8.2 rvs Programmabegroting 2022 bijlage 1 progbegr
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025
INHOUDSOPGAVE
1. Voorwoord....................................................................................................................................... 3 2. Inleiding........................................................................................................................................... 6 2.1 Leeswijzer .................................................................................................................................................6 3. Financiële positie............................................................................................................................. 7 3.1 Samenvatting financiële meerjaren perspectief ......................................................................................7 3.2 Vertrekpunt programmabegroting 2022.................................................................................................. 8 3.3 Going concern.......................................................................................................................................... 9 3.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid..............................................................................
19 3.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen..........................................................................32 3.6 Incidentele baten en lasten....................................................................................................................35 3.7 Onvoorzien............................................................................................................................................. 36 3.8 Financiering ........................................................................................................................................... 36 3.9 Weerstandscapaciteit ............................................................................................................................. 36 3.10 Voortgang saneringsbegroting ............................................................................................................ 36 4. Overzichten.................................................................................................................................... 38 4.1 Overzicht van Baten en Lasten .............................................................................................................38 4.2 Meerjarenraming 2022-2025..................................................................................................................
39 4.3 Investeringsplanning 2022 - 2025......................................................................................................... 40 4.4 Begroting in 1 oogopslag....................................................................................................................... 41 5. Programma 1 Leefbaarheid.......................................................................................................... 42 5.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 42 5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................43 5.3 Continue taken....................................................................................................................................... 55 5.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................57 6. Programma 2 Aantrekkelijke Stad............................................................................................... 64 6.1 Inleiding..................................................................................................................................................
64 6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................66 6.3 Continue taken....................................................................................................................................... 74 6.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................75 7. Programma 3 Sociale Samenhang................................................................................................ 79 7.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 79 7.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................81 7.3 Continue taken..................................................................................................................................... 92 7.4 Wat mag het kosten?..............................................................................................................................93 8. Programma 4 Bestuur...................................................................................................................
97 8.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 97 8.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....................................................................98 8.3 Continue taken..................................................................................................................................... 100 8.4 Wat mag het kosten?............................................................................................................................101 9. Overhead .....................................................................................................................................103 10. Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 105 11. Paragrafen................................................................................................................................. 106 11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 106 11.2 Reserves en voorzieningen.................................................................................................................
114 11.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................120 11.4 Majeure projecten ............................................................................................................................. 122
1
INHOUDSOPGAVE
11.5 Bedrijfsvoering.................................................................................................................................... 131 11.6 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 137 11.7 Grondbeleid........................................................................................................................................ 149 11.8 Financiering........................................................................................................................................ 153 11.9 Lokale heffingen ................................................................................................................................160 11.10 Taakstellingen................................................................................................................................... 172 12. Bijlage taakvelden financieel overzicht ..................................................................................173 13. Bijlage inhoudelijke toelichting taakvelden............................................................................. 174 14. Lijst van afkortingen ................................................................................................................192 15.
Colofon..................................................................................................................................... 194
2
1.
VOORWOORD
Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022-2025 aan. Deze programmabegroting bevat ook de verdere uitwerking van de kadernota 2022 en een aantal keuzes die daarin zijn toegelicht. Waar in deze programmabegroting Vlissingen, stad of gemeente staat, bedoelen we in de meeste gevallen ook Oost- en West Souburg, Groot Abeele en Ritthem. En waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen. Coronacrisis De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op het sociaal maatschappelijke en economische leven van iedereen. Op het moment dat deze programmabegroting wordt gemaakt, zijn nog steeds beperkende maatregelen van kracht. Deze maatregelen raken ook het functioneren van de ambtelijke organisatie. Hierdoor zullen voornemens uit 2020 en 2021 die door de coronamaatregelen niet of slechts ten dele gerealiseerd konden worden, ook in 2022 nog aandacht en capaciteit vragen. Uitgangspunten programmabegroting 2022 In 2022 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en zal een nieuw college gevormd worden. In dat licht bezien en vanwege de werkdruk die de organisatie nu al ervaart, hebben wij de ambities in deze begroting getemperd en de volgende uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 gehanteerd: ■ Het startpunt van deze programmabegroting is het bestaande beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2021.
