Document · PDF

8.2 rvs Programmabegroting 2024-2027 bijlage 1 begroting

Raadsvergadering 16 november 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: rvs Programmabegroting 2024-202735.374 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2024-2027

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord programmabegroting...................................................................................................3 1.1 Leeswijzer .................................................................................................................................................5 2. Algemeen........................................................................................................................................ 6 2.1 Financiële Positie...................................................................................................................................... 7 2.2 Hoofdlijnen Programmabegroting 2024 - 2027...................................................................................... 9 2.3 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid.............................................................................. 10 2.4 Going concern........................................................................................................................................ 12 2.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen..........................................................................19 2.6 Voortgang saneringsbegroting ..............................................................................................................

21 2.7 Begroting in één oogopslag....................................................................................................................23 3. Programma 1 Leefbaarheid.......................................................................................................... 24 3.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 24 3.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................25 3.3 Continue taken....................................................................................................................................... 33 3.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................34 4. Programma 2 Aantrekkelijke Stad............................................................................................... 41 4.1 Inleiding..................................................................................................................................................

41 4.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................42 4.3 Continue taken....................................................................................................................................... 47 4.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................49 5. Programma 3 Sociale Samenhang................................................................................................ 53 5.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 53 5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................54 5.3 Continue taken..................................................................................................................................... 65 5.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................65 6. Programma 4 Bestuur...................................................................................................................

69 6.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 69 6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................70 6.3 Continue taken....................................................................................................................................... 71 6.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................72 7. Overhead .......................................................................................................................................74 7.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 74 7.2 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................75 8. Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 76 8.1 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................76 9.

Paragrafen..................................................................................................................................... 78 9.1 Lokale heffingen ....................................................................................................................................79 9.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................ 89 9.3 Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................................................................99 9.4 Financiering.......................................................................................................................................... 103 9.5 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................... 109 9.6 Verbonden partijen ............................................................................................................................. 115 9.7 Grondbeleid .........................................................................................................................................

136 9.8 Reserves en voorzieningen ..................................................................................................................145 9.9 Majeure projecten ............................................................................................................................... 151 9.10 Taakstellingen .................................................................................................................................... 158 9.11 Wind in de Zeilen.............................................................................................................................. 160

INHOUDSOPGAVE

9.12 Wet Open Overheid (WOO).............................................................................................................. 162 10. Financiële Begroting ................................................................................................................ 164 10.1 Overzicht van baten en lasten ..........................................................................................................164 10.2 Meerjarenraming 2024-2027.............................................................................................................. 165 10.3 Investeringsplanning 2024-2027........................................................................................................166 10.4 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 167 10.5 Financieel overzicht taakvelden......................................................................................................... 168

VOORWOORD PROGRAMMABEGROTING

Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2024-2027 aan. Deze programmabegroting bevat ook de verdere uitwerking van de kadernota 2024 en een aantal keuzes die daarin zijn toegelicht. Waar in deze programmabegroting Vlissingen, stad of gemeente staat, bedoelen we in de meeste gevallen ook Oost- en West Souburg, Groot Abeele en Ritthem. En waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen. Vlissingen, samen kunnen we meer! Graag presenteren wij u als college van Vlissingen de begroting voor 2024. Bij deze presentatie vinden wij het belangrijk nog eens het motto te benadrukken waar wij onze collegeperiode mee gestart zijn: ‘samen kunnen we meer!’. Een begroting geeft inzicht, maar vertelt niet dat wij u en anderen nodig hebben om verder te komen. Samen kunnen we meer, dat staat voor ons nu en in 2024 voorop! Financieel beeld De begroting 2024 sluit met een negatief saldo van € 2,2 miljoen. Vanwege onze negatieve algemene reserve kan er niet onttrokken worden aan deze reserve om het geraamde negatieve saldo te compenseren. Wij zijn in het kader van het plan van aanpak exit artikel 12 een onderzoek gestart waarbij alle jaarlijkse budgetten (de exploitatie) worden onderzocht op mogelijke financiële ruimte. Het onderzoek loopt inmiddels; de uitkomsten verwachten wij in het eerste kwartaal van 2024.

Deze zullen wij verwerken in een begrotingswijziging (inclusief meerjarenperspectief). Toekomstvisie 2040 Naast het coalitieakkoord ligt er ook de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie 2040. Met deze strategische visie 2040 als stip op de horizon wordt er veel geïnvesteerd in de gemeente Vlissingen als aantrekkelijke stad. Belangrijke punten zijn onder andere: ■ Het vaststellen van een ontwikkelvisie voor de Kenniswerf en strategiebepaling voor Vlissingen als

hotspot voor delta-innovatie.

■ Uitvoering geven aan de projecten, waarvoor een financiële bijdrage is ontvangen vanuit de Regiodeal

North Sea Port District: Spuikom, Stadslandgoed, Cultuur en Machinefabriek.

■ Het verder uitvoeren van de Vlissingse fiches Wind in de Zeilen: Kerngezond, Kenniswerf, stationsgebied,

arbeidsmarkt.

■ We integreren de energietransitie, klimaatadapatie en natuurinclusief bouwen in ons beleid en onze

projecten.

■ We zetten binnen het sociaal domein in op positieve gezondheid en vitaliteit.

■ De ontwikkeling van een citymarketing-website en de ontwikkeling van de Uitagenda Vlissingen

Leefbaar, bereikbaar, veilig en sociaal Samen met u werken wij aan een leefbare, bereikbare, veilige en sociale gemeente Vlissingen. Belangrijk om te noemen in dit kader zijn de doelen voor energietransitie, klimaatadaptatie, milieu en een circulaire economie. Volgens het Nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie Zeeland moet de gemeente Vlissingen in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er nu in samenwerking stappen gezet moeten worden. Ten aanzien van bereikbaarheid willen we ervoor zorgen dat de gemeente Vlissingen optimaal bereikbaar en toegankelijk is. Daarom investeren we vanaf 2024 extra in slimme mobiliteit zoals hubs en deelvervoer. Ten aanzien van het onderwerp veiligheid willen we de veiligheidsbeleving van onze inwoners verbeteren door de inzet van extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Vooral willen we de zichtbaarheid van Boa’s in de wijken vergroten, ze breder inzetten en ze koppelen aan de buurtteams. Tijdens het opstellen van deze begroting kijken we vooruit en hebben we oog voor de noden van onze inwoners. In het sociaal domein dreigt bij onze zorgaanbieders een groot tekort aan medewerkers in zorg en ondersteuning: de zogenaamde 'zorgkloof'. Om zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor hen die het echt nodig hebben, zetten we onze ingezette lijn voort.

