8.2 rvs Programmabegroting 2022 bijlage 1 progbegr
Tekst van het document
71
Wij stellen het projectplan aanpak woonfraude (2022-2026) vast en starten met de meerjarige uitvoering.
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten van een gezonde woningvoorraad door bestrijding van woningverdringing als gevolg van illegale bewoning. -Het toeleiden van arbeidsmigranten uit illegale woonsituaties naar de nieuwe complexgewijze huisvesting (flankerend beleid huisvesting internationale werknemers).
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Voldoende woningen voor alle doelgroepen in de diverse woonmilieus.
Actueel woonbeleid.
Woonvisie 2010-2020 (vastgesteld in 2013).
Vaststelling Wij stellen een nieuwe Woonvisie van een op. nieuwe Woonvisie in Wij stellen nieuw 2022. woonwagenbeleid op als onderdeel Inventarisatie van de Woonvisie. behoefte Wij onderzoeken de woonwagenstandplaatsen mogelijkheden voor uitbreiding (vastgesteld in van woonwagenstandplaatsen. 2019).
Voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor (inter)nationale werknemers.
Aantal Visie en Vergunningen Wij begeleiden de realisatie van afgegeven beleid op de voor de de projecten, die vergunningen vergunningen huisvesting huisvesting toegekend hebben gekregen op voor van van basis van de selectieprocedure complexgewijze (inter)nationale maximaal uit het beleidskader Huisvesting huisvesting. werknemers 1.000 internationale werknemers 2020. (vastgesteld in personen. De initiatiefnemers bereiden hun 2019). aanvraag omgevingsvergunning Toekenning voor. Na indiening van de 1e uitvraag aanvraag, wordt deze in complexgebonden behandeling genomen en de huisvesting gebruikelijke procedurestappen voor 1000 doorlopen. eenheden.
Bron: Coalitieakkoord 2018-2022,Kadernota 2020, Woonvisie 6.2.6 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening.
72
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het gebied Spuikom.
Ruimtelijke N.v.t. en programmatische kaders voor de ontwikkeling van de Spuikom met meerwaarde voor economische, ecologische en ruimtelijke ontwikkeling van Vlissingen binnen een termijn van 10 jaar.
Vaststelling Uitvoering van het van de Visie (participatie)proces om te komen Spuikom ten tot de Visie Spuikom. behoeve van ontwikkelperspectief voor de Spuikom op basis van door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten.
Een stedenbouwkundig, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling voor het Arsenaalgebied.
Heldere en N.v.t. inspirerende ruimtelijke en programmatische kaders scheppen voor de ontwikkeling van het Arsenaalgebied.
Bestuurlijke De uitvoering van het vaststelling participatieproces om te komen van de visie tot de visie. Besluitvorming over Arsenaalgebied.de visie is voorzien in september 2022.
Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos/Westduinpark
Realisatie N.v.t. van de verschillende ruimtelijke en programmatische onderdelen van het Streefbeeld NollebosWestduinpark.
Bestuurlijke Het uitvoerings- en vaststelling financieringsplan wordt opgesteld. van het (Voor het opstellen van dit plan is uitvoerings- wel aanvullende capaciteit nodig. en Hiervoor zal in de tweede helft van financieringsplan. 2021 een kredietvoorstel gedaan worden).
Een goed geordende fysieke N.v.t. leefomgeving in Vlissingen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (zie paragraaf 11.4). Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justieel Complex Vlissingen (JCV) op de voormalige Markaz-locatie.
N.v.t.
N.v.t.
Aantal Zie fiche in 500 Besluitvorming over locatiekeuze arbeidsplaatsen. compensatiepakket arbeidsplaatsen. JCV en facilitering van Wind in de de benodigde ruimtelijke Zeilen ontwikkeling van dit initiatief.
Bron: Coalitieakkoord 2018-2022 , Collegebesluit 24 oktober 2017, Raadsopdracht december 2017. 6.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen.
73
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen.
Zie de paragraaf 11.7 Grondbeleid.
Aantal N.v.t. gerealiseerde woningen.
6.3 Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn. Product/taakveld
Bijzonderheden 2022
Uitvoering startprojecten RES 1.0 in het kader van commercieel vastgoed en gebouwde omgeving.
Zie hiervoor §5.2.11 'Klimaat'.
Huis van de Techniek.
In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is vanaf 2022 structureel een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor.
Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Vlissingen 2022
Als gevolg van Covid is besloten om in 2021 geen nieuw Bedrijveinvesteringszone Centrum Vlissingen in te voeren. Wanneer de draagvlakmeting eind 2021 succesvol verloopt, kan er per 1-1-2022 een nieuwe periode van 5 jaar BIZ in het centrum van Vlissingen worden ingevoerd.
Ruimtelijke ordening / ondernemen
Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein.
* Dit overzicht is niet limitatief
74
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
6.4 Wat mag het kosten?
75
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
6.4.1 Lasten en Baten Bedragen * € 1.000 JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
LASTEN
22.519
44.106
33.394
26.038
20.036
20.397
BATEN
27.861
36.293
26.374
19.069
13.785
14.221
Saldo
-5.342
7.813
7.020
6.969
6.251
6.176
SPECIFICATIE LASTEN LASTEN 1 3.1 Economische ontwikkeling
256
2.472
695
324
330
337
2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
2.763
5.435
1.843
1.509
1.718
1.310
131
167
170
172
173
174
4 3.4 Economische promotie
537
791
817
831
847
859
5.3 Cultuurpresent, -prod. en 5 part.
415
925
589
477
485
490
6 5.4 Musea
994
869
781
790
801
812
7 5.5 Cultureel erfgoed
248
315
239
241
243
245
8 5.6 Media
981
643
661
678
696
696
9 8.1 Ruimtelijke ordening
1.081
1.278
1.259
1.255
1.113
1.131
8.2 Grondexpl. (nietbedrijventerr.)
12.630
27.214
22.233
16.100
10.556
11.382
3
10
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling
11 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten
2.483
3.997
4.107
3.661
3.074
2.961
22.519
44.106
33.394
26.038
20.036
20.397
SPECIFICATIE BATEN BATEN 1 3.1 Economische ontwikkeling
-
814
-
-
-
-
2.443
5.771
3.492
3.262
2.389
3.555
134
157
158
159
160
161
4 3.4 Economische promotie
82
207
213
218
223
226
5.3 Cultuurpresent, -prod. en 5 part.
34
-
-
-
-
-
6 5.4 Musea
76
49
86
78
79
80
7 5.5 Cultureel erfgoed
15
15
15
15
15
15
8 5.6 Media
290
-
-
-
-
-
9 8.1 Ruimtelijke ordening
4.198
146
146
146
146
146
8.2 Grondexpl. (nietbedrijventerr.)
19.310
26.802
20.464
14.224
9.759
9.009
2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3
10
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling
11 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten
1.279
2.332
1.800
967
1.014
1.029
27.861
36.293
26.374
19.069
13.785
14.221
* De lasten en baten verband houdende met een grondexploitatie worden in de exploitatie verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd.
