Inkomend - Orionis - Dashboard 2023 okt
Tekst van het document
Dashboard per 31 okt 2023 Thema BIJSTANDSVOLUME
Begroot 2023-2
Begroot t/m okt
Volledige uitstroom naar werk
Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1) Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
Realisatie
Toelichting De uitstroom vanuit Werken naar Vermogen ligt op peil. Vanuit de instroom van nieuwe klanten stroomt minder op korte termijn uit naar werk dan begroot. Dit omdat er minder nieuwe klanten zijn die direct bemiddelbaar zijn naar werk dan verwacht.
275 klanten
236 klanten
205 klanten
€ 2,2 mln
€ 1,62 mln
€ 1,41 mln
75 %
75 %
93 %
Gemeten uitstroom over mei 2022 t/m apr 2023 2860
Het klantenbestand Participatiewet
2820
2759 klanten
2755 klanten
2791 klanten
2791
2780 2789 realisatie 2740
2759
benchmark doelstelling (2e BW)
2700 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec
Begroot 2023-2
Begroot t/m okt
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 4 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
90 %
90%
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
23 %
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2023-2
Begroot t/m okt
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert
> 35 % < 10 %
> 35 % < 10 %
40 % 2%
90 %
90 %
86 %
80 %
80 %
88 %
150
125
93
Begroot 2023-2
Begroot t/m okt
Realisatie
Toelichting
75
In 2023 is oorspronkelijk opgenomen dat we willen groeien van 75 naar 150 werkleer-trajecten die permanent beschikbaar zijn. Nu richten we ons eerst op het kwalitatief verbeteren van de huidige 75 in 2023 voordat we verder gaan uitbreiden.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen
Thema WERKLEERBEDRIJF
Beschikbaarheid van werkleertrajecten
75
75
% succesvol afgeronde werkleertrajecten
40 %
40 %
% Wsw intern werkzaam
59 %
61 %
Toelichting Onze ambitie is te verkorten van 4 weken in 2022 naar 3 weken in 2023, dan ligt het cijfer momenteel op 79%
Toelichting
Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het op de juiste manier registreren en meten wordt nog ingericht. 66 %
Van 68% eind 2022 naar 59% eind 2023.
Financieel WERKLEERBEDRIJF
Begroot 2023-2
Prognose 2023
Realisatie 2022
Toelichting Op basis van de halfjaarcijfers en de prognose voor 2023 die daaruit voortvloeit is de begroting aangepast in de 2e begrotingswijziging. De negatieve verwachting van € 130.000 die nu optreedt heeft voornamelijk te maken met detachering. De verwachte groei 2023 wordt niet gerealiseerd
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wswsaldo)
€ 340.000 negatief
€ 480.000 negatief
€ 930.000 negatief
Financieel NIET BEÏNVLOEDBAAR
Begroot 2023-2
Prognose 2023
Realisatie 2022
Saldo Wsw-lonen en Rijksvergoedingen op jaarbasis
€ 1,36 mln negatief
€ 1,16 mln negatief
€ 1,77 mln negatief
Het Wsw-saldo is in de 2e begrotingswijziging aangepast op basis van de definitieve Rijksvergoeding. De jaarprognose liet toen een voordeel zien van een paar ton, wat voor de verwachte loonstijging werd gereserveerd. Inmiddels (10 nov) is er een Cao-onderhandelaarsakkoord, op basis hiervan blijft een voordeel over van € 200.000.
€ 1,68 mln negatief
Op basis van … - realisaties aantallen, uitkeringslasten en LKS t/m oktober - verwachting voor de uitkeringsaantallen okt t/m dec - de definitieve Rijksvergoeding die is bekend gemaakt …komt het saldo BUIG uit op ongeveer € 0,5 miljoen positief
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis €0
€ 0,5 mln positief