We bestendigen en borgen wat al bereikt is en bouwen verder met onze partners in de Vlissingse Zorgdriehoek. De uitdagingen vragen om een nieuwe

VOORWOORD PROGRAMMABEGROTING

manier van samenwerken, over de grenzen van organisaties heen. De gezamenlijke taal van positieve gezondheid helpt ons hierbij. Artikel 12 - status Sinds 2014 hebben we als gemeente vanwege financiële tekorten de artikel 12-status en ontvangen we aanvullende bijdragen uit het gemeentefonds. We staan nog altijd onder toezicht van de inspecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wat onder meer betekent dat voor de gehele begroting 2024 het uitgangspunt geldt van onontkoombaar en onuitstelbaar (O&O) net als in 2023. Het einddoel van de artikel 12-onderzoeken en voorwaarden is dat we als gemeente weer financieel ‘op eigen benen kunnen gaan en blijven staan’. Op het terrein van de taakstelling sociaal domein hebben we de afgelopen jaren reeds forse stappen gezet, waarbij wij oog houden voor de zorg van onze inwoners. In het inspectierapport 2021-2022 stelt de inspecteur als doel uiterlijk in begrotingsjaar 2024 tot afronding van het artikel 12-onderzoek te komen. De inspecteur onderzoekt de mogelijkheid om niet alleen het artikel 12-onderzoek maar ook de artikel 12status in begrotingsjaar 2024 te beëindigen. Wij werken uiteraard mee aan dit onderzoek waarbij wij als uitgangspunt hanteren dat er sprake moet zijn van een blijvende gezonde en stabiele financiële situatie voor de gemeente Vlissingen.

Op basis van de huidige begrotingscijfers hebben we deze situatie, door de ravijnjaren nog niet bereikt. Landelijk beeld in relatie tot Vlissingen We volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen op de voet en anticiperen daarop. Nu het kabinet demissionair is en er in november verkiezingen zijn is er onzekerheid over de financiële toekomst. In deze programmabegroting gaan wij uit van een reëel meerjarenperspectief, waarin we anticiperen op de huidige hoge inflatie en de stijging van de energielasten. Samenwerking en slagkracht Samenwerking binnen en buiten onze regio, opkomen voor de belangen van Vlissingen en het verkrijgen van subsidies zijn en blijven ook de komende jaren heel belangrijk. De slagkracht van de gemeentelijke organisatie blijven we verder ontwikkelen, met oog voor een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen. Met deze begroting zien we de toekomst ondanks de moeilijke financiële situatie met vertrouwen tegemoet. Er gebeurt veel in Vlissingen en dat zal de komende jaren zo blijven. Daar zijn wij van overtuigd. Niet alleen omdat wij gemotiveerd zijn, maar omdat wij weten dat onze inwoners en ondernemers, onze verenigingen en tal van andere stakeholders met ons een bijdrage willen leveren aan de gemeente Vlissingen. Oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Vlissingen

VOORWOORD PROGRAMMABEGROTING

1.1 Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit vier inhoudelijke programma's, te weten Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale Samenhang en Bestuur. Daarnaast zijn er de verplichte overzichten voor de Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead. Een inhoudelijk programma bestaat uit de volgende paragrafen: ■ Inleiding met daarin programmadoel, speerpunten en beleidsindicatoren ■ Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? ■ Continue taken

■ Wat mag het kosten?

Een inhoudelijk programma start met de omschrijving van de programmadoelen. Vervolgens komen de speerpunten van het komende jaar aan bod. Per programma zijn enkele beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren versterken de mogelijkheden van raadsleden om te sturen. Door het opnemen van dergelijke niet-financiële informatie kunnen raadsleden een inschatting maken van de resultaten die via de voorgestelde beleidskeuzes behaald moeten worden. Bovendien is het door de vaste set beleidsindicatoren eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. Niet alle taakvelden komen terug aangezien de focus ligt op speerpunten en het bereiken van maatschappelijke effecten. Voor continue taken worden alleen de bijzonderheden vermeld in de derde paragraaf van het programma. Vervolgens is in tabelvorm, indien van toepassing, per taakveld beschreven 'wat de raad wil bereiken'. Dit betreft het maatschappelijke effect hetgeen een algemeen beeld van de gewenste situatie schetst. De wijze waarop dit gemeten kan worden is de effectindicator. De eerdere resultaten zijn benoemd en tevens is een streefwaarde opgenomen. De acties die het college gaat uitvoeren komen in de laatste kolom tot uiting. Dit zijn de prestaties waarover in de bestuursrapportages gerapporteerd wordt. Tot slot is het overzicht totaal van de lasten en de baten van het programma opgenomen.

In hoofdstuk 10 hebben we de financiële overzichten per taakveld per programma opgenomen. Het is mogelijk dat een taakveld noch onder de maatschappelijke effecten noch onder de continue taken tot uiting komt. Dit is het geval als de hieronder vallende activiteiten continue taken betreft én er geen bijzonderheden zijn het komende jaar. Indeling van de Programmabegroting In hoofdstuk 2 gaan we in op de financiële positie van de gemeente Vlissingen. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 nemen we de beleidsbegroting op. Hierbij geven wij per programma aan: Wat willen we bereiken – Wat gaan we daarvoor doen – Wat mag het kosten. In hoofdstuk 7 geven we, op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), inzicht in de overheadkosten. Daarnaast nemen we in hoofdstuk 8 de algemene dekkingsmiddelen op. In hoofdstuk 9 lichten wij een aantal onderwerpen nader toe, te weten: ■ lokale heffingen

■ weerstandsvermogen en risicobeheersing ■ onderhoud kapitaalgoederen ■ financiering

■ bedrijfsvoering

■ verbonden partijen ■ grondbeleid

■ reserves en voorzieningen ■ majeure projecten ■ taakstellingen

■ wind in de zeilen

■ wet open overheid

In hoofdstuk 10 hebben we de financiële overzichten 2024-2027 op taakveldniveau opgenomen.

ALGEMEEN

2.1 Financiële Positie Samenvatting financieel meerjarenperspectief In onderstaande tabel wordt een recapitulatie weergegeven van het financiële meerjarenperspectief. In de paragrafen 2.2 tot en met 2.6 presenteren we de details en geven we een toelichting op de mutaties. Samenvatting financieel meerjarenperspectief (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-1.653

§ 2.2 Vertrekpunt Programmabegroting 2024 2027 Perspectief kadernota Programmabegroting 2024 na 4e begrotingswijziging

-18

4.592

-1.653

Kadernota 2024

-2.268

-2.358

-623

-1.672

Vertrekpunt programmabegroting 2024 - 2027

-2.286

2.234

-2.276

-3.325

Programma Leefbaarheid

101

266

1.191

1.261

Programma Aantrekkelijke stad

-53

Programma Sociale samenhang

-380

-390

1.760

Programma Bestuur

Overzicht Overhead

-317

-161

2.913

2.984

Programma Leefbaarheid

-764

-546

-578

-695

Programma Aantrekkelijke stad

1.063

-68

-69

Programma Sociale samenhang

-2.980

-4.520

-6.619

-7.772

§ 2.3 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid § 2.4 Going concern

Programma Bestuur

-25

-10

Diverse programma's

2.507

2.970

-48

308

Overzicht Overhead

-351

-314

-170

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

952

1.064

398

2.117

Totaal mutaties going concern

400

-1.424

-7.096

-6.291

-2.202

649

-6.458

-6.632

TOTAAL BEGROTINGSSALDO + = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst (voordeel) - = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst (nadeel)

Het begrotingssaldo 2024 is € -2.202.258. Dit is inclusief de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve van €1,8 miljoen zoals opgenomen in de beschikking naar aanleiding van het artikel 12-rapport 2017/2018. In deze begroting is tevens rekening gehouden met een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van jaarlijks € 7 miljoen. Aangezien deze volledig gebruikt moet worden voor de sanering van de algemene reserve is deze niet verder opgenomen in het begrotingssaldo, maar is direct verwerkt als toevoeging aan de algemene reserve ten behoeve van de sanering. De verwachting is dat in de komende jaren rijksmaatregelen genomen worden om de financiële nadelenvanaf 2026 (het "ravijnjaar") te compenseren.