76
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
6.4.2 Investeringen, reserves en voorzieningen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves behorende bij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop. Bedragen x € 1.000 INVESTERINGSPLAN totaal
2022
2023
2024
2025
Investeringen 1 Stadsvernieuwing projecten
2.000
1.000
1.000
-
-
2 WIZ fiche stationsgebied
PM
-
-
-
PM
Totaal investeringsplan
2.000
1.000
1.000
-
-
Toelichting investeringen: 1. De corporaties hebben de komende jaren een grote opgave liggen in het vernieuwen van hun vastgoed. Bij deze herstructureringen maakt de gemeente een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Het zwaartepunt van de opgave van de corporaties ligt de komende jaren in het Middengebied. De gemeente investeert met de stadsvernieuwingsmiddelen in het omliggend openbaar gebied. 2. Als onderdeel van Wind in de Zeilen is een bijdrage voor het fiche Stationsgebied toegezegd van € 5 mln. Dit bedrag is inmiddels door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Gelet op het investeringskarakter van het fiche loopt de besteding van dit bedrag via een krediet. Hiervoor wordt nog een kredietaanvraag opgesteld. Omdat tegenover de uitgaven een even grote SPUK bijdrage staat, zijn er aan dit krediet geen (kapitaal)lasten verbonden, vandaar dat dit krediet als een ‘nul-investering’ in de tabel is opgenomen. MUTATIES RESERVES 2022
2023
2024
2025
Reserves Beginstand reserve Wind in de Zeilen Geen mutaties geraamd
-
Eindstand reserve Wind in de Zeilen Beginstand reserve ouderenhuisvesting Geen mutaties geraamd
2.450
2.450
2.450
-
-
-
-
2.450
2.450
2.450
2.450
223
223
223
223
-
-
-
-
Eindstand reserve ouderenhuisvesting
223
223
223
223
Beginstand reserve grondexploitatie
1.250
1.250
1.250
1.250
-
-
-
-
1.250
1.250
1.250
1.250
50
-
25
50
Geen mutaties geraamd
-
2.450
-
Eindstand reserve grondexploitatie Beginstand reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen Dotatie
100
25
25
25
25
Onttrekking i.v.m. maritieme evenementen 2022
-75
-75
-
-
-
77
6.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
MUTATIES RESERVES Eindstand reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen
-
25
50
75
MUTATIES VOORZIENINGEN totaal
2022
2023
2024
2025
Voorzieningen Beginstand verliesvoorziening grondexploitaties Geen mutaties geraamd
5.823
5.823
5.823
-
-
-
-
Eindstand verliesvoorziening grondexploitaties
5.823
5.823
5.823
5.823
Beginstand voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool
578
578
578
578
-
-
-
-
578
578
578
578
Geen mutaties geraamd
-
5.823
-
Eindstand voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool Beginstand voorziening leges
500
500
500
500
Dotatie nav omgevingsvergunningen
225
225
-
-
-
Onttrekking kosten omgevingsvergunningen 2022
-225
-225
-
-
-
Eindstand voorziening leges
500
500
500
500
Beginstand voorziening onderhoud Muzeeum
192
192
192
192
-
-
-
-
192
192
192
192
Geen mutaties geraamd
-
Eindstand voorziening onderhoud Muzeeum
78
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
7.1 Inleiding Programmadoel Sociale Samenhang In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden (‘eigen kracht’), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is ondersteuning nodig. Als ondersteuning nodig is, dan streven we ernaar dat ondersteuning geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving en waar nodig met aanvullende individuele voorzieningen. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer inwoners niet op eigen kracht en/of met behulp van het eigen netwerk maatschappelijk kunnen participeren, of gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang.
Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs. Om het bovenstaande stelsel aan voorzieningen te kunnen inrichten en in stand te kunnen houden is veel tijd en geld nodig. De gemeente moet in de komende jaren een maximale bijdrage leveren om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren! Gedurende de transformatieperiode ligt de rol van de gemeente bij regie, koersbepaling en strakke sturing. In relatief korte tijd zal een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd moeten worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen, de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein biedt ons de inhoudelijke kaders daarvoor, het Plan van Aanpak art. 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het Plan van Aanpak art.
12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn vertaald in deze begroting. Via de in het rapport artikel 12 2019 genoemde hefbomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023. Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Met deze ambities kunnen we echter niet de taakstelling van € 15,1 miljoen realiseren om in 2023 het tekort tot nihil te hebben teruggebracht. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijke domein en het medische domein. In 2022 ontwikkelen we in Vlissingen drie Kerngezond-centra (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg - Wind in de Zeilen). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept uitgewerkt. Met datagaring en data-analyse houden we al deze ontwikkelingen bij ten behoeve van sturing op zowel inhoud - kwalitatieve sociale samenhang – als financiële beheersbaarheid. Speerpunten 2022 Prioritair ■ Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022. ■ Ontwikkelen Kerngezond-centra.