■ De afronding van het coalitieakkoord is een belangrijk uitgangspunt van waaruit waar nodig gewijzigd beleid is opgesteld. ■ Het artikel 12-onderzoek spitst zich specifiek toe op het sociaal domein. We benoemen hierna een aantal belangrijke speerpunten voor 2022. Doorontwikkeling sociaal domein en Plan van aanpak artikel 12 Op basis van de door de raad vastgestelde Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak artikel 12, wordt de doorontwikkeling van het sociaal domein in 2022 verder ter hand genomen. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein laat zien hoe de gemeente haar inwoners in de komende jaren wil voorzien van een compleet en samenhangend pakket van zorg en ondersteuning.Voor alle aspecten van de Ontwikkelagenda Sociaal domein geldt dat de inwoner en diens behoefte aan ondersteuning centraal staat. De rol van de gemeente ligt bij regie, koersbepaling en strakke sturing. In die zin was 2021 een bouwjaar, waarin de basis werd gelegd voor een aantal fundamentele wijzigingen in het aanbod van zorg en ondersteuning. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de implementatie en realisatie. De acties zijn erop gericht om de balans tussen onze inkomsten en uitgaven te verbeteren en een toekomstbestendige ondersteuningsinfrastructuur te realiseren. De samenwerking met stakeholders is hiermee onlosmakelijk verbonden.
De nieuwe samenwerkingsstructuur die de Zeeuwse gemeenten vormen met betrekking tot het sociaal domein zal daar ondersteunend aan moeten zijn. Bovenstaande moet worden gezien binnen de context van nog steeds oplopende kosten binnen het sociaal domein. Nieuwe wet- en regelgeving hebben op onderdelen een kostenverhogend effect. De invoering van een vaste eigen bijdrage (het abonnemententarief) is daar een voorbeeld van. Nog belangrijker is daarnaast de structurele groei van de zorgvraag die voortvloeit uit de toenemende vergrijzing. De maatregelen die wij nemen, zoals slimmere zorgproducten en maatregelen ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid, kunnen hier slechts een beperkte rol spelen.
3
1.
VOORWOORD
Klimaat Samen werken wij aan de realisatie van het klimaatakkoord en maken we ons sterk voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief mee aan de samenwerkingen in de regio, maar integreren we klimaatadaptatie en energietransitie ook in zoveel mogelijk beleidsterreinen binnen de gemeente Vlissingen. Wind in de Zeilen Het compensatiepakket Wind in de Zeilen biedt Vlissingen en Zeeland een breed scala aan aansprekende projecten om zich verder te ontwikkelen. Belangrijk doel daarbij is de sociaal-economische structuur van Vlissingen en Zeeland verder te versterken. Met dit pakket krijgt een aantal lopende projecten in Vlissingen een flinke impuls. Hierdoor kunnen we de doorontwikkeling van de Kenniswerf en de herontwikkeling van het Stationsgebied versnellen. Ook biedt het compensatiepakket ondersteuning bij de pilot om een Vlissingse wijk aardgasvrij te maken en kan er extra worden geïnvesteerd in integrale gezondheidscentra in Vlissingen. In 2022 is de participatie in de uitvoering van Wind in de Zeilen een belangrijk speerpunt. Omgevingsvisie en Omgevingswet Uitgaande van de ingangsdatum van 1 juli 2022 zullen in 2022 de eerste ervaringen worden opgedaan met de Omgevingswet. Daarbij staat de nieuwe manier van werken, met diverse partijen, waaronder de gemeente, centraal. Samen werken we aan een goede balans tussen het benutten èn beschermen van de fysieke leefomgeving.
De strategische visie die in 2021 tot stand kwam, geeft een belangrijke inhoudelijke voorzet voor de te vormen Omgevingsvisie, waarin de koers ten aanzien van onze fysieke leefomgeving wordt vastgelegd tot 2040. Deze Omgevingsvisie zal in 2023 worden vastgesteld; het traject van totstandkoming is reeds ingezet en wordt in 2022 vervolgd. Dienstverlening en burgerparticipatie Op basis van een herziene visie op dienstverlening blijven we ons inspannen om de dienstverlening te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een nieuw te houden burger- en ondernemingspeiling welke daarvoor ook bouwstenen zal aandragen. Daarnaast ontwikkelen we methoden van burgerparticipatie, zoals een digitaal burgerpanel, die bruikbaar zijn binnen alle gemeentelijke domeinen. IBP-gelden Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken een negental grote, maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan onder de titel Interbestuurlijk Programma (IBP). In Vlissingen is de afgelopen jaren structureel geld beschikbaar gesteld om de opgaven klimaatadaptatie en citymarketing aan te pakken. De andere opgaven zijn nog niet geconcretiseerd. Om die reden en om verder geen onnodig beslag op financiële middelen te leggen, zijn in deze meerjarenbegroting 2022-2025 de reserveringen voor de overige IBP-opgaven in eerste instantie vervallen.
