Inkomend- Orionis -Orionis dashboard 2025 jun
Tekst van het document
Dashboard per 30 juni 2025 Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 2 e begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is vastgesteld door het DB en ligt momenteel ter zienswijze voor bij gemeenten.
Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2025-2
Begroot t/m juni
Realisatie
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
420 klanten
201 klanten
210 klanten
Het klantenbestand Participatiewet
2739 klanten
2793 klanten
2781 klanten
Over de hele periode jan-juni ligt het gemiddelde aantal ongeveer op de doelstelling.
Voortgang op de participatieladder
80%
---
---
Hier kunnen we over rapporteren vanaf 2e halfjaar 2025
Begroot 2025-2
Begroot t/m juni
Realisatie
Thema KLANTDIENSTVERLENING Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
90 %
90 %
76 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2025-2
Begroot t/m juni
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard
> 35 % > 90 %
> 35 % > 90 %
38 % nnb
90 %
90 %
88 %
80 %
80 %
93 %
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen
Toelichting
Toelichting Nieuwe aanvragen levensonderhoud worden t.b.v. trainingsdoeleinden tijdelijk door 2 medewerkers uitgevoerd. De wettelijke termijn wordt nagenoeg altijd behaald.
Toelichting
Nog niet bekend
Begroot 2025-2
Begroot t/m apr
Realisatie
Oplevering transitieplan Werkontwikkelbedrijf
--
--
---
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2025-2 op jaarbasis
Thema WERKLEERBEDRIJF
Rendementsverbetering op jaarbasis
Toelichting Staat gepland voor oktober, ligt op schema
Prognose 2025
Toelichting
€ 530.000 voordeel
€ 0 voordeel
De geplande rendementsverbetering is niet haalbaar vanwege tegenvallers in de omzet. We sturen scherp op de kosten: (1) 2-tal vacatures niet ingevuld (2) besluit schoonmaak in eigen beheer voor te zetten i.p.v. uit te besteden. We onderzoeken verbetermogelijkheden. Het effect hiervan is nog onzeker. Vooralsnog gaan we uit van eenzelfde resultaat dan in 2024.
€ 650.000 nadeel
€ 190.000 nadeel
Sterke stijging van de Rijksmiddelen voor SW en BsW leidt tot een hoger subsidieresultaat van € 440.000.
Begroot 2025-2 op jaarbasis
Prognose 2025
l
Subsidieresultaat Wsw- en BsW op jaarbasis
Financieel UITKERINGEN
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 260.000 nadeel
€ 1.250.000 nadeel
Toelichting
Het Buig-budget is in mei fors naar beneden bijgesteld. Hierin zijn de landelijk realisaties van 2024 verwerkt die gunstiger uitvielen dan verwacht, dit is een verklaarbare bijstelling. Het negatieve BUIG saldo van € 1,25 miljoen wat nu ontstaat vindt zijn oorsprong in een te laag budgetaandeel voor Vlissingen, zoals dat bij de eerste toekenning voor heel 2025 (in september 2024) is vastgesteld. Tegen deze toekenning loopt een juridische procedure.