Document · PDF

8.3 rvs Programmabegroting 2026-2029 bijlage 1 begroting

Raadsvergadering 13 november 2025, gemeente VlissingenBij agendapunt: Programmabegroting 202630.059 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2026-2029

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Algemeen .............................................................................................................................. 4 Programma Leefbaarheid .................................................................................................... 17 Programma Aantrekkelijke stad ........................................................................................... 31 Programma Sociale samenhang ......................................................................................... 41 Programma Bestuur ............................................................................................................ 65 Overhead ............................................................................................................................ 70 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................... 72 Verplichte beleidsindicatoren ............................................................................................... 74 Paragrafen ..........................................................................................................................

77 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................... 77 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................... 86 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 96 Paragraaf financiering ...................................................................................................... 99 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................... 105 Paragraaf grondbeleid .................................................................................................... 108 Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................... 117 Paragraaf wet open overheid ......................................................................................... 136 Paragraaf majeure projecten .......................................................................................... 138 Paragraaf Wind in de Zeilen ........................................................................................... 144 Paragraaf reserves en voorzieningen .............................................................................

146 Paragraaf taakstellingen................................................................................................. 181 Financiële begroting .......................................................................................................... 182 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................ 182 Financiële positie ........................................................................................................... 188

Algemeen Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting van de gemeente Vlissingen voor het jaar 2026. In deze begroting staan alle plannen met de inkomsten en uitgaven. We presenteren opnieuw een sluitende begroting. Dankzij onze inzet en keuzes in de afgelopen jaren geven we in 2026 niet meer geld uit dan er binnenkomt. Dit is een belangrijke stap richting het einde van de artikel 12-status, waar we sinds 2015 onder vallen. Dat we nu voor het tweede jaar op rij een sluitende begroting hebben, is een positief teken. Toch blijft het een uitdaging om een financieel stabiele gemeente te worden. Dat blijkt ook uit ons weerstandsvermogen, dat nog niet op het gewenste niveau is. We hebben niet voldoende geld om onze risico's en andere mogelijke tegenvallers op te vangen. De komende jaren blijft het daarom belangrijk om onze algemene reserve verder te versterken. We krijgen de komende jaren meer geld binnen dan nodig is om alle kosten te betalen. We gebruiken deze positieve begrotingssaldi dan ook om de algemene reserve aan te vullen. Zo bouwen we aan een buffer voor financiële tegenvallers. Dit zorgt voor een meerjarig sluitend begrotingsbeeld. Begin 2025 heeft de artikel 12-inspecteur geadviseerd om de artikel 12status per 31 december 2024 te beëindigen. De gemeenteraad heeft hierop een reactie gegeven.

Op het moment dat deze begroting werd opgesteld, hadden de fondsbeheerders het besluit nog niet genomen. Het besluit heeft vooral invloed op onze vermogenspositie. In maart 2026 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarna komt er een nieuw college van burgemeester en wethouders. Een nieuwe coalitie kan andere keuzes maken. De begroting 2026 is dan een belangrijk uitgangspunt. In deze begroting werken we dan ook voor het laatste jaar aan de doelen uit het coalitieakkoord 2022-2026: ‘Samen kunnen we meer’. We willen een fijne, veilige en gezonde leefomgeving zodat de gemeente Vlissingen aantrekkelijk blijft voor iedereen. We investeren op een breed palet aan preventieve (sociale) en repressieve (veiligheid) initiatieven en willen dit intensiveren op basis van een praktischen/of wetenschappelijk bewezen kader dat past bij de aard en omvang van Vlissingen. Onder andere gaat het dan om het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast, betere bereikbaarheid per fiets en maatregelen gericht op duurzaamheid. Belangrijke projecten zijn het Scheldekwartier, de Kenniswerf en het Stationsgebied. Ook bouwen we aan verschillende woonprojecten met een gevarieerd woningaanbod en we zorgen voor een aantrekkelijk toeristisch en cultureel aanbod voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

We werken aan een betere leefbaarheid onder andere door het mooier maken van de winkelstraten, uitgangspunten van de evenementenvisie te verankeren in ons beleid en het verstevigen van de culturele basis. We zetten ons in om samen met de ondernemers de binnenstad veilig, groen, levendig en sfeervol te houden.

Een goede leefomgeving betekent ook dat we aandacht moeten besteden aan de sociale kant van onze gemeente. Vlissingen scoort hoog op verschillende sociale problematieken. Er is bijvoorbeeld veel zorg nodig en er is relatief veel armoede. Meer huishoudens dan gemiddeld hebben problematische schulden. Dit zorgt vaak ook weer voor andere problemen zoals gezondheidsklachten. Inzet is daarom om problemen te voorkomen. We investeren in een sterke sociale basis waarin inwoners elkaar helpen en steunen en elkaar aanmoedigen om het beste uit hun leven te halen. Samen met onze partners werken we aan een toekomstbestendig sociaal domein. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het medisch domein in Kerngezond Vlissingen. De proef met ergotherapie breiden we uit. We helpen mensen met een bijstandsuitkering bij het zoeken naar passend werk. We breiden de hulp bij schulden uit. Ook investeren we in het vergroten van het bereik van de minimaregeling, zodat meer mensen met een laag inkomen de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Het budget voor het sociaal domein komt steeds meer onder druk te staan. De komende jaren voeren we de hervormingsagenda jeugd uit. Daarbij moeten we structureel ongeveer € 6 miljoen besparen. We willen dit doen door slimmer en efficiënter te werken. We werken samen, kijken naar het geheel en letten goed op de kosten.

Zo kunnen we meer mensen helpen met hetzelfde budget. We komen langzaam maar zeker in financieel rustiger vaarwater. Dat is het resultaat van jaren hard werken. Ook in 2026 kunnen we niet alles doen, maar er is wél ruimte om mooie dingen te realiseren. Samen met u maken we Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem weer mooier en sterker. Wij danken iedereen die op welke manier dan ook bijdraagt aan onze mooi gemeente Vlissingen! College van burgemeester en wethouders.

Leeswijzer Digitale presentatie In 2024 startten we met een nieuwe digitale rapportagetool. Deze tool maakt het makkelijker om informatie te presenteren en te delen. Vanaf nu is de digitale versie van de begroting het uitgangspunt. De vormgeving van de begroting hebben we hierop aangepast. Je vindt deze digitale begroting op: https://vlissingen.begrotingsapp.nl/ Begrijpbare begroting De gemeenteraad van Vlissingen wil de kwaliteit van de documenten voor planning en control verbeteren. De documenten moeten korter en duidelijker worden. Ze moeten het bestuur helpen om zich te richten op de hoofdlijnen. Ook moeten ze begrijpelijk zijn voor iedereen die ze gebruikt. In 2023 is een nieuwe manier van presenteren afgesproken. Dit is gedaan met hulp van de Argumentenfabriek. De bedoeling is: minder tekst en meer visuele ondersteuning, zoals tabellen, grafieken of schema’s. Niet alle onderdelen van het werk van de gemeente staan in de documenten. De focus ligt op belangrijke thema’s en op het bereiken van maatschappelijke doelen. We geven niet per thema aan wat de kosten en opbrengsten zijn. Die staan in het overzicht ‘Wat mag het kosten?’, per programma. In het hoofdstuk Financiële begroting staan de kosten en opbrengsten per taakveld voor alle programma’s. Bij elk thema geven we aan hoeveel invloed de gemeente heeft op het bereiken van de doelen.