Bij de integrale financiele afweging kon voor 2022 een bedrag worden vrijgemaakt om daarmee zoveel mogelijk invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven van het IBP. Personeel als belangrijkste kapitaal Goede en betrokken medewerkers bepalen de kwaliteit van onze diensten en producten. Daarom hebben wij oog voor het feit dat de organisatie onder druk staat. Dat komt mede door de onstane situatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het moeilijker voor vervanging of opvolging van vertrekkend personeel te zorgen. De zorg voor het aantrekken en behoud van ons personeel vraagt enerzijds om inspanningen gericht op goed en aantrekkelijk werkgeverschap en anderzijds om een juiste balans tussen ambities en beschikbare capaciteit. Ook de extra uitgaven op het gebied van ICT om het hybride werken te kunnen faciliteren houden hier rechtstreeks verband mee. De druk op de organisatie uit zich ook in het vooral in
4
1.
VOORWOORD
2022 ontstane ‘stuwmeer’ aan geplande investeringen wat we niet realistisch meer achten en waarop we bij moeten sturen. We willen als organisatie veel en uiteindelijk kan alles wat we van plan zijn maar niet in het nu nog gewenste tempo. Strategische visie 2040 bepaalt onze koers De strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' bepaalt vanaf nu onze koers. Dit betekent dat bestaand beleid bij evaluatie-momenten hieraan getoetst en aangepast wordt en dat nieuw beleid hierop gebaseerd zal zijn. Zo kan de strategische visie de komende jaren doelgericht en consequent de richting bepalen voor alle beleidsterreinen. Samen zijn we Vlissingen! In 2022 staan ook weer de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Met het huidige coalitieakkoord is een aantal mooie ontwikkelingen gestart en deels gerealiseerd die een positieve invloed zullen hebben op de toekomst van Vlissingen. Wij zijn gemotiveerd deze zoveel mogelijk tot een afronding te brengen dan wel de verdere uitvoering daarvan over te dragen aan een nieuwe gemeenteraad en nieuw college. Want ook in 2022 en de jaren erna zijn we samen Vlissingen! Oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Vlissingen
5
2.
INLEIDING
2.1 Leeswijzer Leeswijzer van de Programmabegroting De programmabegroting bestaat uit vier inhoudelijke programma's, te weten Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale Samenhang en Bestuur. Daarnaast zijn er de verplichte overzichten voor de Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead. Een inhoudelijk programma bestaat uit de volgende paragrafen: 1. 2. 3. 4.
Inleiding met daarin programmadoel, speerpunten en beleidsindicatoren; Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?; Continue taken; Wat mag het kosten?
Een inhoudelijk programma start met de omschrijving van de programmadoelen. Vervolgens komen de speerpunten van het komende jaar aan bod. Per programma zijn enkele beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren versterken de mogelijkheden van raadsleden om te sturen. Door het opnemen van dergelijke niet-financiële informatie kunnen raadsleden een inschatting maken van de resultaten die via de voorgestelde beleidskeuzes behaald moeten worden. Bovendien is het door de vaste set beleidsindicatoren eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. Niet alle taakvelden komen terug aangezien de focus ligt op speerpunten en het bereiken van maatschappelijke effecten. Voor continue taken worden alleen de bijzonderheden vermeld in de derde paragraaf van het programma. Vervolgens is in tabelvorm, indien van toepassing, per taakveld beschreven 'wat de raad wilt bereiken'. Dit betreft het maatschappelijke effect hetgeen een algemeen beeld van de gewenste situatie schetst. De wijze waarop dit gemeten kan worden is de effectindicator. De eerdere resultaten zijn benoemd en tevens is een streefwaarde opgenomen. De acties die het college gaat uitvoeren komen in de laatste kolom tot uiting. Dit zijn de prestaties waarover in de bestuursrapportages gerapporteerd wordt. Tot slot is het overzicht van de lasten en de baten van het programma opgenomen.
Indien van toepassing zijn mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar apart gepresenteerd, bijvoorbeeld in het geval van speerpunten. Daarnaast wordt in de bijlage 'taakvelden' een toelichting gegeven op welke activiteiten bij een taakveld thuishoren. Het is mogelijk dat een taakveldnoch onder de maatschappelijke effecten noch onder de continue taken tot uiting komt. Dit is het geval als de hieronder vallende activiteiten continue taken betreft én er geen bijzonderheden zijn het komende jaar. Voor de volledigheid is in de bijlage een overzicht opgenomen van alle taakvelden met een omschrijving van de hieronder vallende activiteiten. Indeling van de Programmabegroting In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente Vlissingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en is in de hoofdstukken 5 tot en met 8 de beleidsbegroting opgenomen. Hierbij wordt per programma aangegeven: Wat willen we bereiken – Wat gaan we daarvoor doen – Wat mag het kosten. In hoofdstuk 9 wordt inzicht gegeven, op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording),in de overheadkosten. Daarnaast zijn in hoofdstuk 10 de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.