■ Realisatie Plan van Aanpak Artikel 12, waarin zijn opgenomen:
79
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
- Versterking gemeentelijke beleidsregie (Inkoop Jeugd & WMO, Contractbeheer, Monitoring, etc.); - Nieuwe integrale toegang voor het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo & Participatiewet); - Doorontwikkeling van de sociale werkvoorziening (reguliere arbeidsplaatsen in een niet beschermde omgeving en plaatsingen in het kader van de inclusieve arbeidsmarkt); - Herinrichting van het ondersteuningsaanbod (inclusief productontwikkeling op alternatieven voor beschermd wonen); - Voorbereiding voor het in eigen regie vormgeven van de buurtteams. ■ Aansluiting bij de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. ■ Uitvoering geven aan de nieuwe wettelijke regietaken voor de inburgering nieuwkomers binnen de integrale toegang van Vlissingen. ■ Datagedreven werken: het dashboard Sociaal domein. Overig ■ Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvangen en voorbereiding doordecentralisatie
Beschermd Wonen, de Uitvoeringsagenda is het vervolg op de Norm voor Opdrachtgeverschap BWMO (vastgesteld eind 2021) en bevat de werkzaamheden die nodig zijn om deze doordecentralisatie en transformatie verder uit te werken. ■ Voorbereiding Hervormingsagenda Jeugd (uitwerking bestuurlijke afspraken landelijke Arbitragecommissie) Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
2019
22
13
Stichting Halt
Misdrijven Winkeldiefstallen
per 1.000 inwoners
2019
3
2,3
CBS - Diefstallen
Misdrijven Geweldsmisdrijven
per 1.000 inwoners
2020
7
4,6
CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning
per 1.000 inwoners
2019
1,2
2,3
CBS - Diefstallen
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
per 1.000 inwoners
2020
8,3
6,2
CBS - Criminaliteit
Functiemenging
%
2020
44
53,2
CBS BAG/LISA bewerking ABF Research
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
1,4
2,4
DUO/Ingrado
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
9
26
DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsvers)
2020
2,2
1,7
DUO/Ingrado
Niet-sporters
%
2016
56,3
48,7
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Jongeren met een delict voor % de rechter
2019
2
1
CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
%
2019
10
6
CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
%
2019
2
2
CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie
%
2020
65,6
68,4
CBS Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2020
624,5
459,7
CBS - Participatiewet
80
Bron
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
Lopende reintegratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2020
105,6
202
CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2020
14
11,9
CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
%
2020
1,8
1,2
CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering
%
2020
0,6
0,4
CBS Jeugd
2020
1040
700
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Cliënten met een per 10.000 inwoners maatwerkarrangement Wmo
Bron
7.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 7.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein We moeten in het sociaal domein efficiënt en effectief worden door integraal (samen) te werken in beleid en uitvoering. We willen ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022 vastgesteld. Daarin staat beschreven welke inspanningen verricht worden om de benodigde veranderingen te realiseren. Alle doelstellingen en veranderingen zijn met elkaar verweven. Wij zijn van mening dat niet één, maar alle veranderingen noodzakelijk zijn om de verschillende doelstellingen te kunnen behalen. De te realiseren veranderingen zijn: 1. Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen. 2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht). 3. Een gezonde financiële balans binnen het Sociaal Domein realiseren. 4. Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, meer nadruk op sturing, verantwoording en integraal werken. 5. Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie.
Aan de te realiseren veranderingen zijn targets en inspanningen gekoppeld die in de jaren 2021 en 2022 gerealiseerd moeten worden. Uitvoering verloopt via het Plan van Aanpak artikel 12 en de reguliere taakuitvoering van de gemeente. In het programma Sociale Samenhang zijn de inspanningen om de targets te realiseren bij de verschillende taakvelden benoemd. Er worden ingrijpende wijzigingen in de ondersteuningsinfrastructuur aangebracht. Daarnaast is een gedragsverandering nodig. Om een gedragsverandering te bereiken, wordt geïnvesteerd in een andere manier van denken en werken. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur.
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Bereiken van Uitvoeringsprogramma Targets vastgestelde 2021-2022 worden targets. en daarmee gerealiseerd. te bereiken targets zijn vastgesteld.
Inwoners, in- en externe professionals Professionals worden zich bewust van het gevraagde en inwoners herkennen
- Uitvoeringsprogramma 2022 uitvoeren. - Eind 2022 stand van zaken van de gerealiseerde veranderingen en targets in beeld brengen. - Nieuw uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2024 opstellen.
Groeiend - Leidende principes - handvaten aantal voor de vertaling van beleid naar professionals praktijk formuleren en vaststellen.
81
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten gedrag en omgangsvormen binnen het en erkennen sociaal domein . de aanpak van de gemeente.
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022? en inwoners - Vanaf 2022 hebben vastgestelde herkend en leidende principes een duidelijke erkend de plek in opdrachten, uitvoering aanpak van communicatie en verantwoording. de gemeente.
Een eenduidige werkwijze ontwikkelen - Het voor alle professionals die werken in beschrijven de gemeente Vlissingen gericht op van integraal (samen)werken en alleen eenduidige doen wat echt nodig is. werkwijze. - Het werken conform werkwijze.
Groeiend Het Vlissings model voor aantal ondersteuning en zorg vertalen in professionals een eenduidige werkwijze. werkt met Van buiten naar binnen, de dezelfde gemeente Vlissingen weet instrumenten wat er leeft bij haar inwoners, en professionals en overige externe werkwijze. stakeholders.
Iedere organisatie heeft eigen instrumenten en werkwijze.
7.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen In het kader van het Artikel 12 proces hebben we een Plan van Aanpak Art. 12 opgesteld. Het Plan van Aanpak (zie 3.5.1 t/m 3.5.5) omvat een aantal structurele ingrepen (hefbomen) en een reeks van projectmatige Quick Wins. Het Plan van Aanpak is dynamisch dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Een steviger grip op kostenbeheersing en –ontwikkeling.
- Stabiele en Plan van Aanpak uitvoeren teruglopende tekorten. - Afname kosten per inwoner.
- Verbetering - Oplopende van de tekorten. balans tussen - Toenemende inkomsten kosten per en uitgaven inwoner. sociaal domein. - Tekort sociaal domein. - Kosten per inwoner voor Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.
7.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Regie en sturing op een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning voor onze inwoners.
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Realisatie Vaststellen Meer regie van een van de en sturing, efficiënte samenwerkingsstructuur minder inrichting en en bestuurlijke uitvoering beschrijving en van de zorg. van de ambtelijke rollen en drukte en verantwoordelijkheden efficiëntere van de inzet van verschillende capaciteit. onderdelen binnen deze structuur.
82
Vanuit mede-eigenaarschap door middel van een actieve participatie in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsstructuur het samenwerken vormgeven en invullen en daarmee de gewenste effecten realiseren.
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
7.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen (van 0-23 jaar ) moeten dezelfde kansen krijgen zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. Door vanaf 4 jaar naar school te gaan en (passend) onderwijs te volgen. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Wij blijven, in nauwe samenwerking en afstemming met het onderwijs, werken aan de verbetering en versoepeling van de aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. Om mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. Daarom blijven we scholen monitoren en begeleiden om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten te voorkomen. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de betreffende wijk. De uitgangspunten voor de keuzes zijn vastgelegd in een Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 en waarvan de uitvoering ter hand wordt genomen. Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werkt ze nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg en biedt ‘kind nabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Om ieder kind zoveel mogelijk naar school te laten gaan met een zelfde startpositie worden landelijk budgetten beschikbaar gesteld aan gemeenten om onderwijsachterstanden te voorkomen.
