Inkomend - Orionis - Dashboard

Dashboard per 30 april 2026 Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 1e begrotingswijziging 2026.

Programma Arbeidsmarkt

Begroot 2026-1

Realisatie

Aantal plaatsingen op werk en school

Voortgang op de participatieladder

Programma WERKONTWIKKELBEDRIJF

Toelichting Het aantal plaatsingen blijft achter bij het begrote aantal over de periode januari tot en met april. Het aantal plaatsingen ligt wel ongeveer gelijk aan dat in dezelfde periode vorig jaar. Vooralsnog verwachten we dan ook de jaardoelstelling te halen.

170 klanten

127 klanten

80 %

---

Begroot 2026-1

Realisatie

Toelichting

Hiervoor is nog geen meetcijfer beschikbaar.

Aantal medewerkers in een ontwikkeltraject

30

6

We hebben als doelstelling om in heel 2026 30 medewerkers in een ontwikkeltraject op te nemen. In de eerste 4 maanden van 2026 is een training voor de doelgroep WSW/NBW ontwikkelt en getest in een pilotgroep van 6 personen. Op dit moment evalueren we de resultaten. We verwachten van medio juni de training verder uit te rollen waarbij onze medewerkers zich kunnen inschrijven. Dit gebeurt in groepjes van 6 personen per training.

Oplevering nieuwe ontwikkelwerksoort

1

0

We hebben als doelstelling om in 2026 een nieuwe ontwikkelwerksoort op te leveren. Dit is voorzien in het 2e halfjaar

Financieel resultaat x € miljoen (t/m april '26)

-0,25 mln.

-0,32 mln.

Het resultaat ligt op dit moment €70.000 lager dan begroot. De oorzaak is een lagere omzet in de werksoorten monteren en verpakken. Dit als gevolg van tegenvallende marktomstandigheden bij twee grote opdrachtgevers. De omzetderving wordt enigszins gecompenseerd door meevallende cijfers in de technische gerelateerde werksoorten en detachering.

Programma Inkomen

Begroot 2026-1

Realisatie

Doorlooptijd aanvraag PW (% binnen 4 weken) 80 %

66 %

2841 klanten

2869 klanten

Het klantenbestand Participatiewet

BUIG saldo x € miljoen – op jaarbasis - 1,15

- 1,15

Programma SCHULDHULPVERLENING

Begroot 2026-1

Realisatie

% inwoners bereikt bij vroegsignalering

> 35%

40 %

90 %

81 %

n.t.b.

n.t.b.

Startgesprek binnen 7 werkdagen

Recidive

Toelichting Fors hogere aantallen aanvragen in de eerste paar maanden leiden tot een langere doorlooptijd. Daarbij wordt in een aantal gevallen (6%) ook de wettelijke termijn van 8 weken overschreden. Er is extra capaciteit ingezet. Eind april is de doorlooptijd weer fors teruggebracht: over de 2e helft van april is de doorlooptijd 75% binnen 4 weken. De afwijking in klantenaantal wordt veroorzaakt door hogere instroom en lagere uitstroom, De belangrijkste afwijking is een lagere uitstroom naar Werk dan begroot. Zie verder de toelichting bij Programma Arbeidsmarkt. Op basis van de bijgestelde Rijksvergoeding begin mei, de verwachte prijsbijstelling in de vergoeding eind september en de gerealiseerde kosten in de 1e 4 maanden wordt een gelijkblijvend saldo Buig verwacht.

Toelichting

Door het stijgend aantal startgesprekken blijft de doorlooptijd achter bij de doelstelling. We gaan de organisatie en werkverdeling van de startgesprekken aanpassen, om de doorlooptijd te verkorten.