In hoofdstuk 11 wordt een aantal onderwerpen nader belicht: te weten het weerstandsvermogen en risicobeheersing, reserves en voorzieningen, onderhoud kapitaalgoederen, majeure projecten, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, lokale heffingen en taakstellingen.
6
3.
FINANCIËLE POSITIE
3.1 Samenvatting financiële meerjaren perspectief In onderstaande tabel wordt een recapitulatie weergegeven van het financiële meerjarenperspectief. In de paragrafen 3.2 tot en met 3.5 worden de details gepresenteerd en wordt een toelichting gegeven op de mutaties. Samenvatting financieel meerjarenperspectief (bedragen * € 1.000) § 3.2 Vertrekpunt Programmabegroting 2021 2024 na 1e berap 2021
2022
2023
2024
2025
-9.447
-6.833
-6.715
-6.715
§ 3.3 Going concern Programma Leefbaarheid
-30
16
54
-9
Programma Aantrekkelijke Stad
464
-166
-172
-18
Programma Sociale Samenhang
374
158
-44
-49
Programma Bestuur
-10
40
105
110 -557
Diverse programma's
838
416
-161
Overzicht Overhead
-136
-314
-525
-525
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
151
770
424
2.312
1.652
920
-318
1.264
Totaal mutaties going concern § 3.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid Programma Leefbaarheid
-
-
-
-
Programma Aantrekkelijke Stad
-401
-371
-371
-371
Programma Sociale Samenhang
-1.713
-227
-396
-55
-199
171
1.784
1.784
Programma Bestuur Diverse programma's Algemen dekkingsmiddelen
-
-
-
-
426
426
426
426
Overzicht Overhead
-2.356
-1.423
-1.664
-1.795
Totaal mutaties bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid
-4.243
-1.424
-221
-11
TOTAAL BEGROTINGSSALDO
-12.038
-7.337
-7.254
-5.462
waarvan sociaal domein en werk & inkomen
-12.039
-7.069
-6.574
-5.783
-
-269
-680
320
Taakstelling sociaal domein en werk & inkomen
-5.637
-8.159
-8.159
-8.159
Gerealiseerde taaksteling
7.012
6.462
6.548
6.398
Nog te realiseren met Plan van Aanpak sociaal domein en werk & inkomen
1.375
-1.697
-1.611
-1.761
Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van beschikking over artikel 12 rapport 2017 / 2018 (begrepen in begrotingssaldo)
1.717-
1.744-
1.772-
1.801-
TOTAAL BEGROTINGSSALDO klassiek domein + = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst (voordeel) - = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst (nadeel) § 3.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen
7
3.
FINANCIËLE POSITIE
Het begrotingssaldo 2022 is € 12,0 miljoen negatief. Dit is inclusief de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve van €1,7 miljoen zoals opgenomen in de beschikking naar aanleidng van het artikel 12rapport 2017 / 2018. In deze begroting is tevens rekening gehouden met een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van jaarlijks € 7 miljoen. Aangezien deze volledig gebruikt moet worden voor de sanering van de algemene reserve is deze niet verder opgenomen in het begrotingssaldo, maar is direct verwerkt als toevoeging aan de algemene reserve ten behoeve van de sanering. Samenvatting tekort sociaal domein en werk & inkomen In onderstaande tabel is uiteengezet hoe het tekort op het sociaal domein en werk & inkomen is opgebouwd: Opbouw van het tekort Sociaal Domein
2022
2023
2024
2025
Inkomen en participatie
-22.117
-20.436
-20.231
-20.225
Samenkracht en burgerparticipatie
-12.804
-12.585
-12.950
-13.018
Jeugd
-19.610
-19.536
-19.177
-18.845
Maatschappelijke ondersteuning
-71.770
-68.872
-69.646
-70.120
-939
-482
-
-
Bijdrage Algemene uikering voor sociaal domein
115.201
114.842
115.429
116.424
Totaal tekorten op sociaal domein en werk & inkomen *)
-12.039
-7.068
-6.574
-5.783
Ingroeivariant Verschuiving Overhead van sociaal naar klassiek domein
*) In bovenstaande cijfers is het te realiseren deel van de taakstelling , zoals gebruikelijk, als stelpost verwerkt.