In nauw overleg met betrokken partijen wordt het gemeentelijk budget verdeeld voor aanvullende programma’s. Voor de specifieke situatie waar onderwijsachterstanden zijn ontstaan ten gevolge van COVID, zijn tijdelijke middelen ter aanvulling door het rijk beschikbaar gesteld. Zie hiervoor 3.3.2. Nationaal Programma Onderwijs. Wij blijven verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen met een beperking naar onderwijsinstellingen. Voor de economische ontwikkeling van Vlissingen zijn onze inwoners en ondernemers nodig voor de arbeidsmarkt. Samen met onze ondernemers hebben we een verantwoordelijkheid om het (beroeps)onderwijs in Vlissingen te behouden en versterken. 7.2.5 Sportbeleid en activering Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door verschillende oorzaken niet in staat zijn om dit zelf op te pakken helpen we hiermee. Financiering hiervan vindt plaats vanuit de rijkssubsidieregeling Brede Impuls combinatiefuncties en middelen die beschikbaar zijn door de deelname van de gemeente aan het Zeeuws Sportakkoord. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor deze groep veelal toereikend.
Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die helpen we op weg om een geschikt aanbod te vinden. De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats vanuit het kader van de rijkssubsidieregeling “Brede impuls combinatiefuncties” met behulp van externe samenwerkingspartners. Voor 2022 focussen we nog meer op de basisschooljeugd door preventief en actief aan de slag te gaan met beweegachterstanden, sportparticipatie en gezonde actieve leefstijl (terugdringen overgewicht). Ook is het ondersteunen van sportverenigingen op het gebied van ledenwerving en positieve sportcultuur
83
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
een aanvulling die we vaker op de uitvoeringsagenda gaan zetten. Tenslotte is de aansluiting bij ontwikkelagenda sociaal domein en meer specifiek de ontwikkeling van de buurtteams een belangrijk uitgangspunt voor 2022. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen door: - zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen.
Percentage 2013: 53% dat voldoet 2017: 51,1% aan de 2021: n.n.b. beweegnorm (Ned. norm gezond bewegen 16+).
2022: 53% (monitoring per 4 jaar).
Uitvoering van het uitvoeringsplan van het Sportakkoord.
- bevorderen van een gezonde actieve leefstijl van basisschool kinderen.
Percentage 2019: 9/17 van de Vlissingse basisscholen dat participeert.
2022: 12/17
Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.
Bron: Zeelandscan / Monitoring Sociaal Domein (ZB 2017)
7.2.6 Samenkracht en burgerparticipatie We verwijzen naar de toelichting bij continue taken. 7.2.7 Wet inburgering Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers in. Gemeenten worden tijdens het gehele inburgeringstraject verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. In de oude wet was de inburgeraar zelf nog verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringstraject. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid, zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. De regietaken zijn in Vlissingen belegd bij de integrale toegang van de gemeente en worden samen met de ketenpartners in Walcheren uitgevoerd. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Nieuwkomers kunnen zo snel mogelijk Het aantal De wet gaat meedoen in de samenleving, het liefst statushouders in per januari via betaald werk. dat na 2022 in, er 3 jaar is zijn derhalve ingeburgerd nog geen conform de eerdere eisen die de resultaten. wet hieraan stelt.
De nieuwe regietaken zijn ondergebracht bij in de integrale toegang. Er zal een brede intake afgenomen bij de inburgeraars en aan de hand daarvan taal-, financieel ontzorgings-, inburgerings- en participatietrajecten worden uitgezet bij de verschillende samenwerkingspartners in de regio. De voortgang hiervan zal nauwgezet gemonitord worden.
7.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein We streven ernaar dat alle inwoners positief gezond zijn en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wanneer ondersteuning nodig is, dan is het belangrijk deze zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij de oorzaak in te zetten, om het ontstaan, terugkeren of verergeren van problemen te voorkomen. De huidige (versnipperde) ondersteuningsinfrastructuur wordt fundamenteel verbouwd om preventie, participatie en vroegsignalering op een integrale en eenduidige wijze in de woonomgeving van
84
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
de inwoners te organiseren. De ondersteuningsinfrastructuur wordt effectiever en efficiënter en in eigen regie georganiseerd. De versnippering, dubbelingen en overlap van taken in het huidige aanbod verdwijnt. De buurtteams worden de spil in de buurt voor ondersteuning en activering voor inwoners alsmede de Kerngezond-centra en alle betrokkenen. De buurtteams vervullen een belangrijke rol in de volledige keten in het Sociaal Domein om de ‘beweging naar voren’ te maken. Enerzijds door het opvangen van alle vormen van ondersteuningsvragen vanuit het voorliggend veld en anderzijds door een structuur te bieden voor het afschalen van zorgvragen.Ondersteuning en activering bij zelfredzaamheid en participatie zijn dichtbij voor inwoners en ze worden tijdig en passend bij hun situatie geholpen. Inwoners krijgen één aanspreekpunt. De kracht van de buurtteams is de preventieve integrale aanpak. Hierin staat eigen kracht, samenkracht en normaliseren centraal. De ontwikkeling van de buurtteams is gestart. Het jaar 2022 zal ook een bouwjaar zijn om de buurtteams verder vorm te geven en operationeel te laten zijn. Dit betekent een verschuiving van taken en middelen naar de nieuwe ondersteuningsinfrastructuur. In de buurtteams werken medewerkers van verschillende uitvoeringsorganisaties onder regie van de gemeente bij elkaar.
Het streven is om vanaf het jaar 2023 de buurtteams volledig in eigen regie te organiseren. De ontwikkeling van de buurtteams gaat niet enkel over de structuur aanpassing, maar ook over gedragsverandering. Het zorgen voor een andere manier van denken en werken van de uitvoerende medewerkers binnen een integrale en eenduidige werkwijze gericht op de gewenste situatie in Vlissingen. De buurtteams worden aangestuurd door gemeentelijke kwartiermakers. De sturing is gericht op het positioneren en ondersteunen van de ‘nieuwe professional’, het behouden en versterken van de deskundigheid en expertise van de medewerkers, het daadwerkelijk realiseren van een eenduidige en integrale aanpak voor inwoners en het maken van de verbinding met inwoners en hun netwerken. Deze nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld sluit aan bij de werkwijze van de gemeentelijke integrale toegang in wording. Met ingang van 2022 wordt de toegang uitgevoerd tot de Wmo (inclusief beschermd wonen), Jeugdwet en de nieuwe Wet Inburgering. De integrale toegang verleent en controleert de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen (Poortwachtersfunctie) en voert regie op complexe en meervoudige hulpvragen. De integrale toegang heeft een regieteam, dat een specifieke taak heeft bij de domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.
