Inkomend - Orionis - Dashboard 2024 juni

Dashboard per 30 juni 2024 (gebaseerd op – nog niet door AB vastgestelde – 3e begrotingswijziging 2024)

Thema BIJSTANDSVOLUME

Begroot 2024-3

Begroot t/m juni

Realisatie

Toelichting Er is niet één duidelijke reden aan te wijzen waarom het aantal plaatsingen een stuk hoger is dan begroot. Er zijn wel ontwikkelingen aan te wijzen in de arbeidsmarkt, onze eigen organisatie en de medewerkers die daaraan bijdragen. Arbeidsmarkt: De arbeidsmarkt werkt minder met seizoensgebonden plaatsingen, werkgevers bieden meer doorlopende contracten aan. Er is dus een meer gelijkmatige verdeling van plaatsingen over het jaar. Door toenemende krapte staan werkgevers ook meer open om klanten uit onze doelgroep aan te nemen. Organisatie: Door de invoering van Werken naar Vermogen is er een bredere focus op plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Niet meer alleen bij de matcher maar nu zijn ook de klantmanagers werk tijdens een traject verantwoordelijk voor het plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat er sneller een stap gezet wordt richting de arbeidsmarkt. Daarnaast sturen we meer op resultaat en hebben vanuit monitoring ook steeds meer cijfers om resultaatgericht te kunnen sturen. Professionele ontwikkeling medewerkers: er is de afgelopen 2 jaar (en wordt nu nog steeds) veel geïnvesteerd in opleiding en intervisie rondom methodisch werken en begeleiding van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (en multi problematiek). Dit begint zijn vruchten af te werpen.

Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)

359 klanten

167 klanten

221 klanten

Duurzaamheid uitstroom werk (ft + pt) (% na 6 maanden nog uit de uitkering)

75 %

75 %

75 %

Voortgang op de participatieladder

80 %

80 %

Het klantenbestand Participatiewet

2915 klanten

2869 klanten

Gemeten uitstroom over juli-dec 2023 Voortgang op de participatieladder kunnen we nu nog niet meten. De 900 klanten die intensieve dienstverlening krijgen, zijn we nu via een 0-meting aan het indelen.

2833 klanten

Thema KLANTDIENSTVERLENING Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld

Begroot 2024-3

90 %

Begroot t/m juni

90 %

Realisatie

Toelichting

79 %

Hoog (langdurig) ziekteverzuim en pensioneringen/ inwerken nieuwe collega’s zorgt voor tijdelijk (te) hoge werkdruk. De wettelijke termijn van 8 weken:

Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering

20-30 %

20-30 %

28 %

Thema SCHULDHULPVERLENING

Begroot 2024-3

Begroot t/m juni

Realisatie

Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard

> 35 % > 90 %

> 35 % > 90 %

43 % 98 %

Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener

Percentage geslaagde schuldregelingen

Thema WERKLEERBEDRIJF

90 %

90 %

75 %

80 %

80 %

84 %

Begroot 2024-3

Begroot t/m juni

Realisatie

Aantal medewerkers dat is gegroeid in werksoort

20

10

Zie toelichting

% Wsw extern werkzaam

34 %

34 %

34 %

Toelichting

Als gevolg van de inhaalslag i.v.m. het verkorten van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden, samen met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is er sprake van een hoog aantal startgesprekken die niet leiden tot schuldregeling maar wel aandacht (meerdere gesprekken )van de schuldhulp-verlener om niet verder in de problemen te komen.

Toelichting Ontwikkeling medewerkers blijkt lastig te rapporteren. Geleidelijk worden bijv. werkzaamheden vervangen door werk wat meer vaardigheden vraagt. Dit vindt in steeds meer werksoorten plaats. Qua ontwikkeling medewerkers liggen we daarmee op koers. Dit levert tevens een beter rendement op.

Financieel WERKLEERBEDRIJF Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detach., excl. Wsw-en BsW-saldo) Netto omzet Kosten overhead

Begroot 2024-3 op jaarbasis € 0,55 mln voordeel: € 0,71 mln voordeel € 0,20 mln nadeel € 0,04 mln voordeel

Prognose 2024

Toelichting

€ 0,55 mln voordeel: De rendementsverbetering van het WLB ligt op koers. € 0,71 mln V € 0,20 mln N € 0,04 mln V

Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)

€ 0,18 miljoen nadeel

€ 0,10 mln nadeel

Het WLB kan hier niet op sturen. De netto uitstroom van medewerkers heeft een positieve impact op de NTW/fte, zeker in combinatie met meer opdrachtgevers/omzet. Rekening houdend met de hogere Rijksvergoeding uit de meicirculaire en de salarisstijging per 1 juli van 3,1% ontstaat een voordeel t.o.v. de begroting.

Financieel UITKERINGEN

Begroot 2024-3 op jaarbasis

Prognose 2024

Toelichting

Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis

€ 0,30 miljoen nadeel

€ 0,30 mln nadeel

Eind september volgt de definitieve Rijksvergoeding