ALGEMEEN

Ter informatie geven wij in onderstaand overzicht inzicht in het begrotingssaldo, gesplitst in klassiek en sociaal domein. 2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo totaal

-2.202

649

-6.458

-6.632

waarvan sociaal domein

-8.111

-4.553

-7.138

-6.639

klassiek domein

5.909

5.202

680

ALGEMEEN

2.2 Hoofdlijnen Programmabegroting 2024 - 2027 2.2.1 Vertrekpunt programmabegroting Het vertrekpunt voor de Programmabegroting 2024 is de Kadernota 2024. 2.2.2 Financiële uitgangspunten 2024 - 2027 Inflatie lonen Dit betreft de actualisatie van de verwachte inflatie lonen op basis van de het CEP 2023 ten opzichte van het CEP 2022. Inflatie materiële budgetten Dit betreft de actualisatie van de verwachte voor materiële budgetten op basis van de het CEP 2023 ten opzichte van het CEP 2022. Het percentage tot en met 2026 wijzigt gemiddeld gezien gering. Wel wordt er in begroting een jaar (2027) toegevoegd met een verwachte inflatie van 1,9%. Inflatie bijdragen Gr-en en subsidies Dit betreft de verwachte inflatie voor bijdragen aan Gr-en en subsidies aan stichtingen met beroepskrachten. We volgen hier de bijgestelde VZG richtlijn die over 2023 4,5% hoger is dan opgenomen in de programmabegroting 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 volgen we de VZG richtlijn 2024 met een jaarlijkse inflatie van 3,4%. 2.2.3 Onvoorzien In deze begroting hebben wij conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een structurele post onvoorzien opgenomen. 2.2.4 Financiering Zie hiervoor hoofdstuk 9.4 financiering. 2.2.5 Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit is het beschikbare bedrag dat wordt aangehouden ter afdekking van financiële risico's die kunnen optreden.

In hoofdstuk 9.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we hierop in. Omdat we afgeronde bedragen presenteren kan er op sommige plaatsen een afwijking in de telling ontstaan.

ALGEMEEN

2.3 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid In deze paragraaf staan de bestuurslijke ambities, speerpunten en nieuw beleid. Financieel leidt dit tot het navolgende overzicht:

Programma

Bestuurlijke ambities - speerpunten nieuw beleid (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2.3.1

Aantrekkelijke stad

Impuls ruimtelijke kwaliteit Kenniswerf

-500

-1.500

Aantrekkelijke stad

Dekking reserve Wind in de zeilen

500

1.500

2.3.2

Leefbaarheid

Parkeren Machinefabriek

757

763

2.3.3

Leefbaarheid

LED verlichting, groeninvesteringen, tennispark

101

249

434

498

2.3.4

Sociale samenhang

Investeringsfonds sociaal domein

-280

-290

1.860

2.3.5

Aantrekkelijke stad

Cultureel ondernemerschap

-53

2.3.6

Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden (oa ZEH, GBE Aqua)

23.767

6.496

Algemene dekkingsmiddelen

Storting dividend in reserves WIZ en GBE Aqua

-23.751

-6.480

Sociale samenhang

Zorgfraude

-100

Totaal Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid

-317

-161

2.913

2.984

2.3.7

2.3.1Impuls ruimtelijke kwaliteit Kenniswerf In 2040 is Vlissingen de hotspot voor delta-innovatie. Dé plek waar unieke kennis te vinden is over onderzoek, innovatie, onderwijs en ondernemerschap rond de delta. Daarbinnen is de Kenniswerf en de aanwezigheid van onderwijsinstellingen van essentieel belang. Samen met HZ, Scalda en DCC willen wij komen tot een optimale onderwijsomgeving. Om de ruimtelijke kwaliteit van de Kenniswerf, onder meer voor de campus, een impuls te geven is een gefaseerde investering in het gebied nodig van € 0,5 miljoen in 2024 en € 1,5 miljoen in 2025. Deze investering is noodzakelijk om ambities te vertalen naar acties en zo ook andere partijen te interesseren om in het gebied te investeren. Bovendien zetten we deze investering zoveel mogelijk in voor de cofinanciering van subsidies. Wij dekken de investering uit de reserve Wind in de Zeilen, omdat dit bij uitstek invulling geeft aan de daarvoor bedoelde sociaal-economische structuurversterking van Vlissingen. 2.3.2 Parkeren Machinefabriek Voor de ontwikkelingen op het Scheldekwartier (nieuwbouw woningen, nieuw toe te voegen programma, verval bestaande parkeerterreinen) worden 600 tot 650 parkeerplaatsen in de Machinefabriek gerealiseerd. Deze nieuw te bouwen parkeergarage in de zal aanloopverliezen kennen.

Immers, de oplevering van de parkeergarage is eerder dan de oplevering van de woningen en functies van waar uit de voornaamste parkeerbehoefte gaat ontstaan. De realisatie van de parkeergarage verslechtert de parkeerexploitatie niet, door te sturen op efficiënt (dubbel)gebruik en sturing op de parkeertarieven. 2.3.3 LED verlichting, investeringen groen, tennispark Zowel de investeringen in LED verlichting (armaturen en masten) als de investeringen in groen zijn tot op heden verwerkt in de reguliere exploitatiebegroting. Aangezien deze kosten meerjarig nut hebben gaan we vanaf nu hierop afschrijven. Dit betekent dat we de lasten hiervan over meerdere jaren spreiden. De kapitaallasten van deze investeringen kunnen we dekken door het exploitatiebudget hiervoor te verlagen. Bovendien ontstaat er bij de LED verlichting een besparing op het energieverbruik. De investering van het tennispark ligt bij de tennisvereniging waardoor we de lasten in onze begroting budgettair neutraal verwerken.

ALGEMEEN

2.3.4 Investeringsfonds sociaal domein Binnen het sociaal domein wordt over 2024 en 2025 een reeks van extra inspanningen gepland. De inspanningen doen wij in de vorm van projecten en korte termijn investeringen. Deze moeten een bijdrage leveren aan de kostenbeheersing (en daarmee aan de taakstelling sociaal domein), voortvloeiend uit de opdrachten in het kader van artikel 12. Ook leveren ze een bijdrage aan de doorontwikkeling van de verschillende zorgterreinen in het sociaal domein zoals jeugd (mede vanuit de hervormingsagenda - zie paragraaf 2.4.5) aansluitend op de nieuwe regelgeving vanuit Den Haag. Het gaat om projecten die betrekking hebben op consolidatie van behaalde resultaten uit de afgelopen jaren, verbetering van bestaande processen (Jeugd en Werk en Inkomen) en zorgvernieuwing. Voor de financiering van dit Investeringsfonds gaat het in 2024 om in totaal € 2.120.000 (waarvan € 370.000 in het kader van de hervormingsagenda) en voor 2025 om € 2.625.000 (waarvan € 475.000 in het kader van de hervormingsagenda). Voor het tekort van € 360.000 voor het jaar 2024 doen we een voorstel in de tweede bestuursrapportage 2023. Bedragen x € 1.000

