Inkomend - Orionis - Dashboard 2024 aug
Tekst van het document
Dashboard per 31 aug 2024 Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2024-4
Begroot t/m aug
Realisatie
Toelichting Er is niet één duidelijke reden aan te wijzen waarom het aantal plaatsingen een stuk hoger is dan begroot. Er zijn wel ontwikkelingen aan te wijzen in de arbeidsmarkt, onze eigen organisatie en de medewerkers die daaraan bijdragen. Arbeidsmarkt: De arbeidsmarkt werkt minder met seizoensgebonden plaatsingen, werkgevers bieden meer doorlopende contracten aan. Er is dus een meer gelijkmatige verdeling van plaatsingen over het jaar. Door toenemende krapte staan werkgevers ook meer open om klanten uit onze doelgroep aan te nemen. Organisatie: Door de invoering van Werken naar Vermogen is er een bredere focus op plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Niet meer alleen bij de matcher maar nu zijn ook de klantmanagers werk tijdens een traject verantwoordelijk voor het plaatsen van klanten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat er sneller een stap gezet wordt richting de arbeidsmarkt. Daarnaast sturen we meer op resultaat en hebben vanuit monitoring ook steeds meer cijfers om resultaatgericht te kunnen sturen. Professionele ontwikkeling medewerkers: er is de afgelopen 2 jaar (en wordt nu nog steeds) veel geïnvesteerd in opleiding en intervisie rondom methodisch werken en begeleiding van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (en multi problematiek). Dit begint zijn vruchten af te werpen.
Aantal plaatsingen op werk (fulltime en parttime)
Duurzaamheid uitstroom werk (ft + pt) (% na 6 maanden nog uit de uitkering) Het klantenbestand Participatiewet
359 klanten
256 klanten
317 klanten
75 %
75 %
79 %
2915 klanten
2866 klanten
2782 klanten
Gemeten uitstroom over juli 2023 - febr 2024
Thema KLANTDIENSTVERLENING Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld
Begroot 2024-4
90 %
Begroot t/m aug
90 %
Realisatie
Toelichting
81 %
Hoog (langdurig) ziekteverzuim en pensioneringen/ inwerken nieuwe collega’s zorgt voor tijdelijk (te) hoge werkdruk. De wettelijke termijn van 8 weken:
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
25 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2024-4
Begroot t/m aug
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % hulp aanvaard
> 35 % > 90 %
> 35 % > 90 %
41 % 98 %
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener
Percentage geslaagde schuldregelingen
Thema WERKLEERBEDRIJF
90 %
90 %
77 %
80 %
80 %
81 %
Begroot 2024-4
Begroot t/m aug
Realisatie
Aantal medewerkers dat is gegroeid in werksoort
20
13
Zie toelichting
% Wsw extern werkzaam
34 %
34 %
34 %
Toelichting
Als gevolg van de inhaalslag i.v.m. het verkorten van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden, samen met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is er sprake van een hoog aantal startgesprekken die niet leiden tot schuldregeling maar wel aandacht (meerdere gesprekken )van de schuldhulpverlener om niet verder in de problemen te komen.
Toelichting Ontwikkeling medewerkers blijkt lastig te rapporteren. Geleidelijk worden bijv. werkzaamheden vervangen door werk wat meer vaardigheden vraagt. Dit vindt in steeds meer werksoorten plaats. Qua ontwikkeling medewerkers liggen we daarmee op koers. Dit levert tevens een beter rendement op.
Financieel WERKLEERBEDRIJF Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detach., excl. Wsw-en BsW-saldo) Netto omzet Kosten overhead
Begroot 2024-4 op jaarbasis € 0,51 mln voordeel: € 0,51 mln voordeel € 0,04 mln nadeel € 0,04 mln voordeel
Prognose 2024
Toelichting
€ 0,51 mln voordeel: De rendementsverbetering van het WLB ligt op koers. € 0,51 mln V € 0,04 mln N € 0,04 mln V
Ontwikkeling Wsw- en BsW-saldo op jaarbasis (ten opzichte van voorgaand jaar)
€ 0,08 miljoen voordeel
€ 0,08 mln voordeel
Het WLB kan hier niet op sturen. De netto uitstroom van medewerkers heeft een positieve impact op de NTW/fte, zeker in combinatie met meer opdrachtgevers/omzet. Rekening houdend met de hogere Rijksvergoeding uit de meicirculaire en de salarisstijging per 1 juli van 3,1% ontstaat een voordeel t.o.v. de begroting.
Financieel UITKERINGEN
Begroot 2024-4 op jaarbasis
Prognose 2024
Toelichting
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 0,30 miljoen voordeel
€ 0,30 mln voordeel
Eind september volgt de definitieve Rijksvergoeding