Het team bestaat uit onder andere casusregisseurs, procesregisseurs en een gedragsdeskundige en wordt aangevuld met andere benodigde expertise. We zetten ons de komende periode actief in om de integrale gemeentelijke toegang sociaal domein verder vorm en inhoud te geven. Daarvoor worden alle relevante elementen eerst specifiek onderzocht, in kaart gebracht en nader uitgewerkt. Zo ook voor de onderdelen toegang tot gemeentelijke minimaregelingen, toegang tot schuldhulpverlening en toegang tot de Participatiewet. Hierbij zal o.a. aandacht zijn voor het onderscheid tussen de toegang en uitvoering en de financiële, juridische en organisatorische gevolgen van het onderbrengen van deze taken in de gemeentelijke integrale toegang. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Efficiënter en effectiever organiseren van preventie, participatie en vroegsignalering in de vertrouwde woonomgeving van onze inwoners en daarmee instroom in individuele maatwerkvoorzieningen (vanuit de Wmo, Jeugdwet en PW) voorkomen.
Cliënten 2e halfjaar met een 2020 maatwerkarrangement Vlissingen: Wmo per 960 10.000 (voorlopige inwoners. cijfers).
945
- Organiseren en doorontwikkeling van buurtteams. - Voorbereiding voor de structurele borging van de buurtteams per 2023 in eigen regie organiseren
Generalistische basishulp is beschikbaar in de buurten, afgestemd op de samenstelling en de ondersteuningsvragen van de inwoners.
Kan zichzelf verzorgen (16 jaar en ouder).
2021: 93% N.b. cijfers worden 1x 4 jaar verzameld
Organiseren en doorontwikkeling van buurtteams
2017: 92,7% 2021: n.n.b.
85
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Inwoners die het op eigen kracht niet - Heeft in redden, begeleiden naar de juiste vorm verband met van individuele ondersteuning. gezondheid behoefte aan meer hulp (19-64 jaar en 65 jaar en ouder).
2016: 1-64 jaar: 1,3% 65+jaar: 4,7% 2020: n.n.b.
- gelijke waarden.
2020 Vlissingen: 146,53
- Verder ontwikkelen regieteam - afname E33 voor domeinoverstijgende meldingen. casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.
- Vormgeven integrale toegang.
- Aantal E33meldingen: Politieregistraties overlast door verward persoon (E33) per 10.000 inwoners. Bron: ZB Planbureau, Staat van Zeeland / Gezondheidsmonitor GGD Zeeland / WaarStaatJeGemeente; Politieregistraties
7.2.9 Werk en inkomensregelingen Optimaliseren uitvoering werk, inkomen en re-integratie We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, schuldhulpverlening en het minimabeleid.De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich kortweg op 3 hoofdthema’s: het terug invulling geven van de beleidsregisserende rol door de gemeente, verbetering van het rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren en het komen tot een toekomstbestendige organisatie en uitvoering van taken passend binnen het integraal sociaal domein. In 2020 en 2021 hebben in dit kader (interne en externe) onderzoeken plaatsgevonden naar de taken en bedrijfsvoering van Orionis Walcheren. Deze onderzoeken duiden voor wat betreft de bedrijfseconomische prestaties allen eenzelfde richting op: het resultaat van het Werkleerbedrijf Orionis wijkt in negatieve zin (te) sterk af van het landelijk gemiddelde. De oorzaken van het (financieel) ongunstige vertrekpunt van het Werkleerbedijf Orionis zijn nadrukkelijk terug te voeren op de bedrijfsvoering. De onderzoeken hebben concrete maatregelen (handvatten) opgeleverd, die Orionis ter hand moet nemen om het bedrijfsresultaat structureel te gaan verbeteren.
De maatregelen zijn tevens 'de knoppen' waar het management van Orionis op moet gaan sturen en aan de gemeentelijke bestuurders tussentijds verantwoording over dient af te leggen. Voorgaande krijgt in 2022 zijn beslag en moet dan ook zichtbaar (financieel) resultaat opleveren. Tegelijk dient onvermindert verdere reductie van het aantal bijstandsgerechtigden te worden gerealiseerd. Orionis Walcheren dient, rekening houdend met het hiervoor gestelde, (meerjarig) volledig bij te dragen aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12procedure. We gaan er hierbij van uit dat Orionis Walcheren, overeenkomstig de vastgestelde begroting van Orionis Walcheren (2021-1), vanaf 2022 zonder extra gemeentelijke bijdrage opereert. Fiche I Wind in de Zeilen: arbeidsmarkt, impuls werkzoekenden Fiche I uit Wind in de Zeilen resulteert in een extra impuls (€1 mln, incl btw) voor het (om)scholen van werkzoekenden in de regio, zodat de creatie van nieuwe banen uit Wind in de Zeilen ook voor deze groep nieuw en meer perspectief biedt. Er moet zoveel als mogelijk een match ontstaan tussen de ondersteunde werkzoekenden en de toekomstige, nieuwe banen. De uitwerking en uitvoering van het fiche I ‘Arbeidsmarkt – impuls werkzoekenden’ krijgt conform het door de stuurgroep Wind in de
86
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Zeilen vastgestelde plan van aanpak gedurende de periode 2021 tot en met 2023 zijn beslag. De inzet richt zich in hoofdzaak op de sectoren bouw, zorg, havens & transport/logistiek en op de voorziene werkgelegenheid door realisatie van de Law Delta (extra beveiligde inrichting). Orionis Walcheren is als uitvoeringsorganisatie voor het fiche betrokken.
Wat wil de raad bereiken De (wettelijke) taken die Orionis Walcheren voor de Walcherse gemeente(n) uitvoert vinden tenminste binnen de Rijksbudgetten plaats. De gemeente(n) verstrekt geen extra gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren. De gemeente voldoet aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure en Orionis Walcheren draagt daar volledig aan bij.
Bron (*): Jaarrekening 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 (met meerjarenraming) Orionis Walcheren.
Eerdere Effectindicator resultaten
Wat gaat het college daar voor Streefwaardedoen in 2022?
