenddatum: 22/12/2023

Op 15 december vond een vergadering plaats van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. In de vergadering zijn een aantal financiële documenten vastgesteld, die wij graag ter informatie met u delen. Deze informatie kunt u met uw raadsleden delen. 1. Beleidsmatige en financiële doorkijk op programmabegroting 2025. Hierin staan de beleidsmatige ontwikkelingen voor 2025 en de financiële vertaling daarvan. Dit geeft gemeenten vroegtijdig inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van VRZ en ondersteunt bij de behandeling van de programmabegroting 2025 in de gemeenteraad. Onder andere de volgende onderwerpen komen hierin aan bod: • Algemene financiële ontwikkelingen • Toekomstbestendige brandweerzorg: risicogerichte paraatheid, robuustheid brandweerorganisatie, opleiding en talentontwikkeling, brandweermaterieel en –materiaal, data-gestuurd werken en risicobeheersing • Verhoging BDUR-uitkering voor versterking crisisbeheersing en informatie-gestuurd werken • Bedrijfsvoering: versterken informatielandschap, Licenties business intelligence, Mobile Device Management, toetreding vitale infrastructuur, huisvesting, duurzaamheid en mens en organisatie • Rechtmatigheid Sommige ontwikkelingen leiden mogelijk tot extra kosten, die nog niet in de begroting 2024 zijn opgenomen en eventueel tot een voorstel voor verhoging van gemeentelijke bijdragen kunnen leiden.

Deze kosten zijn bij het opstellen van de doorkijk nog niet volledig in te schatten en worden daarom verder uitgewerkt in de programmabegroting 2025. Incidentele kosten worden door VRZ zo veel mogelijk binnen de eigen begroting opgevangen. De punten uit de doorkijk worden in de conceptbegroting verwerkt. Deze wordt in het voorjaar opgesteld en vervolgens voor zienswijze aan u voorgelegd.

Inlichtingen: Bestuursondersteuning Tel.: 0118 - 421100 E-mail: bestuursondersteuning@ vrzeeland.nl Ons kenmerk: VRZ/202301716 Uw kenmerk:

Blad: 1 van 2 Aantal bijlagen: 3 Adres: Postbus 8016 4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg info@vrzeeland.nl Internet: www.vrzeeland.nl Bank: IBAN: NL06BNGH0285027956 BIC: BNGHNL2G t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

2. Derde begrotingswijziging 2023. • In de 2e begrotingswijziging (die voor zienswijze de gemeenten aan u is voorgelegd) is - na verhoging van lasten en de gemeentelijke bijdrage VRZ met € 2,1 mln. - uitgegaan van een budgettair neutraal verloop van de begroting. In de tweede begrotingswijziging hebben wij geen uitspraak gedaan over de resultaatontwikkeling, omdat het voorgeschreven rapportagemoment vanuit VZG te vroeg was om daarover een uitspraak te doen. • De derde begrotingswijziging leidt niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. De aanpassingen van de begroting vragen daarom geen zienswijze procedure van de raden en zijn bestuurlijk vastgesteld in het AB van 15 december 2023. • In de 3e begrotingswijziging staat een nadere duiding van de resultaatontwikkeling van 2023. We verwachten een nadelig resultaat over 2023 van € 281.662. Bij het opstellen van de jaarrekening is het definitief jaarresultaat bekend en zullen wij een voorstel doen aan het algemeen bestuur over de wijze van dekking. 3. Nota investeren, activeren en afschrijven van vaste activa 2023. Dit is een uitwerking van de financiële verordening en bevat de regels en uitgangspunten die VRZ per 1 januari 2024 hanteert voor investeren, activeren, waarderen en afschrijven van vaste activa. De uitgangspunten zijn afgeleid uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Tot slot zijn de tweede begrotingswijziging en het regionaal risicoprofiel 2023-2026 van VRZ vastgesteld, na ontvangst en weging van de door u opgestelde zienswijze. Bedankt voor uw bijdrage hieraan.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

H.J.A. van Merrienboer voorzitter

J. Gaemers waarnemend secretaris