Investering

Lagere lasten

Investeringsfonds

2024

2025

2024

a) Project (voor-) zorg wachtlijsten

-100

2025 -

b) Veranderplan toegang

-150

190

c) Project Buig statushouders

-250

420

d) Onderzoek cafetariamodel GR Orionis

-150

500

1.250

e) Hervormingsagenda: Pilot Jeugd

-500

450

900

f) Hervormingsagenda: Sanering laag complexe zorg

-100

200

300

g) Starten met inrichting van armoedefonds

-500

-1.000

h) Hervormingsagenda: implementatie

-370

-475

400

-2.120

-2.625

1.760

3.460

Voor de voortgang t.a.v. de taakstelling zie paragraaf 2.5.2. 2.3.5Cultureel ondernemerschap In het coalitieakkoord "Samen kunnen we meer!" (2022-2026) is afgesproken om het cultureel ondernemerschap in Vlissingen te stimuleren. In verband hiermee zullen nieuwe initiatieven van culturele instellingen met financiële steun van de gemeente worden bevorderd. 2.3.6 Dividenden We verwachten in 2024 (super)dividend te ontvangen van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH, voorheen PZEM) van ruim € 23 miljoen. Hiervan is in 2024 € 9 miljoen benodigd voor de aflossing van het laatste deel van de lening bij Gemeentelijk Bezit Evides Aqua BV (GBE Aqua). Dit leidt tot een storting in de ‘beklemde’ reserve GBE Aqua tot hetzelfde bedrag van € 9 miljoen. Het overige dividend van ZEH zoals verwacht in 2024 van € 14 miljoen is vrij beschikbaar en storten we in de reserve Wind In de Zeilen. Ook de komende jaren begroten we de laatste prognoses van het dividend ZEH van € 6 miljoen welke we eveneens storten in de reserve Wind In de Zeilen. 2.3.7 Zorgfraude Het OZO Sociaal Domein heeft op 15 december 2022 een voorstel van de Werkgroep Zorgfraude omarmd.

Hierin is onder meer als volgende processtap opgenomen dat de Werkgroep Zorgfraude Zeeland aan het OZO Sociaal Domein, pijler Sociale veiligheid een tussenrapportage voorlegt met een voorstel voor vormgeving van het toezicht op grond van de Wmo (inclusief Beschermd Wonen) en Jeugdwet. Het toezicht betreft toezicht op rechtmatigheid en toezicht op kwaliteit. Hiervoor is aan alle Zeeuwse gemeenten om een bijdrage gevraagd. In het OZO van 5 oktober 2023 is inmiddels besproken een kwartiermaker aan te stellen in 2024 bij IJZ en toezichthouders per 1-1-2025.

ALGEMEEN

2.4 Going concern In deze paragraaf is de toelichting opgenomen op alle mutaties die betrekking hebben op going concern. Dit leidt tot het navolgende overzicht: §

Programma

Going concern (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2.4.1

Diverse programma's

Bijstelling gas en elektra

593

646

709

2027 715

2.4.2

Diverse programma's

Kapitaallasten investeringsprogramma

792

1.526

-1.276

-1.032

2.4.3

Diverse programma's

Ontwikkeling loonkosten

675

523

375

502

2.4.4

Leefbaarheid

Begroting 2024 Gemeenschappelijke regelingen SGB, VRZ

-110

-40

128

Sociale samenhang

Begroting 2024 Gemeenschappelijke regelingen Orionis, GGD

-3.641

-4.675

-6.021

-7.202

2.4.5

Sociale samenhang

Hervormingsagenda jeugd

-520

-525

-599

-570

2.4.6

Sociale samenhang

Wmo begroting 2024

630

2.4.7

Overhead

Extra middelen I&A index en groei

-105

-140

-157

2.4.8

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

-12

104

-64

1.675

2.4.9

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost gemeentefonds

964

961

461

472

2.4.10

Aantrekkelijke stad

Hogere baten omgevingsvergunningen

2.4.11

Diverse programma's

Meer inzet op kapitaalgoederen en grexen

446

274

144

122

2.4.12

Diverse programma's

Diverse budgetbijstellingen

-443

-79

-679

-945

Totaal going concern

400

-1.424

-7.096

-6.291

1.131

2.4.1 Bijstelling gas en elektra In totaal hebben we voor de onderdelen gas en elektriciteit een positieve bijstelling van € 593.000 in 2024 die oploopt tot € 715.000 in 2027. Dit voordeel ontstaat voornamelijk door positieve prijsontwikkelingen op het gebied van gas. Voor de gaskosten hebben we geen vast tarief, maar een variabel tarief. Dat houdt in dat elke maand het tarief anders kan zijn door de ontwikkelingen in de maand ervoor. Daarnaast is het verbruik van het gas ook lager wat wordt veroorzaakt door de zachtere winters en doordat er twee locaties zijn komen te vervallen. De elektriciteitskosten daarentegen zijn wel wat toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal extra aansluitingen. Daarnaast is bij de berekening voor de elektriciteitskosten rekening gehouden met het huidige vaste tarief. Dit tarief kan mogelijk nog wijzigen in verband met de lopende aanbesteding hierop. Mogelijke wijzigingen die hierdoor ontstaan, nemen we mee in de bestuursrapportages van 2024. 2.4.2 Kapitaallasten investeringsprogramma De totale investeringsplanning 2024 - 2027 omvat investeringen tot een bedrag van € 124 miljoen (zie ook paragraaf 10.3). Daarnaast is er per 1 januari 2024 naar verwachting € 32 miljoen aan investeringen onderhanden. De investeringsopgaaf voor de komende 4 jaar bedraagt daardoor € 156 miljoen.

Ondanks dat we afgelopen jaar de capaciteit hebben uitgebreid is het niet onze verwachting dat we deze opgaaf volledig gaan realiseren. We gaan er in deze begroting vanuit dat 80% van de investeringsopgaaf 2024-2027 tijdig wordt gerealiseerd.In de bestuursrapportages zullen we rapporteren over de voortgang. De lasten in 2024 en 2025 zijn lager dan we in de kadernota 2024 hadden voorzien omdat we begin 2024 naar verwachting nog € 32 miljoen investeringen onderhanden hebben. Over deze investeringenschrijven we, in overeenstemming met de financiële verordening, nog niet af in 2024 terwijl dat in de begroting 2023 wel zo is geraamd. Dat de rentelasten en afschrijvingen in 2026 en 2027 hoger zijn heeft te maken met de omvang van de investeringsplanning die hoger is dan opgenomen in de begroting 2023. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een aantal grotere investeringen zijn opgenomen zoals: nieuwbouw Stadsbeheer, parkeergarage machinefabriek en kindcentrum Scheldekwartier. Het gaat hier om circa € 50 miljoen.