Dit doen we met een cijfer tussen 1 en 5: 1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot Indeling van de Programmabegroting Algemeen In dit deel staat informatie over de financiële situatie van de gemeente Vlissingen. De begroting begint bij de kadernota van 3 juli 2025. Alle wijzigingen die de raad daarna heeft vastgesteld tot en met juli 2025 hebben we verwerkt. Programma's Hier staat het beleid van de gemeente. De programmabegroting bestaat uit vier inhoudelijke programma’s: Leefbaarheid Aantrekkelijke stad Sociale samenhang Bestuur Daarnaast zijn er twee verplichte onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Tot slot geven we een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren. Paragrafen In dit deel staan de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We lichten hier een aantal onderwerpen toe: •

Lokale heffingen

•

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

•

Onderhoud kapitaalgoederen

•

Financiering

•

Bedrijfsvoering

•

Grondbeleid

•

Verbonden partijen

•

Wet open overheid

Daarnaast behandelen we een aantal brede thema’s die bij meerdere programma’s horen: •

Majeure projecten

•

Wind in de Zeilen

•

Reserves en voorzieningen

•

Taakstellingen

Financiële begroting: Hier leggen we uit wat de kosten en opbrengsten zijn en hoe de financiële positie van de gemeente eruitziet.

Begroting in 1 oogopslag

Financiële positie Analyse van kadernota naar begroting Hieronder treft u een tabel aan met de analyse van de kadernota 2026 naar de programmabegroting 2026 en meerjarenramingen 2027-2029. Dit is een analyse op hoofdlijnen van de mutaties die na het opstellen van de kadernota 2026 zijn gemaakt. Financiële analyse (bedragen x € 1.000) (- is nadeel)

2026

2027

2028

2029

Stand begrotingssaldo kadernota 2026 (= vertrekpunt)

774

-231

1.417

A. Mutaties na de kadernota 2026: 1. Financiële uitgangspunten

239

1.420

-294

-841

2. Meicirculaire 2025

1.002

983

1.100

1.398

3. Structurele effecten bestuursrapportage 2025

-344

-490

4. Afronding begrotingsanalyse

190

513

741

5. Actualisatie begrotingen Orionis, Wmo en jeugd

937

736

-872

-195

6. Investeringen investeringsfonds tlv reserve sociaal domein

2.184

1.300

1.100

Totaal

4.208

4.462

1.284

1.713

7. Organisatie

-986

-860

-764

-686

8. Extra investeringen

-17

-76

-113

-296

9. Afbouw ZEH dividend

-250

-500

10. Op peil brengen van de algemene reserve

-3.500

-3.000

-1.250

Totaal

-4.503

-3.936

-2.377

-1.482

479

295

324

294

B. Ontwikkelingen:

BEGROTINGSSALDO

1. Financiële uitgangspunten 1. Financiële uitgangspunten (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

1.420

485

242

1.2. Dotatie/onttrekking aan de voorziening

238

-304

1.3. Doorschuiven opbrengsten OZB JCV

-779

239

1.420

-294

-841

1.1. Actualiseren begroting

Totaal

2029

Actualiseren begroting •

Raadsbesluiten: We verwerken de raadsbesluiten t/m juli 2025.

•

Personeelsbegroting: We actualiseren de personeelsbegroting. Door hogere werkgeverslasten en hogere inflatie ontstaat er een nadeel.

•

Inflatie Gr'en/ subsidies (VZG)/ materiële budgetten: Dit betreft de verwachte inflatie voor bijdragen aan Gr-en en subsidies aan stichtingen met beroepskrachten. We volgen hier de bijgestelde VZG richtlijn

•

Actualiseren afschrijvingen: We hebben de planning van de investeringen geactualiseerd.

•

Rente: We actualiseren de renteberekening. Hierbij hebben we geen rekening gehouden in onze liquiditeitsplanning met de extra bijdragen t/m 2028 op basis van de beschikking artikel 12.

•

Parkeergarage machinefabriek: De exploitatie van de parkeergarage in de machinefabriek moet kostendekkend zijn. We dekken de exploitatieverliezen uit de reserve aanloopverliezen. 9

b. Dotatie/ onttrekking aan de voorziening We hebben berekend dat de afvalstoffenheffing voor 97,44% kostendekkend is. Dat betekent dat de inkomsten lager zijn dan de kosten. De inkomsten (en dus ook de tarieven) zijn verhoogd met 3,9%. Dit is het inflatiepercentage dat we eerder in de kadernota hebben genoemd. We stellen voor door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing het tarief met alleen het inflatiepercentage te laten stijgen. Daarnaast verwerken we een dotatie aan de voorziening Gemeentelijke rioolplan (GRP.) We hebben zonder deze extra storting meer dan 100% kostendekkendheid. c. Doorschuiven opbrengsten OZB JCV: In 2028 hadden we rekening gehouden met de opbrengsten JCV. We voorzien deze opbrengst nog niet in 2028 en in 2029 2. Meicirculaire 2025 In deze programmabegroting hebben we de financiële effecten van de meicirculaire 2025 verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de mutaties uit de meicirculaire 2025 opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de meicirculaire 2025. 2. Meicirculaire 2025 (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

A. Algemene uitkering gemeentefonds obv decembercrculaire 2024

185.365

189.228

191.240

190.716

B. Mutaties meicirculaire 2025

10.271

9.481

5.644

6.236

Begroting 2026 o.b.v. meicirculaire 2025 (A+B)

195.636

198.709

196.884

196.952

Mutaties voor de begroting 2026: Meicirculaire 2025 (exclusief taakmutaties, integratie- en doeluitkeringen)

10.271

9.481

5.644

6.236

Waarvan taakmutaties, integratie- en doeluitkeringen

-3.482

-2.627

-2.636

-2.647

Reeds opgenomen in kadernota 2026

-5.787

-5.871

-1.703

-1.970

-205

-221

Totaal

1.002

983

1.100

1.398

Totaal

1.002

983

1.100

1.398

Jeugd (aansluiting op kadernota)

3. Structurele effecten bestuursrapportage 2025 We verwerken de structurele effecten van de bestuursrapportage 2025 in de begroting 2026.

3. Structurele effecten bestuursrapportage 2025 (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Begraafopbrengsten

-50

Huur de Combinatie

-63

Voor- en nadelen < 25.000

-52

-51

-70

Woonvoorzieningen

-290

Hulpmiddelen WMO

Buurtbedrijf

200

Project Sociaal Domein

-63

T.g.v.taakstelling

Voor- en nadelen < 25.000

-16

-10

-490

Programma Leefbaarheid

Programma Aantrekkelijke stad Kermis Programma Sociale Samenhang

Programma Bestuur Wet Open Overheid

100

T.g.v.taakstelling

-100

Overhead Voor- en nadelen < 25.000

-10

Algemene Dekkingsmiddelen Nieuwbouw stadsbeheer

-53

Digitalisering bouwarchief

125

T.g.v.taakstelling overhead

-125

Totaal

-344

4. Afronding begrotingsanalyse We hebben de begrotingsanalyse afgerond. Aanleiding hiervoor waren de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De eerste resultaten van de begrotingsanalyse hebben we verwerkt in de kadernota 2025 en begroting 2025. In deze begroting verwerken we de afronding van de begrotingsanalyse. 5. Actualiseren begrotingen Orionis, Wmo en jeugd Zoals aangegeven in de kadernota actualiseren we de begrotingen van Orionis, Wmo en jeugd en enkele overige budgetten. 5. Actualiseren begrotingen (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

5.1. Actualisatie begroting Orionis

757

586

370

2029 503

5.2. Actualisatie begroting Wmo

-313

-128

-145

-515

5.3. Actualisatie begroting jeugd

334

105

-1.190

-181

5.4. Actualisatie overige budgetten

159

174

-2

Totaal

937

736

-872

-195

5.1. Actualisatie begroting Orionis 5.1. Actualisatie begroting Orionis (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

a. Wijzigingen begroting 2026 (raadsnota 2679515)

