Inkomend - Orionis Walcheren - dashboard 2025 bijlage 1
Tekst van het document
Dashboard per 31 augustus 2025 Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 3e begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is vastgesteld door het DB en ligt momenteel ter zienswijze voor bij gemeenten.
Programma Arbeidsmarkt
Begroot 2025-3
Begroot t/m aug
Realisatie
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
420 klanten
296 klanten
284 klanten
We kijken de komende periode of sprake is van een tijdelijke of structurele afwijking.
Het klantenbestand Participatiewet
2739 klanten
2742 klanten
2782 klanten
De afwijking wordt veroorzaakt door meer instroom dan begroot. Hier is geen specifieke oorzaak voor aan te wijzen. We presteren wel beter dan landelijk: t/m augustus is het verschil 11 klanten.
Voortgang op de participatieladder
80 %
---
---
Begroot 2025-3
Begroot t/m aug
Realisatie
Programma Inkomen Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
Financieel UITKERINGEN Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
83 %
83 %
74 %
Toelichting
Hiervoor is nog geen meetcijfer beschikbaar. De rapportagetool wordt momenteel hiervoor ingericht. Toelichting Nieuwe aanvragen levensonderhoud worden t.b.v. trainingsdoeleinden tijdelijk door 2 medewerkers uitgevoerd. De wettelijke termijn wordt nagenoeg altijd behaald.
Begroot 2025-3 op jaarbasis
Prognose 2025
€ 1.250.000 nadeel
€ 1.250.000 nadeel
Toelichting
Programma SCHULDHULPVERLENING
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard (vervallen) % hulp aanvaard (nieuw)
Begroot 2025-3
≥ 35 % > 90% ≥ 14 %
Begroot t/m aug
≥ 35 % > 90% ≥ 14 %
% schulden in control (nieuw)
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
Realisatie
Toelichting
38 %
De KPI “hulp aanvaard” hebben we opnieuw gedefinieerd. Dit werd gemeten als “iedereen minus hulpweigeraars” maar geeft daarmee geen goed beeld van onze resultaten. In de nieuwe KPI tellen we de volgende categorieën: -Betalingsregeling voor klant getroffen -Doorverwijzing van klant naar andere hulpverlening -Klant heeft zelf een oplossing gevonden n.a.v. contact met Orionis In 2023 was dit 13%, in 2024 15%. Als norm voor 2025 stellen we het gemiddelde hiervan, 14%.
15 %
46 %
90 %
90 %
88 %
80 %
80 %
89 %
Begroot 2025-3
Begroot t/m aug
Realisatie
Oplevering transitieplan Werkontwikkelbedrijf
--
--
---
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2025-3 op jaarbasis
Prognose 2025
Rendementsverbetering op jaarbasis
€ 316.000 nadeel
€316.000 nadeel
€ 80.000 nadeel
€ 80.000 nadeel
Percentage geslaagde schuldregelingen
Programma WERKLEERBEDRIJF
Subsidieresultaat Wsw- en BsW op jaarbasis
Daarnaast zijn er klanten die alsnog betalen, zonder dat duidelijk is of dit wel of niet een gevolg is van onze inspanningen. Dit percentage bedraagt 31%. Samen met de realisatie van 15% hulp aanvaard is van de openstaande schulden dus 46% ‘in control'.
Toelichting Staat gepland voor oktober, ligt op schema
Toelichting