Inkomend - Orionis dashboard 2023 feb
Tekst van het document
Dashboard per 28 februari 2023 Thema BIJSTANDSVOLUME Volledige uitstroom naar werk Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1) Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)
Begroot 2023
Begroot t/m feb
Realisatie
275 klanten
41 klanten
31 klanten
€ 2,2 mln
€ 0,17 mln
€ 0,14 mln
75 %
75 %
92 %
Toelichting
Gemeten uitstroom over sept 2021 t/m aug 2022
Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot: 2816
Het klantenbestand Participatiewet
2800
2759 klanten
2813 klanten
2816 klanten
2789 2770
2759
2740
realisatie benchmark doelstelling (1e BW mrt 23) 1 jan jan feb mrt apr mei juni jul aug sept okt nov dec
Begrotingscijfer gebaseerd op recente prognose klantenaantal Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen
Dashboard Orionis Walcheren
€ 0,31 mln overschot
€ 0,21 mln overschot
€ 0,21 mln Begrotingscijfer gebaseerd op recente prognose klantenaantal overschot en voorlopige Rijksvergoeding 2023
Begroot 2023
Begroot t/m feb
Realisatie
Toelichting
Beschikbaarheid van werkleertrajecten
150
88
75
In 2023 is opgenomen dat we willen groeien van 75 naar 150 werkleer-trajecten die permanent beschikbaar zijn. Nu richten we ons eerst op het kwalitatief verbeteren van de huidige 75 werkleertrajecten voordat we verder gaan uitbreiden.
% succesvol afgeronde werkleertrajecten
40 %
40 %
% Wsw intern werkzaam
59 %
66 %
Saldo WSW-lonen en Rijksvergoedingen
€ 1,58 mln negatief
€ 1,58 mln negatief
€ 1,58 mln Begrotingscijfer gebaseerd op recente prognose Wsw-lasten negatief en Rijksvergoeding Wsw
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen)
€ 0,36 miljoen positief
€ 0,36 miljoen negatief
Op basis van 2 maanden is er nog te weinig onderbouwing om een goede jaarprognose te maken, volgt in dashboard april.
Thema KLANTDIENSTVERLENING
Begroot 2023
Begroot t/m feb
Realisatie
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 3 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.
90 %
90 %
86%
Van 4 weken in 2022 naar 3 weken in 2023 (bij 4 weken is de realisatie 94%)
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering
20-30 %
20-30 %
%
Dit cijfer is momenteel niet beschikbaar en volgt in het volgende dashboard.
Thema SCHULDHULPVERLENING
Begroot 2023
Begroot t/m feb
Realisatie
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert
> 35 % < 10 %
> 35 % < 10 %
43 % 0%
90 %
90 %
92 %
80 %
80 %
86 %
150
25
26
Thema WERKLEERBEDRIJF
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener Percentage geslaagde schuldregelingen Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen Dashboard Orionis Walcheren
Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het op de juiste manier registreren en meten wordt momenteel ingericht. 67 %
Van 68% eind 2022 naar 59% eind 2023.
Toelichting
Toelichting