-15

-24

216

208

b. Schuldhulpverlening kadernota 2026 - 2028 uit res. sociaal domein en vrijval

200

c. Aanpassing taakstelling plan statushouders verwerkt in begroting Orionis

-40

-245

-420

d. Correctie stelpost begroten compensatie indexering rijksuitkering WSW

612

655

374

515

Totaal

757

586

370

503

a. De begroting 2026 van Orionis Walcheren leidt tot een aantal wijzigingen in onze begroting zoals eerder in de raadsnota 2671915 bekend is gemaakt. In deze programmabegroting verwerken we deze wijzigingen.

b. In de kadernota zijn incidentele lasten voor de extra inzet schuldhulpverlening ten laste van begrotingssaldo gebracht. We stellen voor de incidentele investeringen 2026 -2028 (net als die van ergotherapie en re-integratie bij de kadernota) tlv de reserve sociaal domein te brengen en het niet benodigde bedrag in 2029 vrij te laten vallen. c. Correctie taakstelling plan Statushouders in verband met al begroot in primitieve begroting van 2026 van Orionis. d. Raming van de meerjarig te ontvangen compensatie van het Rijk voor loon- en prijsstijgingen WSW. Betreft een correctie omdat in eerdere begrotingen onvoldoende rekening is gehouden met deze compensatie. 5.2. Actualisatie begroting Wmo 5.2. Actualisatie begroting Wmo (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

a. Update definitieve OVA-index voor 2025

-113

-128

-145

-161

-354

c. Vervanging verouderde trapliften

-200

Totaal

-313

-128

-145

-515

b. Update volume index VNG voorspelmodel voor 2029

a. De OVA-prijsindex voor de Wmo is hoger vastgesteld dan eerder geraamd. Waar in maart 2025 bij de Kadernota nog werd uitgegaan van een voorlopige index van 4,2%, is in juni 2025 de definitieve index vastgesteld op 5,2%. Deze hogere prijsontwikkeling werkt structureel door in de jaren 2026 tot en 2029. b. Het VNG-voorspelmodel laat voor het jaar 2029 hogere volume-indexen zien dan waarmee bij het opstellen van de Kadernota rekening is gehouden. Dit leidt tot een nadelige bijstelling van € 354.000 in 2029 en verder. c. Voor 2026 is een eenmalig budget van € 200.000 opgenomen voor het inregelen van onderhoudscontracten en het vervangen van verouderde trapliften. Voor een gedeelte van de verouderde trapliften geldt dat deze bij een storing niet langer te repareren zijn. Om uitval en ongemak voor inwoners te voorkomen worden deze liften in overleg met de betrokken gebruikers vervangen. De nieuwe liften vallen vervolgens onder het bestaande onderhoudscontract. 5.3. Actualisatie begroting jeugd 5.3. Actualisatie begroting jeugd (bedragen x € 1.000)

2026 2027

2028

2029

a. Bijstelling jeugdlasten 2024 n.a.v. definitieve cijfers als basis voor meerjarenprognose

-172 -197

-225

-255

b. Update definitieve OVA-index 2025

-268 -291

-315

-342

c. Voordelig effect aanbesteding verwachte verhoging van 5,9 % ipv 10 % bij kadernota

912

979 1.050 1.127

d. Ophogen taakstelling hervormingsagenda vanaf 1 juli 2028 nav. opvoeren tot 100%

0 1.025 2.070

e. Vervallen compensatie Rijk over 2028 en 2029 vanwege de richtlijn provincie en zienswijze VNG

-2.050 -2.070

f. Actualiseren taakstelling jeugd

-138 -386

Totaal

334

-675

-711

105 -1.190

-181

a. De eindafrekening van de jeugdlasten over 2024 als basis voor de raming van de jeugdlasten valt hoger uit dan eerder geraamd. Dit werkt structureel door met een nadelig effect. b. De OVA-prijsindex is vooral voor 2025 aangepast. In maart 2025 werd nog uitgegaan van een voorlopige index van 4,2 %. In juni 2025 is de definitieve index vastgesteld op 5,2 % voor 2025 wat nadelige structurele gevolgen heeft. c. Dit betreft het effect van het herzien van de aanbesteding 2026. Na kadernota zijn de uitkomsten van het kostprijsonderzoek gedeeld waaruit naar voren komt dat het effect van de aanbesteding niet 10 % maar 5,9 % zal zijn. Dit leidt tot een voordeel en werkt structureel door in de volgende jaren.

d. Bij de kadernota 2026 hebben we de taakstelling hervormingsagenda jeugd zoals opgelegd door het Rijk voor 60 % opgenomen omdat dit deel door de VNG als haalbaar en het restant als onzeker is beoordeeld. Inmiddels zijn op dit punt richtlijnen van de provincie en een zienswijze van de VNG bekend geworden. Op basis hiervan verhogen we de taakstelling in onze begroting naar 100 %. We doen dit vanaf 1 juli 2028 omdat we vanwege de vertraging bij onze aanbesteding geen taakstelling hervormingsagenda verwachten te kunnen realiseren in de 1e helft van 2028. e. Vanwege de richtlijnen van de provincie en de zienswijze VNG vervalt de bij de kadernota 2026 opgenomen compensatie van het Rijk voor het onzekere deel van 40 % van de opgelegde taakstelling in 2028 en 2029 (hiertegenover staat het ophogen van de taakstelling vanaf 1 juli 2028). f. De taakstelling Optimalisatie Toegang is gericht op ‘vermindering toestroom jeugdhulp’ door veranderingen in organisatie, gedrag en processen. Deze doelstelling overlapt met de door het Rijk opgelegde en (met inflatie vanaf 2019) verhoogde taakstelling hervormingsagenda jeugd. We achten het nog resterende deel van deze taakstelling aanvullend op de door het Rijk verhoogde taakstelling van de hervormingsagenda jeugd niet meer realistisch en stellen deze bij. 5.4.

Actualisatie budgetten Dit betreffen enkele kleinere bijstellingen van budgetten waaronder correcties en een verlaging bij de meicirculaire 2025 van de inflatie taakstelling hervormingsagenda ten opzichte van de voorjaarsnota 2025 (zie ook bij 5. meicirculaire). 6. Begrote investeringen HA/investeringsfonds tlv reserve sociaal domein In de begroting staan verschillende investeringen in het sociaal domein. Deze investeringen zijn bedoeld voor de uitvoering van de hervormingsagenda en het (resterende) investeringsfonds. Volgens de voorgestelde doelen van de reserve sociaal domein willen we deze eenmalige kosten betalen uit deze reserve. Het gaat om kosten die bijdragen aan het verbeteren van de resultaten in het sociaal domein. 6. Investeringen sociaal domein ( bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

1. Hervormingsagenda

1.265

1.200

1.100

2. Stevige Lokale Teams

500

3. Zorgwachtlijsten

100

4. Armoedefonds

263

5. Plan statushouders

2.184

1.300

1.100

7. Organisatie (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

7.1. Versterking team F&C

-410

-310

7.2. Uitbreiding programmaTraineeship

-100

7.3. Stadsbeheer, buitendienst CAO 36-uur

-78

7.4. Borgen formatie VTH

-368

-372

-376

Totaal

7. Organisatie

7.5. Verkiezingen

-30

Totaal

-986

-860

-764

-686

7.1. Versterking team F&C De afgelopen jaren is er met externe inhuur veel energie gestoken in het versterken van team F&C. Dit heeft geleid tot verbetering, echter is dit nog onvoldoende structureel geborgd. Om de ingezette lijn van de afgelopen jaren te bestendigen en de afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen is in kaart gebracht welke structurele personele inzet nodig is. Met de extra financiële adviescapaciteit wordt de ondersteuning van de raad, het college en de ambtelijke organisatie structureel geborgd. 7.2. Uitbreiding programma Traineeship Het programma voor de trainees wordt voor 2 jaar uitgebreid met 1 fte. Hiermee wordt voorgesorteerd op pensioenuitstroom binnen de organisatie. 7.3. Stadsbeheer, buitendienst cao 36 uur De gemeente Vlissingen wil de cao-norm van een 36-urige werkweek gaan naleven voor haar buitendienstmedewerkers van Stadsbeheer. Deze medewerkers werken momenteel 40 uur per week, waardoor zij structureel extra uren opbouwen. Het planbare werk (zoals markten evenementenschoonmaak) moet opnieuw worden ingericht. We stellen voor het scenario Efficiëntere bedrijfsvoering met flexibele schil uit te voeren. In dit scenario wordt gezocht naar een optimalisatie van interne werkprocessen en een slimmere inzet van capaciteit.