ALGEMEEN

2.4.3 Ontwikkeling loonkosten In de begroting 2023 is uitgegaan van een structurele stijging van de loonkosten met 9% in 2023. In de werkelijkheid is de ontwikkeling van de loonkosten in 2023 lager. Deze lagere kosten zijn hier opgenomen. Verder is de formatie ten opzichte kadernota 2024 verhoogd met 2 fte ten behoeve van ontwikkeling Kenniswerf voor een periode van 2 jaar. Kosten daarvan brengen we ten laste van de bestemmingsreserve organisatiedoorontwikkeling. 2.4.4 Begroting 2024 Gemeenschappelijke regelingen 2024

2025

2026

Begroting 2024 SGB

bedragen x € 1.000

-14

-26

-39

-41

Begroting 2024 VRZ

-96

-13

169

-110

-40

128

Totaal

2027

Op basis van de begroting 2024 van de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg Vlissingen (SGB), Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en GGD reguliere taken hebben we de budgetten in de gemeentelijke begroting aangepast. Voor de gemeentelijke bijdragen hebben we voor de jaarschijven 2024 tot en met 2027 rekening gehouden met de indexering conform de VZG richtlijn en de bijdragen die we al in de kadernota hadden opgenomen. bedragen x € 1.000 Begr GGD 2024 reguliere taken Begroting Orionis 2024 GGD jeugd 2024-2027 Totaal

2024

2025

2026

-307

-382

-471

2027 -558

-2.357

-2.544

-2.133

-2.327

-977

-1.748

-3.417

-4.317

-3.641

-4.675

-6.021

-7.202

Orionis We hebben de begrotingscijfers 2024 – 2027 inclusief de 1e begrotingswijziging 2024 van Orionis Walcheren verwerkt in onze eigen meerjarenbegroting 2024 - 2027. GGD jeugd De begrote cijfers voor jeugd zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. In onderstaand overzicht zijn de begrote lasten en de begrote inkomsten opgenomen. Op de laatste regel staat het tekort per jaar. Deze bedragen hebben we in de begroting 2024 opgenomen. Lasten (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Inkoop jeugdzorg

20.813

21.841

22.920

24.052

Jeugdzorgplus

283

Capaciteit inkooporganisatie

OVA index

583

Gecerticifeerde instellingen

250

Pilots jeugd

-650

-900

21.296

22.074

22.870

24.002

19.346

19.549

18.760

19.028

972

776

-202

-8

895

665

Totale verwachte kosten inkoop jeugdzorg Dekking Reeds begroot jeugdzorg Meicirculaire 2023 - stelpost meicirculaire 2023 Totaal dekking Tekort

Toelichting begroting jeugdzorg:

20.318

20.325

19.453

19.685

977

1.748

3.417

4.317

ALGEMEEN

■ Inkoop jeugdzorg

De GGD heeft op basis van de bestuursrapportage 2023 de begroting 2024 voor inkoop jeugd aangepast. Wij houden met deze aangepaste cijfers rekening in de begroting. Voor de gemeentelijke bijdragen hebben we voor de jaarschijven 2025 tot en met 2027 rekening gehouden met de indexering conform de voorlopige Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) index voor 2024 van 4,94%. ■ Jeugdzorgplus De kosten voor de jeugdzorgplus voorziening nemen in 2024 en 2025 toe. Landelijk is de ambitie uitgesproken om de gesloten jeugdhulp om- en af te bouwen. Dit gaat gepaard met hogere kosten. In de begroting houden we voor de jaarschijven 2024 en 2025 rekening met een stijging van € 283.000 per jaar voor jeugdzorgplus. In 2025 zullen we opnieuw bekijken hoe de kosten voor jeugdzorgplus zich ontwikkelen. ■ Capaciteit Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (JIZ) Daarnaast hebben we € 17.000 begroot voor de uitbreiding van de formatie van IJZ met 1,5 fte, zoals wordt voorgesteld in de tweede begrotingswijziging 2024 van de GGD. Deze extra formatie (1 fte junior contractmanager en 0,5 fte medior business-analist) dient ter versterking en het minder kwetsbaar maken van IJZ. Deze tweede begrotingswijziging wordt nog apart aan de raad voorgelegd voor een zienswijze.

■ OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)index De begroting van de inkooporganisatie is gebaseerd op de voorlopige OVA index. Deze zal in 2024 aangepast worden naar de daadwerkelijke OVA index 2024. We verwachten dat deze hoger zal zijn dan de voorlopige OVA index. Uitgaande van een OVA index van 10% die nu voorlopig is doorgerekend leidt dit tot een hogere last van € 583.000 structureel. In de risicoparagraaf (9.2) is het risico van aanvullende stijging opgenomen en gekwantificeerd. ■ Gecertificeerde instellingen In de begroting 2024 begroten we € 250.000 extra voor gecertificeerde instellingen. We verwachten namelijk dat de kosten voor de GI’s vanaf 2024 zullen stijgen ten gevolge van afspraken over landelijke tarieven. De precieze impact is op dit moment nog onduidelijk, maar we nemen voorzichtigheidshalve wel reeds een extra bedrag op. ■ Pilots jeugd Om de vraag naar zorg terug te dringen zet de gemeente Vlissingen in op pilots, die naar verwachting zullen leiden tot een besparing. Deze besparing brengen we ten gunste van de taakstelling artikel 12 sociaal domein. In de meicirculaire 2023 zijn extra middelen voor de inkoop jeugd beschikbaar gesteld. Voor de jaarschijven 2026 en 2027 zijn deze extra middelen als een stelpost verwerkt. Wij hebben deze extra middelen (2026 € 894.545 en 2027 € 664.609) in de begroting 2024 verwerkt.

De provinciaal toezichthouder heeft toestemming gegeven deze stelpost voor 100% te begroten. 2.4.5 Hervormingsagenda jeugd Op basis van de hervormingsagenda mogen gemeenten vanaf 2025 rekening houden met de voorgenomen besparingen en in de begroting voor jeugdzorg een lagere raming opnemen voor de uitgaven. Voor Vlissingen is dit een bedrag van € 1,6 mln per jaar. De provinciaal toezichthouder heeft toestemming gegeven om deze post in de begroting op te nemen. We hebben hiervoor een drietal projecten geoormerkt waaronder de pilots jeugd (Grip op Jeugd € 900.000 per jaar en Sanering laag complexe jeugdzorg € 300.000 per jaar en een nog nader uit te werken project implementatie hervormingsagenda € 400.000 per jaar). In de begroting nemen we vanaf 2024 jaarlijks een bedrag op voor investeringen die in het kader van de hervormingsagenda gedaan moeten worden. Voor 2024 begroten we € 370.000 oplopend naar € 520.000 in 2027. bedragen x € 1.000 Lagere lasten o.b.v. hervormingsagenda Reeds opgenomen in begroting 2023

2024

2025

2026

2027

1.600

-150

-750

Pilots jeugd

-900

Subtotaal

-150

-50

Investeringslasten hervormingsagenda

-370

-475

-549

-520

Totaal

-520

-525

-599

-570

ALGEMEEN

2.4.6 Wmo begroting In de begroting 2024 actualiseren we de Wmo-begroting. Enerzijds stellen we een aantal budgetten naar boven bij, anderzijds ramen we een aantal budgetten af. Per saldo is het voordeel € 630.000. Dit bedrag brengen we ten gunste van de taakstelling artikel 12 sociaal domein. Zie hoofdstuk 2.5.2 Voortgang taakstelling. In 2024 verhogen we de budgetten van de Wmo-begroting met € 680.000. Dit bestaat uit: ■ Hogere lasten Wmo PGB € 590.000