Begroting(en) Het De gemeente Implementeren verbetervoorstellen en jaarrekeningresultaat voldoet uit quick scan en KplusV tussentijdse 2020 en in 2022 onderzoeken. Aanpassen financiële begrotingsresultaat (e.v.) aan de bedrijfsconcept Werkleerbedrijf resultaten 2021 (eerste gemeentelijke en doorontwikkeling van de van Orionis begrotingswijziging taakstelling SW-infrastructuur gericht op Walcheren, 2021) van op het rendementsverbetering. resulterend Orionis cluster in de Walcheren inkomen en jaarrekening dragen voor participatie van Orionis boekjaar 2021 in het kader Walcheren in voldoende van de met mate bij aan artikel 12resultaatbestemming de realisatie procedure voor de van de en Orionis deelnemende gemeentelijke Walcheren gemeenten. taakstelling draagt daar op het cluster volledig aan inkomen en bij. participatie in het kader van de artikel 12-procedure. Voor 2022 (en meerjarig) is de gemeentelijke taakstelling nog niet geheel sluitend begroot door Orionis Walcheren (*).
Er moet zoveel als mogelijk een match Tussenrapportage(s) In 2021 zijn Het De uitwerking en uitvoering van ontstaan tussen de ondersteunde (door de eerste daadwerkelijk het fiche I ‘Arbeidsmarkt – impuls werkzoekenden en de toekomstige, uitvoeringsregisseur). (om)scholings- aantal werkzoekenden’ krijgt conform nieuwe banen. Daarmee daalt de en kandidaten het door de stuurgroep Wind in regionale werkeloosheid en kunnen de ontwikkeltrajecten dat in de Zeilen vastgestelde plan van nieuwe banen zoveel mogelijk vervuld richting de 2021-2023 aanpak gedurende de periode 2021 worden door regionale, capabele zorgsector, met het in tot en met 2023 zijn beslag. werknemers. de havente zetten transport/ budget kan logistiekbrancheworden en de (om)geschoold bouwsector en aan een gestart. De reguliere, instroom van nieuwe baan kandidaten kan worden in de geholpen daaropvolgendeis mede trajecten afhankelijk richting alle van de voornoemde inhoud en de sectoren zal kostprijs van vervolgens, de specifieke
87
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Wat wil de raad bereiken
Eerdere Wat gaat het college daar voor Effectindicator resultaten Streefwaardedoen in 2022? ook in (om)scholing/ 2022, steeds trajecten. gefaseerd Streefwaarde plaatsvinden. = 230 Afhankelijk kandidaten van traject over gehele en kandidaat periode. wordt uitgegaan van een doorlooptijd per traject van gemiddeld zo’n 6 maanden.
7.2.10 Maatwerkvoorziening (WMO) De huidige Basis overeenkomst en Deelovereenkomst Wmo Sociaal domein lopen tot 31 december 2022. Dit betreft een open-house constructie wat wil zeggen dat elke zorgaanbieder welke voldoet aan de criteria de overeenkomst aan kan gaan met de gemeente.In 2021 is gestart met de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure). De nieuwe aanbesteding gaat uit van normalisering, grip op kosten en kwaliteit, resultaatgericht, duurzaamheid, oog voor innovatie en beperkte administratieve lasten. Om dit te bereiken wil de gemeente twee, maximaal drie strategische partners contracteren die vanaf 2022 elk zorg dragen voor het totaal aan producten voor Aanvullende zorg. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten We willen effectieve en efficiente Aanvullende zorg bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben.
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Cliënten 2e halfjaar 945 met een 2020 maatwerkarrangement Vlissingen 960 Wmo per (voorlopige 10.000 cijfers). inwoners.
Implementatie van de aanbesteding Aanvullende zorg.
Bron: Coalitieakkoord, Plan van Aanpak artikel 12, CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
7.2.11 Maatwerkdienstverlening 18In de kadernota 2021 zijn extra financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting aangekondigd op grond van een nadere prognose van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voorjaar 2021. Deze gevolgen zijn vastgelegd in de GGD Begroting 2022-2025. Met betrekking tot de organisatie van de IJZ zelf zijn als gevolg van een Verbeterplan ook extra lasten geraamd: Tezamen: ■ 2022 Zorg in Natura Jeugdhulp incl. Taskforce en IJZ: € 197.949 ■ 2022 Verbeterplan IJZ: € 18.761
Aan inkomstenkant stelt het kabinet in 2022 landelijk €1,314 miljard extra beschikbaar ter compensatie van de gemeentelijke tekorten in de jeugdzorg. Dit is inclusief de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Vlissingen ontvangt uit deze budgetten in 2022 € 3,8 mln. Ook voor de jaren 2023 t/m 2025 mogen gemeenten rekening houden met een stelpost van ruim 1 miljard landelijk. De extra rijksbijdragen ontvangen de gemeenten op voorwaarde dat ze zich aansluiten bij de eind 2021 op te stellen landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze landelijke hervormingsagenda zal in 2022 de basis vormen voor de nader op te stellen Zeeuwse agenda Jeugd 2023-2026. In afwachting daarvan worden in 2022 de actielijnen van de bestaande Zeeuwse Transformatieagenda jeugd 2019-2021 doorgetrokken.
88
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Vanuit de opdracht van de art. 12 inspecteur blijft financieel gezien echter de hoofddoelstelling om voor 2022 binnen de begroting te blijven en te voldoen aan een taakstelling op de uitgaven jeugdhulp. Onze aanpak loopt langs twee lijnen. Op Zeeuws niveau zullen in 2022 verbeterpunten worden doorgevoerd op grond van de evaluatie 2021 van de Aanbesteding Jeugdhulp 2020-2024. Hieruit bleek een achterstand op de afgesproken prestatie- en outcomecriteria en ontwikkeldoelen van deze aanbesteding. De verbeteractie wordt getrokken door de IJZ die hierin beleidsmatig wordt gesteund door het Zeeuwse kernteam Jeugd. Belangrijke thema’s worden de harmonisatie en verbetering van de toegang naar zeer specialistische jeugdhulp (inzet zorgmakelaar), een beleidskader gezinshuizen, vermindering van behandeltermijnen en grip op kostenontwikkeling van bepaalde producten in de inkooppercelen. Ook wordt een aanpak fraudepreventie gestart. Op gemeentelijk niveau wordt een dalend effect op de jeugduitgaven verwacht als gevolg van de in 2021 aangepaste verordening en beleidsregels bij de toegang, de inzet van casusregie door ons eigen regieteam, de verdere implementatie van de buurtteams gericht op preventie, normaliseren en demedicaliseren, inzet van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en de komst van nieuwe Kerngezond-centra.
Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Een effectief en efficiënt aanbod van jeugdhulp
Aantal Voorlopige Daling cliënten cijfers van het (per type voor 2020. totaal aantal jeugdhulp) Vlissingen cliënten Doorlooptijden2020 (hele jeugdhulp in per type jaar) totaal 2022 jeugdhulp jeugdzorg 1145. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdhulp 1110. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdbescherming 135. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdreclassering 30.
Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024 Bijdragen aan uitvoering van de huidige Transformatieagenda jeugd en bijdragen aan het opstellen van de Zeeuwse agenda jeugd 2023-2026
Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp
Uitgaven (per type jeugdhulp)
Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024 Gemeentelijk sturen op minder instroom naar jeugdhulp door inzet buurtteams, toegang en afspraken met huisartsen en onderwijs.
Vlissingen Zorgkosten €16.799.833 Totale kosten €16.987.749
Bron: CBS Jeugdmonitor kerncijfers over jeugdzorg / Data Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland jaarverslag en jaarrekening GR GGD Zeeland 2020
7.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ De niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken tussen de centrumgemeente Vlissingen en de andere 12 gemeenten worden vastgelegd in de Norm voor Opdrachtopgeverschap (vaststelling eind 2021). Deze afspraken zijn noodzakeiijk om de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de transformatie van
89
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
zowel Beschermd Wonen als Maatschappelijke Opvang op een verantwoorde manier vorm te kunnen geven. Deze afspraken zijn uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda (vaststelling eind 2021 of begin 2022). De Programmacoordinator Maatschappelijke Ondersteuning stuurt de uitvoering aan en ondersteunt de samenwerking. De inkoop BW 2021 wordt verlengd in 2022. In 2022 wordt de nieuwe aanbesteding BW 2023-2025 verder uitgewerkt. Door deze nieuwe aanbesteding willen de 13 gemeenten meer grip op de transformatie, de kwaliteit van de zorg en op de kosten. De toegang BW is per 1-1-2022 bij de lokale toegang van de 13 gemeenten belegd. Hierdoor kan de aansluiting van de lokale Wmo (maar ook van Jeugdzorg) op de regionale BW producten optimaal worden ingericht. Dit is met name van belang voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Daar waar mogelijk bieden we hen integrale ondersteuning vanuit het sociaal domein lokaal. Meedoen in de samenleving en het vergroten van de kansen op herstel staan centraal. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Sluitende overgang van zorg in een instelling naar zorg thuis
We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen. Deelname aan project Weer Thuis (hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met Middelburg en Veere)
Voorkomen van instroom naar instellingen en bevorderen van (duurzame) uitstroom uit instellingen met specifiek aandacht voor een passend zorglandschap voor de inwoners van Vlissingen.
We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis
Meer regie, grip, koersbepaling en sturing op de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen
De programmacoordinator Maatschappelijke Ondersteuning stuurt de uitvoering aan de Uitvoeringsagenda. Ook de toegang BW is met ingang van 2022 lokaal belegd.
We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap / Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.
Een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning voor onze inwoners.
Realisatie Vaststellen van een van de efficiënte samenwerkingsstructuur inrichting en en uitvoering beschrijving van de zorg. van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen binnen deze structuur.
Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschaap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.
90
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
7.2.13 Geëscaleerde Zorg 18Tot dit taakveld behoren jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank en uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Vanwege meerjarige bedrijfsvoeringsproblemen van Intervence is na een lang en intensief traject deze GI in 2021 overgenomen door JB West. Tijdens de transitiefase in deze overgang is op last van de Inspecties ook Briedis als GI opgehouden te bestaan. Alle gebeurtenissen hebben geleid tot incidentele frictiekosten in 2021. Met de overname van Intervence door JB West heeft de gemeenteraad ook ingestemd met een structurele tariefverhoging voor alle GI’s. Vanaf 2022 moet daarom een structureel bedrag van € 177.530 worden opgenomen in onze begroting. In 2021 zijn de problemen op het terrein van bedrijfsvoering en personeelsvoorziening voor GI's niet alleen in Zeeland maar in heel Nederland manifest geworden. Om de caseload voor jeugdbeschermers behapbaar te houden zouden zij zich alleen moeten richten op de uitvoering van gerechtelijke uitgesproken kinderbescherming. De Zeeuwse gemeenten en Vlissingen voorop wil de zogenaamde dranghulpverlening in een vrijwillig kader daarom laten uitvoeren door (uiteraard gekwalificeerde) professionals van andere organisaties.
Vlissingen wil zelf meer sturen op de casusregie in complexe zaken en heeft daarvoor in 2021 een eigen regieteam ingericht. Wij willen in 2022 blijven sturen dat de casuistiek in een vrijwilig kader in principe niet meer bij GI's wordt ondergebracht. Vertrekpunt van al het beleid is natuurlijk zo veel mogelijk ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en andere vormen van gedwongen jeugdbescherming te voorkomen. Preventie, vroegtijdige signalering en ondersteuning vanuit het maatschappelijke voorveld blijft het devies. Daarbij hebben de GI’s een probleem in het aantrekken en vasthouden van (ervaren) jeugdbeschermers. De caseload voor de werkers bij GI’s is hoog en intensief. Een reden temeer om het aantal kinderen in gedwongen jeugdbescherming terug te dringen. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Een effectief en toekomstbestendig aanbod van GI-taken.
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Aantal Voorlopige Vermindering - Erop sturen dat geen vrijwillige clienten cijfers 2020: van het casuistiek naar GI's gaat. per type - 135 jongeren totaal aantal - Sturen op het voorkomen van jeugdbescherming met jeugdzorg cliënten in escalerende problematiek in en jeugdbescherming, jeugdbescherming gezinnen door inzet van het jeugdreclassering. - 30 jongeren en Regieteam complexe casuïstiek en met jeugdzorg jeugdreclassering inzet op preventie via buurtteams jeugdreclassering. in 2022. in samenwerking met andere algemene voorzieningen, onderwijs, doorbraakaanpak, armoedebeleid enz.