Door prioriteiten scherper te stellen en werkprocessen efficiënter in te richten, kan het benodigde werk grotendeels intern worden opgevangen. Tijdens piekmomenten kan een flexibele schil van tijdelijke krachten worden ingezet. De eerste jaren zijn opstartkosten van € 78.160 nodig. Daarnaast vraagt dit scenario om organisatiebrede aanpassingen, gedragsverandering en het risico van beperkte beschikbaarheid van tijdelijke krachten. 7.4. Borgen formatie VTH Om de komende jaren minimaal hetzelfde niveau van vergunningverlening, toezicht en handhaving te leveren is het noodzakelijk de daarmee gemoeide personele inzet structureel te maken. Daarnaast heeft Vlissingen de ambitie om dé evenementenstad van Zeeland te zijn. Dit vraagt (ook nu al) om een kwalitatief en kwantitatief goed lopende vergunningverlening. Jaarlijks komen ruim 300 aanvragen binnen voor evenementen. Hiervoor is, naast onder andere een verdere digitalisering van het proces, zeker 2 fte nodig. Momenteel is maar 1 fte voor evenementenvergunningen beschikbaar en dat leidt tot zichtbare knelpunten en problemen. Die willen we hiermee wegnemen. 7.5. Verkiezingen Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 regelt de griffie verschillende zaken.

Denk bijvoorbeeld aan: • Het maken van een stemwijzer, zodat inwoners zich goed kunnen voorbereiden op hun keuze; • Activiteiten die mensen stimuleren om te gaan stemmen; • Het organiseren van een uitslagenavond, waar de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt. 8. Extra investeringen na de kadernota In onderstaande tabel hebben we de kapitaallasten en eventuele onderhoudslasten opgenomen. 8. Investeringen na de kadernota (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

-10

-18

8.2. Realisatie sporthal Weyevliet

-23

-60

-243

8.3. Speeltuin Scheldekwartier

-18

8.4. Scheldekraan

-3

8.5. Aanschaf extra camera's

-7

-15

Totaal

-17

-76

-113

-296

8.1. Openbare toilet treinstation Vlissingen Souburg

8.1. Openbaar toilet (treinstation Vlissingen-Souburg) Het college vindt het belangrijk dat er een openbaar toilet komt in Souburg. Daarom wordt voorgesteld om de moties 2514656, 2578125 en 2706541 uit te voeren door een toilet te plaatsen bij station Vlissingen-Souburg. ProRail en NS betalen niet mee aan de kosten. Daarom betaalt de gemeente Vlissingen alles zelf. De kosten zijn: Eenmalig € 150.000 voor de bouw van het toilet. Jaarlijks ongeveer € 10.000 voor onderhoud. 8.2. Realisatie sporthal Weyevliet Tijdens het opstellen van de kadernota kwam de vraag op of de gekozen plek voor sporthal Weyevliet wel verstandig is. Dit stond los van de vraag of de investering past binnen het totale financiële plaatje. We hebben gekeken of deze locatie misschien botst met plannen voor een centrale plek voor voortgezet onderwijs op Walcheren. Inmiddels is duidelijk dat deze plannen elkaar niet in de weg zitten. Ook hebben we onderzocht wat het uitstel van realisatie sporthal Weyevliet betekent. Bijvoorbeeld: hoeveel het kost om sporthal Baskensburg tot 2030 veilig en bruikbaar te houden, en dat bouwen in de toekomst waarschijnlijk duurder wordt. Alles bij elkaar kost dit ruim € 6 miljoen. Daarom stellen we nu voor om sporthal Weyevliet te bouwen in 2027-2028. 8.3.

Speeltuin Scheldekwartier De opgave om te komen tot een nieuw buurt- en speeltuingebouw Scheldekwartier vraagt € 150.000 meer dan oorspronkelijk begroot. Het eerder in de begroting geraamde projectbudget (uit 2023) is ingeschat op basis van algemene kengetallen: € 300.000 bouwkosten en € 50.000 voor voorbereidingskosten en tijdelijke huisvesting. Hoewel in het definitief ontwerp wat betreft omvang en functie (een openbaar toegankelijk buurt- en speeltuingebouw) niet is afgeweken van eerdere uitgangspunten leidt de actuele doorrekening tot een benodigd bouwbudget van € 430.000. De belangrijkste oorzaken zijn de gestegen bouwprijzen tussen 2023, de kosten als gevolg van de duurzaamheidseisen aan het gebouw en de toevoeging van een hekwerk, pergola en buitenruimte. Vanwege de uitloop van het project ten opzichte van de oorspronkelijke planning is tevens een aanvullend budget nodig voor de resterende kosten van (ambtelijke) bouwbegeleiding tot oplevering. Ook dient rekening gehouden te worden met enkele onvoorziene kostenposten tijdens de realisatiefase. Samen is hiervoor € 20.000 begroot. 8.4. Scheldekraan Uit inspectie blijkt dat de Scheldekraan verslechtert en revitalisatie nodig heeft. In de volgende stap van het proces brengen we aan de hand van verschillende toekomstscenario’s in beeld wat er nodig is om de Scheldekraan toekomstbestendig te maken en te behouden.

Voor het opstellen van deze plannen is onderzoek, ambtelijke inzet en externe expertise nodig. De kosten worden ingeschat op €100.000. 8.5. Aanschaf extra camera's We werken aan een stad waarin inwoners zich veilig voelen en waarin criminaliteit zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Dit vraagt om extra investeringen, waaronder op cameratoezicht. Het cameratoezicht willen we flexibel en efficiënt in kunnen zetten. Hiervoor zijn, naast onze vaste camera’s, zeker twee mobiele camera’s nodig die we direct na het plaatsvinden van een (ernstig) incident kunnen neerzetten om het toezicht in dit gebied te verhogen en het veiligheidsgevoel te vergroten.

9. Afbouw ZEH dividend

Vlissingen heeft 5,76% van de aandelen Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH) in bezit. We gebruiken 75% van de jaarlijkse dividenduitkering van € 100 miljoen als structureel dekkingsmiddel in de begroting. Dat betekent dat we € 4.319.250 inzetten als dekkingsmiddel. Dit is in lijn met de voorschriften van de toezichthouder. We ontvangen deze dividenden tot en met het jaar 2033. Daarna stopt dit. We starten vanaf 2028 met de afbouw van de structurele inzet van de dividenduitkering. Zo voorkomen we dat we in 2033 ineens een groot financieel nadeel hebben. 10. Op peil brengen van de algemene reserve De algemene reserve is een financiële buffer voor het opvangen van financiële risico's. Deze risico's zijn geïnventariseerd en opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Op basis van deze inventarisatie en een weerstandsratio van 1 hebben we een algemene reserve nodig van € 21,9 miljoen. Op dit moment is onze algemene reserve niet hoog genoeg. Daarom vullen we de reserve in de komende jaren aan.

Programma Leefbaarheid Programmadoel Leefbaarheid We willen dat iedereen in Vlissingen kan meedoen in de samenleving. We willen een leefbare stad, dorp, buurt of straat, waarin het prettig wonen, leren, werken of ontspannen is. Daarom zijn in deze begroting dit onze belangrijkste doelen voor het programma Leefbaarheid: •

Openbare orde en veiligheid: We zetten bij voorkeur preventief en zoveel mogelijk Zeeuws breed in op het voorkomen van overlast, dragen zorg voor de veiligheid en we pakken (ondermijnende) criminaliteit aan.

