Inkomend - Orionis - Dashboard
Tekst van het document
Dashboard per 31 december 2025
j Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de normen uit de 4e begrotingswijziging.
Programma Arbeidsmarkt
Begroot 2025-4
Realisatie
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
420 klanten
423 klanten
De doelstelling over 2025 is behaald
Het klantenbestand Participatiewet
2739 klanten
2811 klanten
De afwijking wordt veroorzaakt door meer instroom dan begroot. Dit betreft met name jongeren en statushouders.
Voortgang op de participatieladder
80 %
---
Begroot 2025-4
Realisatie
83 %
69 %
Programma Inkomen Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
Financieel UITKERINGEN Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
Toelichting
Hiervoor is nog geen meetcijfer beschikbaar. De rapportagetool wordt momenteel hiervoor ingericht. Toelichting De hogere instroom in de bijstand resulteert in een iets langere doorlooptijd van de aanvragen. In 5 weken is 81% afgehandeld.
Begroot 2025-4 op jaarbasis
Realisatie 2025
Toelichting
€ 496.000 nadeel
€ 346.000 nadeel
De begrote jaarlijkse toevoeging wegens oninbare vorderingen van € 100.000 hoeft niet plaats te vinden, er kan juist een bedrag van € 150.000 vrijvallen.
Programma SCHULDHULPVERLENING Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard (nieuw)
Begroot 2025-4
Realisatie
≥ 35 % ≥ 14 %
39 % 15 %
% schulden in control
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen
46 %
Toelichting De KPI “hulp aanvaard” bevat: -Betalingsregeling voor klant getroffen -Doorverwijzing van klant naar andere hulpverlening -Klant heeft zelf een oplossing gevonden n.a.v. contact met Orionis Daarnaast zijn er klanten die alsnog betalen, zonder dat duidelijk is of dit wel of niet een gevolg is van onze inspanningen. Dit percentage bedraagt 31%. Samen met de realisatie van 15% hulp aanvaard is van de openstaande schulden dus 46% ‘in control'.
90 %
87 %
De afgesproken doorlooptijd tussen het eerste gesprek (dienstverleningsgesprek) en het eerste gesprek met de schuldhulpverlening wordt nagenoeg behaald.
80 %
89 %
Het grootste gedeelte van de schuldregelingen wordt succesvol afgerond.
Programma WERKONTWIKKELBEDRIJF
Begroot 2025-4
Oplevering transitieplan Werkontwikkelbedrijf
--
Financieel WERKONTWIKKELBEDRIJF
Begroot 2025-4 op jaarbasis
Prognose 2025
Rendementsverbetering op jaarbasis
€ 319.000 nadeel
€ 195.000 nadeel
Operationeel resultaat beter dan verwacht a.g.v. lagere bedrijfskosten over de gehele linie.
€ 220.000 nadeel
Subsidieresultaat slechter dan verwacht met name door nieuwe regelgeving ten aanzien van de lasten van de RVU (regeling vervroegde uittreding.) Hiervoor moet een voorziening gevormd worden wat incidenteel extra lasten in 2025 geeft ad. € 138.000.
Subsidieresultaat Wsw- en BsW op jaarbasis
Realisatie
Toelichting Vastgesteld in DB op 27 november 2025
€ 80.000 nadeel
Toelichting
Per saldo is het resultaat van het Werkontwikkelbedrijf gelijk aan de begroting