Bron: CBS Statline Jeugdmonitor Kerncijfers over jeugdzorg 7.2.14 Volksgezondheid Wij vinden basisgezondheidszorg dichtbij huis zeer belangrijk (Coalitieakkoord). Als onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen zetten we extra in op het toekomstbestendig maken van de zorginfrastructuur. Het Fiche Zorg kent drie onderdelen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken: • Het opleiden van huisartsen en physician assistants in Zeeland; • Het werken aan een Toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur; • Het realiseren van drie Kerngezond-centra in Vlissingen. Door het versterken van de zorginfrastructuur verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor onze inwoners, juist ook op langere termijn. Een toekomstbestendige zorginfrastructuur levert daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. In Vlissingen realiseren we drie Kerngezond-centra: multidisciplinaire gezondheidscentra waar gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen wordt voor de positieve gezondheid van individuele inwoners én de
91
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
inwoners van de wijk(en). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS is het inhoudelijke concept in 2021 uitgewerkt en is een start gemaakt met de implementatie. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen het medisch en sociaal domein. In 2022 wordt het concept verder geimplementeerd en bestendigd. De realisatie van de Kerngezond-centra in Vlissingen maakt onderdeel uit van het bredere plan voor het realiseren van een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Zeeland. Dit bredere plan levert ook een belangrijke bijdrage aan het tegen gaan van het huisartsentekort. In dit bredere plan werken we in de Zeeuwse Coalitie (CZ, provincie, Zeeuwse gemeenten, ziekenhuizen, GGZ, VVT) en met VWS samen aan opgaven op onder meer het gebied van preventie, psychiatrie, ouderenzorg en voldoende zorgpersoneel. We leggen hierbij de verbinding met andere opgaven waar we aan werken, zoals de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak artikel 12. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten
Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?
Een toekomstbestendige zorginfrastructuur en basisgezondheidszorg dichtbij huis.
Drie - We implementeren met Kerngezond- partners het inhoudelijk centra concept Kerngezond in drie samenwerkingsverbanden. - We positioneren onze Buurtteams in de Kerngezond-centra en zorgen voor goede aansluiting van onze Integrale Toegang. - We begeleiden de fysieke realisatie.
Multidisciplinair gezondheidscentrum met verbinding tussen medisch en sociaal domein.
Bron: Wind in de zeilen Coalitieakkoord
7.3 Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Product/taakveld
Bijzonderheden 2022
Volksgezondheid.
Op basis van data (gezondheidsmonitor, MQ-scan), besprekingen van de wijkbeelden Kerngezond ende speerpunten van de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid geven we uitvoering aan gezondheidsbeleid passend binnen de kaders van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Als er in het najaar van 2021 een positief advies van de VNG komt op het concept Lokaal Preventieakkoord, ontvangen we vanaf 2022 middelen om uitvoering te geven aan dit akkoord. De uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid is nauw verweven met de ontwikkeling van de Buurtteams en Kerngezond-centraen met andere onderdelen van de programmabegroting, zoals Sportbeleid en activeringen de Omgevingswet.
Opbouwwerk, jongerenwerk, risicoaanpak.
De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd.
Algemeen en school maatschappelijk werk, onafhankelijke clientondersteuning .
De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd.
Mantelzorg.
De ondersteuning van mantelzorgers wordt vanuit de Buurtteams verzorgd. De Mantelzorgwaardering is (ingegeven door bezuinigingen) in 2021 voor het eerst in een andere vorm en voor een lager bedrag uitgegeven: tegoedbonnen ter waarde van € 35, te besteden bij lokale ondernemers. Hier gaan we in 2022 mee door. Door de verbreding van de toegang (inclusief toegang BW) is er vanuit mantelzorgondersteuning ook meer aandacht voor mantelzorgers en naasten van inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
92
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Product/taakveld
Bijzonderheden 2022
Schuldhulpverlening.
2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de vier wetstrajecten in het schuldendomein ter ondersteuning van het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek. In 2022 zal, conform het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein, gestart worden met het inbedden van een gedeelte van de taken Schuldhulpverlening en Minimabeleid in de gemeentelijke integrale toegang. De bedoeling is dat per 1 januari 2023 inwoners voor nieuwe vragen over minimaregelingen en schuldhulpverlening bij de integrale toegang terecht kunnen
Nationaal Programma Onderwijs.
Er wordt vanuit gegaan dat extra middelen die beschikbaar komen vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.
Leerplicht.
Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.
Onderwijsachterstandenbeleid.
Continueren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid conform Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2019-2022, raadsvoorstel 1106717 d.d. 12-09-2019.
Leerlingenvervoer.
We zijn voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren.
Doelgroepenvervoer.
We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid.
* Dit overzicht is niet uitputtend. 7.4 Wat mag het kosten? Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Sociale Samenhang de totale lasten en baten en de mutaties daarin.
93
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
94
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
7.4.1 Lasten en Baten bedragen * € 1.000 JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
LASTEN
157.481
160.946
158.258
154.315
154.643
155.346
BATEN
34.927
31.808
31.996
32.374
32.174
32.450
Saldo
122.554
129.138
126.262
121.941
122.469
122.896
SPECIFICATIE LASTEN LASTEN 1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.728
2.804
2.768
2.782
2.986
2.819
2 5.1 Sportbeleid en activering
1.341
1.353
1.085
1.162
1.104
1.437
3 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
5.445
6.744
6.440
6.487
6.578
6.643
4 6.2 Wijkteams
2.876
3.567
3.991
3.237
3.297
3.358
5 6.3 Inkomensregelingen
34.520
30.069
30.202
29.994
29.584
29.851
6 6.4 Begeleide participatie
18.429
20.574
18.687
17.738
17.705
17.698
7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2.383
2.883
2.837
2.891
2.944
2.987
8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
13.758
15.370
16.584
14.061
14.741
15.174
9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
16.597
18.458
19.417
19.338
18.973
18.641
10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
57.385
57.052
54.087
54.409
54.455
54.459
11 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
189
187
193
198
204
204
1.830
1.885
1.967
2.018
2.072
2.075
157.481
160.946
158.258
154.315
154.643
155.346
1.520
12 7.1 Volksgezondheid Totaal lasten
SPECIFICATIE BATEN BATEN 1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.471
1.406
1.508
1.520
1.520
2 5.1 Sportbeleid en activering
30
60
216
-
-
-
3 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
511
684
669
680
691
701
4 6.2 Wijkteams
29
-
-
-
-
-
5 6.3 Inkomensregelingen
29.842
26.722
26.513
27.059
27.168
27.433
6 6.4 Begeleide participatie
14
204
340
341
-
-
7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
98
236
236
240
243
243
8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
72
421
439
458
476
476
9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
-
-
-
-
-
2.801
2.075
2.075
2.076
2.076
2.077 -
10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 11 6.82 Geëscaleerde zorg 1812 7.1 Volksgezondheid Totaal baten
-
-
-
-
-
59
-
-
-
-
-
34.927
31.808
31.996
32.374
32.174
32.450
* De taakstelling op het sociaal domein en werk & inkomen is administratief gelijk verdeeld over drie taakvelden. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.5.
95
7.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
7.4.2 Investeringen, reserves en voorzieningen Dit programma heeft geen investeringen. De investeringen van programma Sociale Samenhang (Kadernota 2020) zijn verschoven naar programma Leefbaarheid. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de reserves. Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma. MUTATIES RESERVES totaal