•

Verkeer en vervoer: We willen ons veilig kunnen verplaatsen door de gemeente, zetten in op duurzame vormen van vervoer, met goede verbindingen voor fietser en voetganger en minder parkeren in het centrum voor een gezondere, groene leefomgeving.

•

Circulair: We zetten in op een circulaire samenleving. We stimuleren inwoners om hun huishoudelijk afval zoveel mogelijk te scheiden. Bedrijven en organisatie stimuleren we om het bedrijfsafval te verminderen. Circulair bouwen en (daardoor) minder verspilling wordt de norm.

•

Duurzaamheid: We bepalen samen de doelen voor klimaat, energie en milieu en leggen deze vast in het Programma toekomstbestendige leefomgeving

1.1 Openbare orde en veiligheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Openbare orde en veiligheid? •

Uit cijfers en input van professionals concluderen we dat de overlast van mensen met 'onbegrepen' gedrag toeneemt en dat de complexiteit en de impact van de overlast toeneemt.

•

De gemiddelde leeftijd van bij jeugdoverlast betrokken jongeren is gelegen tussen de 12-23 jaar.

•

Meer jongeren dan voorheen bezitten wapens (vooral steekwapens). Ook zijn ze vaker dan voorheen betrokken bij criminele handelingen.

•

Overheden in Zeeland werken samen om hun besturen en organisaties weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

•

Het aantal incidenten met (vuurwapens) in Vlissingen is en blijft relatief hoog. Daarom is besloten om een deel van Vlissingen aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor kan de politie op bevel van de Officier van Justitie preventief fouilleren. Het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied is onderdeel van een bredere aanpak om de objectieve en subjectieve veiligheid in Vlissingen te verhogen.

•

In 2026 is een nieuw Walchers schoolveiligheidsconvenant en uitvoeringsprogramma in werking om samen met de gemeente, de scholen en politie te werken aan preventie van criminaliteit onder jongeren

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? •

In de aanpak zorg en veiligheid werken we vooral per geval (casusgericht). Dat betekent dat verschillende organisaties uit de zorg en veiligheid samenkomen om een specifieke situatie te bespreken. De oplossingen die hieruit komen, gebruiken we om bredere, algemene aanpakken te ontwikkelen. Die kunnen mogelijk ook preventief helpen, zodat er minder meldingen komen. Om deze aanpak verder te versterken starten we met het Zeeuwse project Domeinoverstijgend samenwerken zorg en veiligheid. Onze opdracht is het vaststellen van een gezamenlijke werkwijze zodat complexe casuïstiek (waar mogelijk in een eerder stadium) wordt opgelost.

•

De aanpak van jeugd en veiligheid in preventieve zin moet altijd zijn dat de boodschap een actueel probleem raakt en dat we de doelgroep ook daadwerkelijk bereiken met onze boodschap. Dit alles vanuit een Zeeuwse gemeentelijke aanpak. Lokaal zetten we daar met de extra mogelijkheden en middelen, van het ministeriële Veiligheid & Justitie -programma Preventie met Gezag (hierna PMG), op in.

•

Bij de aanpak van jeugd en veiligheid in repressieve zin zoeken we samenwerking tussen zorg en veiligheid, de sociale basis en de (ambulante) hulpverlening om het overlastgevende gedrag te stoppen en een barrière op te werpen voor het verder afglijden in de criminaliteit. We hebben voor de jonge aanwas en potentiële aanwas van criminele jongeren een integrale persoonsgerichte aanpak ingericht. Hiertoe is een coördinator aangetrokken vanuit de PMG-gelden.

•

Het doel is om te komen tot een Zeeuwse aanpak op ondermijning. Zeeland is kwetsbaar in de beperkte beschikbaarheid van mensen in de uitvoering in relatie tot het grote gebied waar Zeeland voor verantwoordelijk is. Binnen een Zeeuwse samenwerking bundelen we de krachten en zetten we onze kennis en capaciteit gerichter in op een aantal fenomenen.

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? •

Een zichtbaar ingezette daling van het aantal overlastmeldingen van mensen met 'onbegrepen' gedrag.

•

Een zichtbaar ingezette daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen.

•

Een stijging van het aantal integraal opgepakte ondermijningszaken.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Openbare orde en veiligheid? •

Wij werken aan een Zeeuwse preventie agenda, gericht op het bereiken van de jongeren

•

In 2026 is een nieuw Walchers schoolveiligheidsconvenant en uitvoeringsprogramma in werking. Dit om samen met de gemeente, de scholen en politie te werken aan preventie van criminaliteit onder jongeren.

•

Wij werken aan een stevige overlegstructuur met de relevante zorg- en veiligheidspartners.

Deze richt zich op het vroegtijdig signaleren van overlastlocaties en overlastgevende jongeren/groepen. Daarnaast richten we ons op een oplossingsgerichte persoonsgerichte aanpak met gezamenlijke doelstellingen, prioriteiten en monitoring van de resultaten. Om dit te doen is een LPGA (persoonsgerichte aanpak) coördinator aangetrokken en wordt een coach aangetrokken vanuit de PMG middelen. •

Wij brengen overlastlocaties en overlastgevende jongeren in kaart.

•

Wij zetten MMA (meld misdaad anoniem) campagnes in om de meldingsbereidheid van criminaliteit te verhogen

•

Wij gaan het aanbod jeugdwerk uitbreiden

Dit wordt uitgevoerd door Buurteams Vlissingen. Dit wordt vanuit de PMG gelden gefinancierd. •

Wij bieden trainingen aan havenmedewerkers aan om hen weerbaar te maken tegen druk van criminelen.

•

Wij hebben een intergemeentelijk haventeam opgericht om de bestuurlijke aanpak in de haven te versterken

•

Wij werken aan een betere gemeentelijke en integrale informatiepositie in de aanpak van ondermijning.

•

We zetten actief in op de aanpak en preventie van jeugdcriminaliteit door/met de inzet van de Preventie met Gezag gelden.

•

We verzorgen bijeenkomsten en trainingen voor professionals om de preventieve jeugdaanpak te verbeteren in zogenoemde “Zichtsessies”

•

In 2026 werken we in Zeeland met een zogenaamde ontkleurd projectleider voor de ondermijningscasussen

Een ontkleurd projectleider is een persoon zonder inhoudelijke binding met een van de deelnemers aan de casus, zoals politie, OM (Openbaar Ministerie), gemeente. De pilot van het Bestuurlijk Interventieteam Ondermijning in Zeeland is afgerond. De pilot is geëvalueerd en wordt niet bestendigd of verlengd. •

We werken integraal samen aan de integriteit en veiligheid van onze zeehavens binnen het meerjarenprogramma van de Mainportaanpak Zeeland-West Brabant.

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? •

In de beleidsperiode (2023-2026) een zichtbaar ingezette daling van het aantal overlastmeldingen van mensen met "onbegrepen" gedrag. Beperkt (2): Gemeente fungeert als regievoerder, afhankelijk van externe factoren en partijen: Politie- en justitieketen, sociaal domein.

•

In de beleidsperiode (2023-2026) een zichtbaar ingezette daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen. Beperkt (2): Gemeente fungeert als regievoerder, afhankelijk van externe factoren en partijen: Politie- en justitieketen, jeugdzorg en aanverwante ketenpartners, scholen.

•

Een stijging van het aantal integraal opgepakte ondermijningszaken. Beperkt (2): Gemeente fungeert als regievoerder, afhankelijk van externe factoren en partijen: Politie- en justitieketen en aanverwante partners in de aanpak van ondermijning.

1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Openbare orde en veiligheid? •

North Sea Port

•

Veiligheidsregio Zeeland

•

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

•

Stadsgewestelijke brandweer (SGB)

•

Buurtteams Vlissingen B.V. 19

•

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) (excl. jeugdhulp)

1.2 Verkeer en vervoer Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Verkeer en Vervoer? •

De provincie Zeeland introduceert een andere vorm van openbaar vervoer volgens de Regionale Mobiliteitstrategie, de Flex.

