Inkomend - Orionis - Dashboard feb 2024
Tekst van het document
Dashboard per 29 feb 2024 (gebaseerd op – nog niet vastgestelde – 3e begrotingswijziging 2024)
Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2024-3
Begroot t/m feb
Realisatie
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
359 klanten
45 klanten
65 klanten
75 %
75 %
95 %
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
80 %
80 %
Het klantenbestand Participatiewet
2915 klanten
2843 klanten
2827 klanten
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2024-3
Begroot t/m feb
Realisatie
90 %
90 %
74%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
31 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2024-3
Begroot t/m feb
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard
> 35 % > 90 %
> 35 % > 90 %
39 % 96 %
90 %
90 %
77 %
80 %
80 %
76 %
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen
Gemeten uitstroom over sept 2022 t/m aug 2023 Voortgang op de participatieladder kunnen we nu nog niet meten. De 900 klanten die intensieve dienstverlening krijgen, zijn we nu via een 0-meting aan het indelen op de participatieladder.
Voortgang op de participatieladder
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld.
Toelichting
Toelichting Als gevolg van de samenloop met aanvragen energietoeslag plus het feit dat er begin van het jaar altijd relatief veel aanvragen worden ontvangen
Toelichting
Als gevolg van de inhaalslag i.v.m. het verkorten van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden, in combinatie met een hoog ziekteverzuim.
Thema WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2024-3
Begroot t/m feb
Realisatie
Toelichting 22 medewerkers worden ontwikkeld om de transformatie van (verlieslatend) verpakken naar (rendabele) assemblage en (rendabele) pastaproductie mogelijk te maken. Bij Elektronica ontwikkelen we 6 mensen zodat zij meerdere taken kunnen uitvoeren (multifunctioneel inzetbaar) waardoor we een efficiencyslag kunnen realiseren.
Aantal medewerkers dat is gegroeid in werksoort
20
0
---
% Wsw extern werkzaam
34 %
34 %
34 %
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2024-3 op jaarbasis
Prognose 2024
€ 0,55 mln voordeel: € 0,71 mln voordeel € 0,20 mln nadeel € 0,04 mln voordeel
€ 0,55 mln voordeel: € 0,71 mln V € 0,20 mln N € 0,04 mln V
Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)
€ 0,18 miljoen nadeel
€ 0,18 mln nadeel
Het WLB kan hier niet op sturen. De netto uitstroom van medewerkers heeft een positieve impact op de NTW/fte, zeker in combinatie met meer opdrachtgevers/euro’s omzet.
Financieel UITKERINGEN
Begroot 2024-3 op jaarbasis
Prognose 2024
Toelichting
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 0,30 miljoen nadeel
€ 0,30 mln nadeel
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wsw-en BsWsaldo) Netto omzet Kosten overhead
Toelichting