De grootste stijging wordt veroorzaakt door de toename van het aantal PGB’s, doordat een deel van de inwoners die voorheen zorg in natura kreeg bij de overgang naar het nieuwe contract Aanvullende Zorg op 1 juli 2022 een beroep deed op PGB. Daarnaast stijgen de kosten voor PGB’s informeel netwerk n.a.v. recente jurisprudentie. ■ Hogere lasten GGZ vervoer jeugd € 15.000 Op basis van de prognose voor 2023 stellen we het budget voor GGZ vervoer jeugd bij. ■ Hogere lasten diverse posten Wmo € 75.000 Op een aantal Wmo-posten zien we een toename in de kosten. Dit komt door stijging in de kosten door indexatie van tarieven en een toename van het aantal voorzieningen. In 2024 verwachten we een voordeel van € 1,3 miljoen op de Wmo budgetten. Daarom verlagen we budgetten. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: ■ Lagere lasten Wmo aanvullende zorg € 1,0 miljoen

Dit wordt veroorzaakt door de ingang van het nieuwe contract Wmo Aanvullende Zorg en de opdracht vanuit de artikel 12 inspecteur. Een belangrijke verklaring is hier ook de overstap van een deel van de inwoners naar een persoonsgebonden budget (PGB), waardoor de kosten voor zorg in natura (ZIN) lager uitvallen. ■ Hogere inkomsten vervoersvoorzieningen € 30.000 Door een toename van het gebruik van de vervoersvoorzieningen zijn de inkomsten hoger dan begroot. ■ Lagere lasten diverse posten Wmo € 270.000 Een aantal budgetten liet in 2022 (en ook in 2023) een onderbesteding zien. Dit verwerken we in de begroting 2024. 2.4.7 Extra middelen I&A index en groei De stijging is tweeledig. Enerzijds gaat het om een toename van het aantal te bedienen medewerkers en anderzijds om een forse stijging in de licentiekosten. 2.4.8Algemene uitkering Onderdeel (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

a. Kadernota 2024 loon-en prijscompensatie

-1.963

-2.912

-3.227

-5.449

c. Meicirculaire 2023

5.487

7.066

5.473

8.938

d. Meicirculaire 2023 Taakmutaties

-3.839

-4.384

-2.567

-2.757

e. Septembercirculaire 2023

1.189

1.078

901

2.384

f. Septembercirculaire 2023 Taakmutaties

-886

-744

-644

-629

-12

104

-64

1.675

b. Decembercirculaire 2022

-813

Totaal

a. Kadernota 2024 loon-en prijscompensatie In de kadernota 2024 is de hogere algemene uitkering voor loon- en prijscompensatie voor 2024-2027 op basis van het centraal economisch plan 2023 opgenomen. De definitieve cijfers van de meicirculaire 2023 zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. We ramen daarom de verwachte loon- en prijscompensatie uit de kadernota in de begroting 2024 af. b. Decembercirculaire 2022

ALGEMEEN

De decembercirculaire 2022 hebben we in de 1e bestuursrapportage 2023 verwerkt voor de jaarschijven 2023-2026. De decembercirculaire 2022 laat voor de jaarschijf 2027 een daling van de algemene uitkering zien ten opzichte van 2026. In de begroting 2024 verwerken we de daling van de algemene uitkering van € 813.000 voor de jaarschijf 2027. c. Meicirculaire 2023 In deze programmabegroting hebben we de financiële effecten van de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2023 verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de mutaties uit de meicirculaire 2023 opgenomen. De mutaties van de meicirculaire 2023 voor de jaarschijf 2023 zijn in de 2e bestuursrapportage 2023 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de meicirculaire 2023. In de meicirculaire 2023 is een stelpost voor de rijksbijdrage jeugd opgenomen voor de jaarschijven 2026 tot en met 2028. Wij hebben deze extra middelen (2026 € 894.545 en 2027 € 664.609) in de begroting 2024 verwerkt. De provinciaal toezichthouder heeft toestemming gegeven deze stelpost voor 100% te begroten. d. Meicirculaire 2023 Taakmutaties Meicirculaire 2023 (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023 o.b.v. decembercirculaire 2022

168.775

173.275

169.056

168.243

Uitkeringsfactor

1.648

2.681

2.906

6.181

Taakmutaties

1.012

1.537

-265

-73

IU en DU

2.827

2.847

2.832

2.830

Mutaties meicirculaire 2023

5.487

7.065

5.473

8.938

174.262

180.341

174.529

177.181 2027

Meicirculaire 2023

Begroting 2024 o.b.v. meicirculaire 2023 Taakmutaties

2024

2025

2026

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Handhaving energielabel C kantoren

-2

-2 1

Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap

Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie

Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp

259

154

Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+

173

182

Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)

377

375

380

Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO

340

339

344

Herinvoering eigen bijdrage WMO

-788

-800 -8

Jeugdzorg

540

440

-202

Voorschoolse educatie

Totaal taakmutaties

1.012

1.537

-265

-73

Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

2024

2025

2026

2027

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

-199

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

-9

Vrouwenopvang (DU)

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

-4

Armoedebestrijding kinderen (DU) Beschermd Wonen (IU) Participatie (IU) Totaal Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

e. Septembercirculaire 2023

-15

2548

2549

2550

504

524

508

506

2.827

2.847

2.832

2.830

ALGEMEEN

In deze programmabegroting hebben we de financiële effecten van de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2023 verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de mutaties uit de septembercirculaire 2023 opgenomen. De mutaties van de septembercirculaire 2023 voor de jaarschijf 2023 zijn in de 2e bestuursrapportage 2023 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de septembercirculaire 2023. f. Septembercirculaire 2023 Taakmutaties Septembercirculaire 2023 (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

174.262

180.341

174.529

177.182

Uitkeringsfactor

1.559

1.399

1.232

2.962

Taakmutaties

342

105

IU en DU

544

639

627

612

2.445

2.143

1.876

3.591

176.707

182.484

176.405

180.773 2027

Begroting 2023 o.b.v. meicirculaire 2023 Septembercirculaire 2023

Mutaties septembercirculaire 2023 Begroting 2024 o.b.v. septembercirculaire 2023 Taakmutaties

2024

2025

2026

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

Wet visueel beperkten

-3

-4

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

181

Rijksvaccinatieprogramma

Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg

145

Totaal taakmutaties

342

105

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

420

Vrouwenopvang (DU)

115

107

Hulpmiddelen thuis laten staan

Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

Veilig wonen Beschermd Wonen (IU)

-99

Participatie (IU)

101

Totaal Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

544

639

627

612

2.4.9 Stelpost gemeentefonds In de Kaderbrief 2023 hebben we de stelpost gemeentefonds opgenomen. Dit betrof een stelpost van € 1 miljoen per jaar om negatieve ontwikkelingen in het gemeentefonds mee op te kunnen vangen. In de Kadernota 2024 is deze stelpost aangevuld op basis van de inzet uit de 1e bestuursrapportage 2023. De artikel 12 inspecteur heeft aangegeven niet akkoord te zijn met deze stelpost. In de begroting 2024 laten we deze stelpost daarom volledig vrijvallen. 2.4.10 Hogere baten omgevingsvergunningen In 2024 worden een aantal vergunningsaanvragen verwacht van grote projecten, die al een tijd worden voorbereid. Het gaat hierbij om woningbouw van een fors aantal woningen zoals in Souburg Noord. Ook worden projecten voorbereid richting 2024 op het gebied van de energietransitie in Vlissingen Oost. De baten zijn gebaseerd op verwachte bouwkosten. Bouwkosten van een waterstof gerelateerde industrie zijn naar verwachting hoog. Mede door de gestegen bouwkosten komen veel projecten in de hoogste bouwkostencategorie terecht. 2.4.11 Meer inzet op kapitaalgoederen en grexen Doordat we meer personeel inzetten op investeringswerken en werken voor de grondexploitaties ontstaat er een voordeel voor de exploitatie.