•

Snelle fietsen (e-bikes, speed pedelecs) zorgen voor meer snelheid en snelheidsverschillen op fietspaden.

•

Klimaatadaptatie en vergroening vragen om meer ruimte in de openbare ruimte. Dit gaat ten koste van ruimte voor parkeren.

•

Deelmobiliteit (zoals deelfietsen, deelauto’s of deelscooters) is een opkomende trend.

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Verkeer en Vervoer? •

We streven naar het voorkomen van vermijdbaar autoverkeer. Daarom verlagen we op een aantal wegen de snelheidslimiet naar 30 km/uur en stimuleren we centrumbezoekers om aan de rand van het centrum te parkeren of bij een mobiliteitshub.

•

We zijn vlot bereikbaar van buitenaf per auto door een goede doorstroming over de A58, Sloeweg en Bossenburghweg. We kunnen vlot naar buiten met de fiets en zijn goed verbonden binnen Vlissingen door een sternet van hoogwaardige fietsroutes. We genieten van laagdrempelige en toegankelijke openbaar vervoerverbindingen en stappen vlot over naar andere vervoersmiddelen bij mobiliteitshubs. Hiermee zijn we fysiek en inclusief verbonden en is vervoer voor iedereen toegankelijk.

•

We maken duurzame vervoerskeuzen aantrekkelijk met vraag gestuurd deelvervoer (deelfietsen en deelauto's) en elektrische laadpalen. Hiermee zijn we duurzaam verbonden en stimuleren we duurzaam vervoer.

•

We stimuleren een sociale en gezonde leefomgeving door lagere gereden snelheden, minder blik op straat en meer ruimte voor comfortabel lopen en fietsen (we realiseren een sternet voor fietsers), groen en de beeldkwaliteit.

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Verkeer en Vervoer? De indicatoren volgen uit het (vastgestelde) programma Mobiliteit en het (nieuwe) parkeerbeleidsplan en worden in 2026 concreet gemaakt voor de begroting 2027-2030 en verder. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Verkeer en Vervoer? Uitvoering geven aan de TOR (Toekomstbestendige Openbare Ruimte)-lijst waarbij de uitgangspunten van het Programma Mobiliteit gevolgd worden. Bij iedere herinrichting hanteren we verkeersveilige uitgangspunten. We actualiseren de beleidskaders voor het verkeersregime op de Boulevard en ons parkeerbeleid. Zoals benoemd in het coalitieprogramma. Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Verkeer en Vervoer? •

We waarderen een aantal 50 km/uur-wegen af naar 30 km/uur. Groot (4): De raad heeft het Programma Mobiliteit vastgesteld waarin de wegencategorisering is opgenomen.

•

Parkeerplaatsen maken plaats voor groen en kwaliteit zodra er aan de rand van het centrum voldoende parkeercapaciteit is. Groot (4): Deze beleidsvisie is reeds vastgesteld door de gemeenteraad in de Omgevingsvisie en overgenomen in het Programma Mobiliteit.

•

We zijn vlot bereikbaar van buitenaf per auto. Redelijk (3): Gemeente zit aan de knoppen als het gaat om kleinere maatregelen. Het grootste obstakel, de gelijkvloerse kanaal- en spoorkruising, zal met hulp van provincie, ministerie en overige stakeholders moeten worden opgelost door een ongelijkvloerse kruising.

•

We kunnen vlot naar buiten met de fiets en we zijn goed verbonden binnen Vlissingen door een sternet van hoogwaardige fietsroutes. Groot (4): De raad heeft het Programma Mobiliteit vastgesteld waarin het hoofdfietsroutenetwerk is opgenomen.

•

We genieten van laagdrempelige en toegankelijke openbaar vervoerverbindingen en we stappen vlot over naar andere vervoersmiddelen bij mobiliteitshubs. Redelijk (3): Gemeente is voor wat betreft openbaar vervoer afhankelijk van provinciaal beleid.

•

We maken duurzame vervoerskeuzen aantrekkelijk met deelvervoer (deelfietsen en deelauto's) en elektrische laadpalen. Groot (4): Gemeente kan marktpartijen toelaten of stimuleren om deelvervoer of laadinfrastructuur aan te bieden of gemeente kan hier zelfs zelf een grote rol in gaan spelen door het zelf aan te bieden.

1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Verkeer en Vervoer? •

n.v.t.

1.3 Circulair Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Circulair Een circulaire economie is gericht op het langer in de productieketen houden van grondstoffen, met als doel een optimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, dus met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Het circulaire beleid is in 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid zal de komende jaren worden uitgevoerd. Onderstaande ontwikkelingen hebben vooral te maken met huishoudelijk afval. •

Afvalverwerkers stellen hogere kwaliteitseisen aan herbruikbare afvalstromen die gemeenten leveren vanuit het huishoudelijk afval;

•

Zeeuwse milieustraten worden toekomstbestendig gemaakt. Hierbij ligt niet alleen de focus op recycling maar ook op reparatie en hergebruik;

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Circulair? In 2040 heeft Vlissingen (uit de Omgevingsvisie) een nagenoeg circulaire samenleving doordat: •

een inwoner van Vlissingen in geen huishoudelijk restafval meer heeft. Tussentijdse doelstellingen hiervoor zijn: o

een inwoner op korte termijn maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per jaar heeft;

60 procent van al ons huishoudelijk afval wordt in 2030 gerecycled.

•

we de bewustwording bij de consument vergroten om voedselverspilling te verminderen en producten zoals elektronica, textiel en meubels zo lang mogelijk hun waarde te laten behouden.

•

de gemeentelijke organisatie in gebruik en inkoop volledig circulair is o

in 2030 haar kantoorconsumptie met minstens 10% verminderd heeft.

•

wij ondernemers en organisaties stimuleren om grondstoffen en het aantal kilo's bedrijfsafval te verminderen.

•

in 2040 circulair bouwen in Vlissingen de norm is: ontwerp, bouw, renovatie en sloop gebeuren vanuit de circulariteitsgedachte.

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Circulair? •

Aantal kilo restafval per inwoner per jaar

•

Recyclingspercentage 47,7%

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Circulair? •

Invoeren van een nieuw afvalinzamelsysteem waarbij inwoners meer service wordt geboden om afval te scheiden.

•

Aanpassen van milieustraten (locaties waar inwoners grof huishoudelijk afval kunnen inleveren) zodat deze alleen toegankelijk zijn voor Zeeuwse inwoners.

•

Onderzoeken van de mogelijkheden voor het oprichten van circulaire ambachtscentra

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Circulair? •

Een inwoner van Vlissingen heeft in 2040 in geen huishoudelijk restafval meer. Redelijk (3-4): Gemeente bepaalt inzamelsysteem, verwerkers bepalen o.a. kwaliteitseisen afvalstromen, afhankelijk van Europese en landelijk beleid + regelgeving.

•

Bewustwording bij de consument vergroten. Zeer beperkt/ beperkt (1-2): Gemeente kan via communicatiecampagnes bewustwording creëren, afhankelijk van producent en consument.

•

De gemeentelijke organisatie is in gebruik en inkoop volledig circulair en haar consumptie in 2030 met minstens 10% verminderd heeft. Redelijk (4): Gemeente kan zelf kaders stellen in haar inkoopbeleid.

•

Wij stimuleren ondernemers en organisaties om grondstoffen en het aantal kilo's bedrijfsafval te verminderen. Zeer beperkt/ beperkt (1-2): Gemeente heeft geen taak bij het inzamelen van bedrijfsafval en besloot in 2024 haar inzameling van bedrijfsafval af te bouwen, gemeente kan ondernemers stimuleren via subsidies en via communicatiecampagnes bewustwording creëren, afhankelijk van producent en consument.

