Inkomend - Orionis - Dashboard februari
Tekst van het document
Dashboard per 28 feb 2025 Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 2e begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is nog in concept en wordt binnenkort voorgelegd aan het DB, maar geeft wel de meest actuele stand van zaken weer en is daarmee het meest realistisch. (De vorige begrotingswijziging dateert van september 2024)
Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2025-2
Begroot t/m feb
Realisatie
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
420 klanten
69 klanten
54 klanten
Het klantenbestand Participatiewet
2739 klanten
2785 klanten
2781 klanten
Voortgang op de participatieladder
80%
---
---
Begroot 2025-2
Begroot t/m feb
Realisatie
Thema KLANTDIENSTVERLENING Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
90 %
90 %
82 %
Hier kunnen we over rapporteren vanaf 2e halfjaar 2025
Toelichting Hoog (langdurig) ziekteverzuim en piek in aanvragen begin van het jaar zorgt voor (te) hoge werkdruk. De wettelijke termijn van 8 weken:
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2025-2
Begroot t/m feb
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard
> 35 % > 90 %
> 35 % > 90 %
43 % nnb
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
Percentage geslaagde schuldregelingen
Toelichting
90 %
90 %
84 %
80 %
80 %
95 %
Toelichting
Nog niet bekend Als gevolg van de inhaalslag i.v.m. het verkorten van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden, samen met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is er sprake van een hoog aantal startgesprekken die niet leiden tot schuldregeling maar wel aandacht (meerdere gesprekken )van de schuldhulpverlener om niet verder in de problemen te komen.
Begroot 2025-2
Begroot t/m feb
Realisatie
Oplevering transitieplan Werkontwikkelbedrijf
--
--
---
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2025-2 op jaarbasis
Thema WERKLEERBEDRIJF
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detach., excl. Wsw-en BsW-saldo) Netto omzet Kosten overhead
€ 0,50 mln voordeel: € 0,53 mln voordeel € 0,24 mln nadeel € 0,21 mln voordeel
Prognose 2025
Toelichting Staat gepland voor oktober, ligt op schema
Toelichting
€ 0,50 mln Omdat de realisatie in 2024 beter is dan begroot 24, voordeel: daalt vanzelf de verbetering 2025 t.o.v. 2024 (bij € 0,53 mln V ongewijzigde cijfers 2025). € 0,24 mln N € 0,21 mln V
Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)
€ 0,02 miljoen Voordeel
€ 0,02 mln voordeel
Financieel UITKERINGEN
Begroot 2025-2 op jaarbasis
Prognose 2025
Toelichting
€ 0,26 mln nadeel
Voor 2025 is de Rijksvergoeding opnieuw vastgesteld. In tegenstelling tot een landelijke stijging daalt de vergoeding voor Walcheren fors. De totale afwijking van de Walcherse gemeenten t.o.v. de landelijke stijging bedraagt € 2,56 miljoen nadelig. Er zijn een aantal factoren die deze negatieve bijstelling matigen. Het jaar 2024 eindigt met een BUIG-overschot van € 1,63 miljoen. Ook hebben we in 2024 qua klantenaantal beter gepresteerd dan het landelijk gemiddelde. Dit is een goede uitgangspositie voor de lasten van 2025. De lasten worden ook nog verder verlaagd in 2025 doordat de ontwikkeling van het klantenbestand positiever is dan het landelijk gemiddelde (42 klanten voordelig). Uiteindelijk komt het begrote BUIG-saldo uit op een tekort van € 264.000. Ten opzichte van de begroting 2025 betekent dit een negatieve bijstelling van € 150.000, waarmee bijna de gehele mutatie van de Rijksvergoeding is opgevangen.
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 0,26 miljoen nadeel