ALGEMEEN

2.4.12 Diverse budgetbijstellingen We hebben diverse budgetten geactualiseerd. Per saldo ontstaat hiervoor een nadeel. De grootste onderdelen hiervan betreffen: ■ we brengen de begroting in overeenstemming met het GRP

■ we ramen de afvalstoffenheffing naar 100% kostendekkenheid

■ We corrigeren de ten onrechte geraamde aanwending ten gunste van de exploitatie van de voorziening

achterstallig onderhoud.

ALGEMEEN

2.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen 2.5.1 Samenvatting tekort sociaal domein en werk & inkomen In onderstaande tabel is uiteengezet hoe het tekort op het sociaal domein en werk & inkomen is opgebouwd: Opbouw van het tekort sociaal domein Taakvelden sociaal domein (excl. taakveld 7.1 volksgezondheid). Overhead Gemeentefonds (septembercirculaire 2023) Totaal tekorten op sociaal domein en werk & inkomen

2024

2025

2026

2027

-128.075

-127.791

-125.614

-127.682

-6.578

-5.522

-5.521

-5.524

126.541

128.759

123.997

126.567

-8.111

-4.553

-7.138

-6.639

In het jaar 2024 gaan we verder met de uitvoering van het plan van aanpak artikel 12-vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen. We hebben op basis van het inspectierapport 2021-2022 voor de jaren 2021 en 2022 aanvullende uitkeringen ontvangen van in totaal ca. € 5 miljoen. De artikel 12-inspecteur stelt voor de jaren 2023 en 2024 weer een inspectierapport op dat we in de loop van 2024 verwachten te ontvangen. Met ingang van 1 januari 2023 is het artikel 12-onderzoek verbreed. Tot en met 2022 was het onderzoek gericht op alleen het sociaal domein. Dit is verbreed naar de gehele begroting en daarmee ook het klassiek domein. Dit betekent dat alle financiële intensiveringen vanaf 1 januari 2023 zijn onderworpen aan de O&O-toets (Onontkoombaar en Onuitstelbaar) van de inspecteur. In het kader van het Artikel 12-proces heeft de inspecteur in het Inspectierapport 2021-2022 een aantal (vervolg-)opdrachten geformuleerd voor de periode 2023 en 2024. Deze opdrachten omvatten een aantal structurele ingrepen (hefbomen) en een reeks van projectmatige quick wins. De samenstelling en prioritering van de opdrachten is dynamisch dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd. Hier ligt ook een verbinding met de ambitie om wellicht in 2024 te komen tot een afronding van de artikel 12-status.

2.5.2 Voortgang taakstelling op basis van ambitieniveau artikel 12-inspecteur Met ingang van de 1e bestuursrapportage 2022 is de wijze van presentatie van de taakstelling in de P&Cdocumenten aangepast. In de 1e bestuursrapportage 2022 is de resterende taakstelling afgeraamd. Hierdoor wordt het ‘zuivere’ tekort op het sociaal domein/werk en inkomen zichtbaar in de P&C-cyclus. Voor het jaar 2024 heeft de inspecteur een taakstelling opgelegd van € 10,4 miljoen. Hiervan wordt € 8,1 miljoen gerealiseerd in 2024 en € 9,1 miljoen in 2025 (structureel) vanuit o.a. de aanvullende initiatieven die in het investeringsfonds zijn opgenomen (zie paragraaf 2.3.4) en de hervormingsagenda (zie paragraaf 2.4.5). In onderstaand overzicht is de voortgang van de taakstelling opgenomen op basis van het ambitieniveau van de artikel 12-inspecteur. De bezuinigingen van dit overzicht zijn in de budgetten van onze begroting verwerkt. Overigens rapporteren we over eventuele (tijdelijke) afwijkingen in de realisatie van deze budgetten in de P&C-documenten.

ALGEMEEN

Voortgang taakstelling sociaal domein en werk & inkomen (bedragen x € 1.000) Totaal taakstelling

2024

2025

2026

2027

10.411

Bezuinigingen Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)

2.111

Inkoop jeugd

200

ROAT

169

Mantelzorgwaardering

121

Aframen kosten PGB-jeugd

100

Geen indexering subsidies

2.600

Uitvoeringslasten buurtteams

200

Aframen kosten PGB-Wmo

150

Pilot Jeugd

450

900

Sanering laag complexe jeugdzorg

200

300

Wmo begroting

630

400

Gunning Wmo aanvullende zorg

Hervormingsagenda Investeringsfonds

1.110

1.860

Totaal bezuinigingen

8.087

9.132

Restant taakstelling

2.324

1.279

ALGEMEEN

2.6 Voortgang saneringsbegroting In het kader van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet hebben we een beschikking van 19 december 2019 met het besluit over de aanvullende uitkeringen 2019 tm 2029 aan Vlissingen. Dit besluit bevat ook een saneringsbegroting voor de algemene reserve. Onderstaande tabel geeft inzicht in hoeverre de realisatie van deze saneringsbegroting op schema ligt. Vergelijking algemene reserve tov saneringsbegroting (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve o.b.v. jaarrekening 2022

-65.498

-54.173

-48.182

-38.810

-36.516

Rekeningresultaat 2022 na bestemming

15.300

Begrotingssaldo *

-8.129

-2.202

649

-6.458

-6.632

Rijksbijdrage artikel 12

7.000

Eigen gemeentelijke bijdrage artikel 12

1.744

1.772

1.801

1.829

1.859

Onttrekking in begroting

-4.591

-579

-77

Totaal algemene reserve

-54.173

-48.182

-38.810

-36.516

-34.367

Algemene reserve conform beschikking artikel 12 rapport 2017/2018

-60.749

-49.398

-37.667

-25.554

-13.287

Verschil algemene reserve t.o.v. saneringsbegroting

6.576

1.216

-1.143

-10.962

-21.080

* Begrotingssaldo 2023: begrotingssaldo per 30 september 2023, Begrotingssaldo 2024-2027 o.b.v. programmabegroting 2024 -2027.

De jaarlijkse bijdrage artikel 12 bestaat uit een jaarlijks bedrag van € 7 miljoen van de fondsbeheerders en een eigen bijdrage van € 1,7 miljoen (met jaarlijkse indexatie van 1,6%). Een positief jaarrekeningresultaat moet overigens worden gebruikt voor de sanering van de algemene reserve. De artikel 12 inspecteur voert in 2023 en 2024 een actualisatie-onderzoek uit. Dit onderzoek gaat onder andere in op de hoogte van de te saneren algemene reserve, de benodigde hoogte van de OZB, de hoogte van eigen bijdrage aan de algemene reserve en de hoogte van de aanvullende uitkering.