•

In 2040 is circulair bouwen in Vlissingen de norm. Beperkt (2): Gemeente kan kaders stellen via beeld-kwaliteitsplan en omgevingsplan.

1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Circulair?

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland - GR. OLAZ

Welke beleidskaders zijn er? •

Grondstoffenbeleid 2020-2024

•

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022

•

Zeeland Circulair-Beleid Circulaire Economie 2025-2028

•

Programma Toekomst Bestendige Leefomgeving (nog vast te stellen)

1.4 Duurzaamheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Duurzaamheid? •

Netcongestie belemmert de verdere elektrificatie die nodig is om bedrijven, woningen en andere gebouwen van het aardgas af te krijgen.

•

Om de samenwerking op energietransitie te bevorderen gaan de Zeeuwse gemeenten nauwer met elkaar samenwerken.

•

Door klimaatverandering hebben we in toenemende mate last van hittestress, wateroverlast en behoefte aan vergroening van de stad en klimaatbestendig bouwen.

•

Door stijgende energieprijzen worden inwoners die energiearmoede ervaren ondersteund met kleine energiebesparende maatregelen.

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid? •

Na het vaststellen van het Programma toekomstbestendige leefomgeving in 2025 starten we dit jaar met het uitwerken van de hierin genoemde belangrijkste beleidsdoelen voor klimaatadaptatie, energietransitie, milieu en circulaire economie.

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid? •

In het Programma toekomstbestendige leefomgeving worden de indicatoren per beleidsdoel vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Duurzaamheid? •

Het uitwerken van het in 2025 vastgestelde Programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Hieronder vallen onder andere: - Aan de slag met circulariteit bij inwoners, bedrijven, organisaties en bij de gemeente zelf. - Verdere uitwerking van milieubeleid.

•

Uitvoeren van de Nationaal Isolatie Programma’s

•

Vergroenen van schoolpleinen en openbare buitenruimte

•

Uitvoeren van acties en pilots voor de inwoners op het gebied van Klimaatadaptatie

•

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoedgebouwen zoals de gebouwen van de gemeente zelf

•

Verduurzamen van bedrijventerreinen en werken aan oplossingen netcongestie, bijvoorbeeld door het stimuleren van energiehubs

•

Uitwerken van de transitievisie warmte

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Duurzaamheid? •

Het uitvoeren van het Programma toekomstbestendige leefomgeving 1.0. Groot (5): Gemeente bepaalt per jaar zelf de uitvoering.

1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot 23

Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Duurzaamheid? •

n.v.t.

1.5 Wat mag het kosten? Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

Programma totalen

2024

2025

Programmabegroting 2026

2027

2028

2029

LASTEN

46.312

50.553

54.907

57.161

58.894

61.544

BATEN

22.903

24.898

26.783

26.928

28.299

29.307

Saldo voor bestemming

23.409

25.655

28.124

30.232

30.594

32.237

468

270

276

334

340

468

270

276

334

340

150

234

750

821

814

Mutatie reserves Toevoeging reserve degeneratievergoeding glasvezel

Toevoeging reserve kapitaallasten programma 1

1.000

Toevoeging reserve Visserijkade

497

Toevoeging reserve aanloopverliezen pg Machinefabr.

4.400

Toevoegingen

5.921

Onttrekking reserve Visserijkade

283

Onttrekking reserve kapitaallasten programma 1

Onttrekking reserve degeneratievergoeding glasvezel Onttrekking reserve aanloopverliezen pg Machinefabr.

1.400

140 33

Onttrekking reserve bomruimingen

Onttrekkingen

1.443

700

863

934

1.067

29.321

24.679

27.694

29.645

29.994

31.510

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo na bestemming LASTEN 0.63 Parkeerbelasting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

336

488

708

781

794

808

4.053

4.306

4.280

4.462

4.623

4.799

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.059

2.667

2.419

2.489

2.590

2.693

2.1 Verkeer en vervoer

10.983

11.347

12.233

12.958

13.739

14.215

2.2 Parkeren

2.217

1.282

1.352

1.808

2.364

2.208

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

840

1.117

1.243

933

983

1.129

4.2 Onderwijshuisvesting

5.259

4.614

5.198

5.558

5.630

6.065

5.2 Sportaccommodaties

2.841

2.879

3.208

3.401

3.527

4.052

5.7 Openb groen en (openl) recreatie

4.618

4.692

5.040

5.331

5.459

5.619

7.2 Riolering

5.216

5.441

6.026

6.468

6.841

7.207

7.3 Afval

5.784

5.820

6.213

6.436

6.476

6.557

7.4 Milieubeheer

2.341

4.976

5.639

5.041

5.062

5.206

682

823

860

904

927

942

46.312

50.553

54.907

57.161

58.894

61.544

BATEN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0.63 Parkeerbelasting

2.554

2.839

2.843

2.945

3.050

3.158

1.2 Openbare orde en veiligheid

154

361

2.1 Verkeer en vervoer

203

182

275

284

293

302

2.2 Parkeren

742

748

1.627

1.673

1.738

1.804

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

568

527

331

339

400

430

4.2 Onderwijshuisvesting

908

469

486

505

524

544

5.2 Sportaccommodaties

684

777

881

916

946

978

5.7 Openb groen en (openl) recreatie

467

401

358

368

379

390

7.2 Riolering

6.888

7.326

7.675

8.034

8.634

8.953

7.3 Afval

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

8.678

8.648

9.365

9.490

9.923

10.300

7.4 Milieubeheer

459

2.000

2.227

1.635

1.641

1.647

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

559

586

609

636

664

692

22.903

24.898

26.783

26.928

28.299

29.307

Totaal baten

1.6 Investeringen Onderstaand hebben we een overzicht opgenomen van de investeringen behorende bij dit programma. De investeringsbedragen in 2026 lichten we toe. INVESTERINGSPLAN No. Investeringen (bedragen x € 1.000)

PLANNING

Totaal

2026

2027

2028 2029

2026

1 Vervanging masten openbare verlichting

930

305

308

2027

2028

2029

317

305

308

2 Vervanging voor LED armaturen openbare verlichting

290

317

3 Rehabilitatie wegen

15.477 15.477

0 1.657 4.925 3.767 5.128

4 Riolering VGRP 5 Investering groen

20.607 20.607

0 4.043 6.369 4.900 5.295

5.200 5.200

0 1.100 1.300 1.400 1.400

6 Herinrichting verschillende wegen binnenstad (voorheen Badhuisstraat) 7 Ondergrondse opslag 8 Materieel

380

560

130

150

130

150

688 1.438

510 1.068

688

3.704

510 1.068

9 Kindcentrum Paauwenburg L.de Coligny/ Theo Thijssen (SHP 15.000 2020-2039)

0 15.000

0 1.500 13.500

10 Gymzalen Paauwenburg

2.000

0 2.000

11 Zonnepanelen Machinefabriek

1.300 1.300

0 1.300

400 1.600 0

12 Cyclisch ruimen Noorderbegraafplaats (Voorheen investeringen begraafplaatsen)

175

13 Aanvulling krediet VRI's

115

14 Parkeerautomaten vervangen en aanpassing parkeerbebording

890

15 Houten voetpad sluisjescomplex koopmanshaven /nieuwendijk

100

16 Speeltoestellen

100

6.000

0 6.000

800

18 Sportpark Souburg: vervanging natuurgrasveld 3

137

19 Sportpark Vrijburg: vervanging kunstgrasveld 2 (water)

676

20 Sportpark Irislaan: vervanging natuurgrasveld 4

103

21 Sportpark Vrijburg: vervanging kunstgrasveld 3 (zand)

629

22 Sportpark Irislaan: vervanging natuurgrasveld 2

110

23 Sportpark Bonedijke: vervanging natuurgrasveld 4

166

24 Leeuwentrap

350

25 Aanpassingen brug Schuitvaartgracht/Singel

26 Aanpassingen brug Schuitvaartgracht/President Rooseveltlaan

17 Kade 6

27 Sloeweg/Burg. Van Woelderenlaan

28 Toiletten parkeergarage

100

29 Openbaar toilet station Souburg Vlissingen*

150

0 15.200

0 6.000 9.200

30 Sporthal Weyevliet *

31 Nieuwbouw acc. locatie speeltuin Scheldekwartier *

150

32 Scheldekraan*

100

33 Aanschaf extra camera's*

Totaal investeringsplan

15.200

90.959 46.288 17.411 19.092 8.169 11.293 20.247 23.639 29.142

* Gewijzigd/nieuw t.o.v. Kadernota 2026

1. Vervanging voor LED armaturen: de masten In het eerste kwartaal van 2026 pakken we het achterstallig onderhoud aan van de oude lichtmasten. Vanaf 2027 begint de jaarlijkse vervanging van masten volgens een vaste planning. 2. Vervanging voor LED armaturen: LED Vanaf 2025 tot in 2026 wordt het achterstallig onderhoud op verlichtingsarmaturen weggewerkt op basis van het beschikbare budget en is de gehele gemeente voorzien van ledverlichting. Vanaf 2027 start de jaarlijkse standaard vervangingsopgave. 26

3. Rehabilitatie wegen De wegen in de gemeente worden iedere 2 jaar geïnspecteerd. Het groot onderhoud op wegen kent een achterstand. Deze situatie is ontstaan over een lange periode en het duurt ook even voordat we dit ingelopen hebben. Die achterstand lopen we in via integrale projecten (werk met werk maken door samen op te trekken met riool en groen en nutsbedrijven) of met losse herbestratingen daar waar dat kan. Hiervoor is becijferd (ook door de artikel 12-inspecteur) dat we structureel moeten blijven investeren. 4. Riolering VGRP De investering riolering VGRP is voor het vervangen van bestaande rioleringen. 5. Investering groen Via de begroting 2024-2027 is een start gemaakt met een extra groen impuls in onze wijken. Meer groen in de wijken levert een betere leefomgeving op. Om deze impuls voort te kunnen zetten, is structureel groen-investeringsvolume nodig. Hiermee geven we invulling aan de groenopgave uit de strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’. 6. Uitvoeringskosten verkeershinder Badhuisstraat Dit krediet wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van de herinrichting van verschillende wegen in de binnenstad (Scheldestraat, Badhuisstraat, Aagje-Dekenstraat, verlengde Coosje Buskenstraat, kruising Spuistraat-Aagje-Dekenstraat)., De planvorming en het ontwerp staat gepland in 2026. Het programma mobiliteit is hiervoor het kader.

In het jaar 2027 is een bedrag van € 380.000 voorzien voor de gedeeltelijke dekking van de uitvoeringskosten. Op basis van het definitief ontwerp bepalen we de definitieve uitvoeringskosten. Deze leggen we ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. 7. Ondergrondse opslag De investering in de ondergrondse opslag betreft het vervangen van afgeschreven ondergrondse afvalinzamelcontainers. De investering benutten wij ook voor de aankoop van de extra ondergrondse containers die nodig zijn om de, door de raad vastgestelde, uitbreiding van dit netwerk van ondergrondse afvalinzameling te realiseren. 8. Materieel De aanschaf van materieel betreft de vervanging van voertuigen (kleinere vrachtwagens) bij Stadsbeheer. 9. Kindcentrum Paauwenburg L.de Coligny/ Theo Thijssen (SHP 2020-2039) In de wijk Paauwenburg staan 2 scholen, welke behoren tot de oudere schoolgebouwen in de gemeente. De Louise de Colignyschool aan de Alexander Gogelweg dateert uit 1968. De Theo Thijssen is gehuisvest aan de Troelstraweg in een gebouw uit 1972. Beide gebouwen zijn in 2002 uitgebreid. Beide gebouwen worden op technisch-, functioneel- en klimaat technisch vlak matig tot zeer slecht beoordeeld. In lijn met het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (SHP) is voor 2028 een krediet opgenomen om ter vervanging van de 2 scholen een kindcentrum te realiseren.

In dit SHP is een volgorde aangebracht in de vervangings- en renovatieopgave aangaande de oude schoolgebouwen binnen de gemeente Vlissingen. Schoolbestuur en kinderopvang onderkennen deze prioritering. 10. Gymzalen Paauwenburg Om in de wijk Paauwenburg ook te voorzien in voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs bij het kindcentrum Paauwenburg is een krediet opgenomen voor de vervanging van de gymzaal aan de Alexander Gogelweg (1967), waar de Louise de Colignyschool gebruik van maakt, en de inpandige gymzaal bij de Theo Thijssen (1972). Deze gymzalen zijn, evenals de schoolgebouwen, gepland te vervangen in 2028. 11. Zonnepanelen Machinefabriek 27

De gemeenteraad heeft in juni 2023 besloten om het dak van de Machinefabriek te benutten voor het opwekken van duurzame energie middels zonnepanelen. De opgewekte energie wordt zo veel als mogelijk voor de functies in de Machinefabriek benut, mede door de inzet van batterijen en een slim energie-managementsysteem. De risico's rondom netcongestie in relatie tot de realisatie en exploitatie van de voorziene functies in de Machinefabriek worden mede door de realisatie van het dak met zonnepanelen met aanvullende voorzieningen beperkt. 12. Cyclisch ruimen Noorderbegraafplaats Deze investering betreft het uitbreiden van de beschikbare ruimte voor ter aarde stellingen om zo aan de vraag aan ruimte te kunnen voldoen. 13. Aanvulling krediet VRI's In de begroting van 2024 is een totaal investeringskrediet van € 350.000 opgenomen voor het vervangen en ombouwen van 3 Verkeersregelinstallaties (VRI’s). Een VRI kan op 2 manieren worden omgebouwd: alleen de automaat vervangen of de gehele installatie. Voor jaarschijf 2024 is uitgegaan van alleen vervanging van de automaten. Uit onderzoek blijkt dat voor kruispunt Nieuwe Vlissingseweg - Paul Krugerstraat (Keersluisbrug) de gehele installatie vervangen moet worden en voor kruispunt Bossenburghweg - Rosenburglaan en kruispunt Nieuwe Zuidbeekseweg - Weyevlietweg alleen de automaat vervangen moet worden.

Het beschikbare bedrag van € 350.000 is niet toereikend. Daarom vragen wij een extra krediet van € 50.000. Zo kan in 2026 gestart worden met de werkzaamheden. Dat voorkomt uitval, verkeershinder, verkeersonveiligheid en kosten voor inzet van verkeersregelaars. 14. Parkeerautomaten vervangen en aanpassing parkeerbebording Vervangen van parkeerautomaten en bebording als voorbereiding op het fiscaliseren van het parkeren. 15. Houten voetpad sluisjescomplex Koopmanshaven /Nieuwendijk Uit het onderzoek naar de kwaliteit van de civiele kunstwerken, zo is gebleken uit een inspectie, blijkt dat de houten trottoir-verbreding bij het sluizencomplex in het Arsenaalgebied aan vervanging toe is na 30 jaar. 16. Speeltoestellen Binnen een fijne leefomgeving hoort ook de mogelijkheid tot spelen in de wijk. In ons huidige bestand speeltoestellen is ook een vervangingsopgave aanwezig. Met een relatief kleine investering wordt hier een impuls aan gegeven. 17. Kade 6 Uit inspecties en berekeningen is gebleken dat Kade 6 (oostzijde 2e Binnenhaven) in 2030 vervangen moet worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig in 2029. 18. Sportpark Souburg: vervanging natuurgrasveld 3 Vervanging van een voetbalveld. 19. Sportpark Vrijburg: vervanging kunstgrasveld 2 (water) Vervanging van een hockeyveld. 20.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16188327/1