ALGEMEEN

2.7 Begroting in één oogopslag

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.1 Inleiding Programmadoel Leefbaarheid We willen dat iedereen in Vlissingen kan meedoen in de samenleving. Alles om ons heen kan daarbij helpen. Voor een goede leefbare stad, dorp, buurt of straat vinden we een prettige omgeving om in te leren, werken of ontspannen heel belangrijk. Net als een fijne en veilige wijk om in te wonen. Daarbij letten we niet alleen op de stenen en wegen, maar ook op groen en het stimuleren van bewegen: een gezonde leefomgeving.

Speerpunten voor 2024 zijn: ■ Panoramabuurt Aardgasvrij

■ Programma Toekomstbestendige Leefomgeving ■ Energietransitie

■ Verkeer en parkeren: Slimme Mobiliteit, kentekenplaatherkenning (ANPR) op de boulevards ■ Extra Boa's

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) Beleidsindicatoren

Omschrijving

Periode Vlissingen Nederland Begroting Bron 2024

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2022

268

169

272 CBS

Hernieuwbare elektriciteit

2021

28,9

33,2

28,9 RWS

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 3.2.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken zijn conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Informatie over de VRZ, de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg (SGB) en het Veiligheidscentrum Zeeland B.V. (Trainingscentrum Vlissingen B.V.) vindt u in de paragraaf verbonden partijen in hoofdstuk 9 van de begroting. 3.2.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Vanaf 2023 werken we op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026. Dit veiligheidsbeleid is voor het eerst opgesteld aan de hand van een Zeeuws format dat ook door de andere Zeeuwse politiebasisteams Oosterscheldebekken en Zeeuws-Vlaanderen wordt gebruikt. Het door de raad geprioriteerde lokale veiligheidsbeleid blijft een belangrijke leidraad voor het Integraal Veiligheidsbeleid. Toch kan door het bestaan van de nationale politie en daarmee bestaan van het basisteam Walcheren niet alles meer per gemeente worden afgestemd.

De politiecapaciteit wordt verdeeld binnen het basisteam en dit betekent dat de gemeenten zaken op elkaar af dienen te stemmen. Samenwerking is dan ook van groot belang. De afgelopen jaren is de samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de gemeenten in het politiebasisteam Walcheren geïntensiveerd. Om die reden werken we met een Integraal Veiligheidsbeleid voor het basisteam Walcheren. Waar mogelijk worden basisteambrede veiligheidsdoelen en prioriteiten gesteld, waar nodig is er ruimte voor couleur locale. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een veilige stad en de veiligheidsbeleving in brede zin verbeteren.

Effectindicator

De gestelde effectindicatoren in het Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 zijn leidend.

Eerdere resultaten

We werken volgens het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2023. Wij informeren uw raad over de resultaten en de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden in de voortgangsrapportage over het jaar 2023.

Streefwaarde

We streven naar het behalen van de doelstellingen in het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 op de volgende geprioriteerde taakvelden: -Digitale criminaliteit - Ondermijning - Zorg en veiligheid - Jeugd en veiligheid - Veilige en duurzame leefomgeving

Wat gaat het College Wij voeren het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 uit. Het daarvoor doen in college stelt uw raad in kennis van dit Uitvoeringsprogramma. 2024?

3.2.3 Verkeer en vervoer Voor het taakveld Verkeer staan we aan de vooravond van een grote verandering, namelijk de opstelling van het mobiliteitsplan dat het oude GVVP vervangt. Het mobiliteitsplan zet in op leefbaarheid en verblijfskwaliteit. De aandacht gaat vooral uit naar directe en comfortabele fietsroutes. Voor de auto verandert er weinig, anders dan dat een deel van de gebiedsontsluitingswegen wordt afgewaardeerd naar erftoegangsweg en dat fietsers prioriteit krijgen boven automobilisten. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het parkeerbeleid als onderdeel van het totale mobiliteitssysteem.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Daarnaast bereiden we ons voor op een nieuw systeem voor publiek transport. Deelmobiliteit en maatwerk nemen de positie in van de reguliere bussen. Hiervoor is er een plan voor hubs, opstapplaatsen en inleverlocaties. Ondersteund door Wind in de Zeilen blijven we experimenteren met nieuwe vormen van (deel)mobiliteit en zetten we in op slimme verkeersregelinstallaties die zorgen voor een betere en veiligere doorstroming op kruispunten. Binnen het grondgebied van de gemeente Vlissingen kennen we opmerkelijk veel klachten over asociaal rijgedrag. De boulevards en omgeving lijken een aantrekkende werking te hebben op deze doelgroep. Daarnaast zorgt de hoge dichtheid aan gebiedsontsluitingswegen er ook voor dat er voldoende mogelijkheden zijn om te hard te rijden. Om gedragsverandering te krijgen moet de ‘pakkans’ omhoog, zowel objectief (de werkelijke pakkans) als subjectief (de pakkans zoals men die ervaart). De gemeente heeft echter geen bevoegdheden om op deze overtredingen te handhaven. We zetten ons in om dit gedrag aan te passen door in overleg te gaan met politie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen.

Effectindicator

Een door de raad vastgesteld integraal beleidsplan voor verkeer en parkeren.

Eerdere resultaten

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Vlissingen 2012-2020.

Streefwaarde Wat gaat het College Wij stellen een mobiliteitsplan op en leggen dit voor aan de raad. daarvoor doen in 2024? 2

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een optimaal bereikbaar Vlissingen.

Effectindicator

Minder 'stops' bij verkeerslichten voor fietsers en voetgangers.

Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's), te beginnen bij de Nieuwe daarvoor doen in Vlissingseweg-Paul Krugerstraat en Bossenburghweg-Rosenburglaan. 2024? 3

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Vlissingen voorbereiden op het nieuwe provinciale mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteit en nieuwe vormen van vervoer.

Effectindicator

Beschikbaarheid van herkenbare opstappunten, ingerichte mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen.

Eerdere resultaten

Kleinschalige systemen voor deelmobiliteit (o.a. OV-fiets).

Streefwaarde Wat gaat het College Vaststellen van opstappunten voor de flextaxi, het inrichten van mobiliteitshubs en het daarvoor doen in onderzoeken en implementeren van nieuwe mobiliteitsvormen. 2024? 4

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven.

Effectindicator

Minimalisering van het autoverkeer op de boulevards.

Eerdere resultaten

Sluitingsregimes tijdens zomerseizoen '22 en '23 en handhaving via verkeersregelaars.

Streefwaarde Wat gaat het College Wij breiden het sluitingsregime op de boulevards uit en handhaven via automatische daarvoor doen in kentekencamera's. 2024?

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.2.4 Parkeren We actualiseren het Parkeerbeleidsplan, dat voortvloeit uit het mobiliteitsplan. Zo geven wij uitvoering aan een betere verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit. We differentiëren de parkeertarieven en gaan het parkeren aan de rand van Vlissingen beleidsmatig uitwerken. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken.

Effectindicator

Een door de raad vastgesteld plan voor parkeren.

Eerdere resultaten

Evaluatie parkeerbeleidsplan Vlissingen (Mei 2023).

Streefwaarde Wat gaat het College Wij stellen een nieuw parkeerbeleidsplan op en leggen dit voor aan de raad. daarvoor doen in 2024? 2.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13469195/1