In de Programmabegroting 2022 wordt verder gegaan met de uitvoering van het plan van aanpak artikel 12vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen. Zie voor verdere toelichting hierop paragraaf 3.5 plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen. Voorlopig is er nog geen zicht op de omvang van een eventuele extra artikel 12-uitkering op dit vlak voor 2020/2021. Over het jaar 2019 heeft de inspecteur een aanvullende uitkering van € 10,4 miljoen toegekend. De artikel 12-inspecteur heeft daarnaast in zijn artikel 12-rapport over het jaar 2019 een ambitieniveau voor de bezuinigingen op het sociaal domein en werk & inkomen opgenomen van € 7,046 miljoen voor 2022. In deze Programmabegroting 2022 is hiervan een taakstelling van 80%, zijnde € 5,6 miljoen, opgenomen. Daarnaast moeten alle (extra) uitgaven op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen met een O&O (Onontkoombaar en Onuistelbaar) formulier voor akkoord worden voorgelegd aan de artikel 12inspecteur en de provincie Zeeland. 3.2 Vertrekpunt programmabegroting 2022 Het vertrekpunt voor de Programmabegroting 2022 is de Programmabegroting 2021 aangevuld met de begrotingswijzigingen t/m de 1e bestuursrapportage 2021.
§
Programma
nvt nvt
2022
2023
2024
SD en W&I (art 2025 12)
Start Programmabegroting 2021 na 1e berap 2021
-9.447
-6.833
-6.715
-6.715
Vertrekpunt programmabegroting 2022 - 2025
-9.447
-6.833
-6.715
-6.715
VERTREKPUNT PROGRAMMABEGROTING 2022 - 2025 (bedragen * € 1.000)
8
3.
FINANCIËLE POSITIE
3.2.1 Financiële uitgangspunten 2022 - 2025 De basis van de berekening van de financiële uitgangspunten is het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021. De toegepaste inflatiecorrectie is eveneens op basis van de voorspellingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021 en de richtlijn van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. De materiële budgetten worden voor het jaar 2022 geïndexeerd met 1,9%. De bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en subsidierelaties zijn geïndexeerd met 0,9%. Voor de inflatie van de salarissen passen we de loonvoet sector overheid toe, zoals opgenomen in het CEP van maart 2021. Dit percentage bedraagt voor 2022 1,5%. Daarnaast houden we rekening met een jaarlijkse stijging van 0,5% als gevolg van periodieke verhogingen en 0,2% voor onderhoud van het functieboek. In totaal komt het indexpercentage voor de lonen daarmee voor 2022 op een jaarlijkse stijging van 2,2%. Het effect van de inflatieberekeningen is opgenomen onder going concern. 3.3 Going concern In deze paragraaf is de toelichting opgenomen op alle mutaties die betrekking hebben op het going conern. Dit leidt tot het navolgende overzicht: SD en W&I (art 2025 12)
§
Programma
GOING CONCERN (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
3.3.1
leefbaarheid
Bijstellen budget bijdrage GR VRZ
70
116
154
91 nee
3.3.2
leefbaarheid
Actualisatie begroting Stadsgewestelijke Brandweer
56
56
56
56 nee
3.3.3
leefbaarheid
Klimaatadaptatie
3.3.4
leefbaarheid
verhoging kn per ton en toename veegvuil
-20
-20
-20
-20 nee
3.3.5
leefbaarheid
Areaal uitbreidingen (verkeer/vervoer)
-100
-100
-100
-100 nee
3.3.6
sociale samenhang Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht
-202
nee
3.3.7
bestuur
Aanvragen Nederlanderschap
-10
-13
-15
-10 nee
3.3.8
bestuur
Verkiezingen gemeenteraad
-20
-20
-20
-20 nee
3.3.9
bestuur
Verkiezingen gemeenteraad Griffie
-20
Formatieuitbreiding met KAMcoördinator
-75
-75
-75
-75 nee
3.3.11 aantrekkelijke stad Aanpassing VTH systemen aan de Omgevingswet
-10
-10
-10
-10 nee
3.3.12 overhead
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob)
-5
-5
-5
-5 nee
3.3.13 leefbaarheid
Bijdrage RUD Zeeland 2022
-133
-133
-133
-133 nee
3.3.14 overhead
Huisontruimingen (administratie/afval/ opslag)
-32
-32
-32
-32 nee
-8
-8
-8
-8 nee
3.3.10 overhead
nee
3.3.15 aantrekkelijke stad Huis van de Techniek
nee
3.3.16 sociale samenhang Beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken Roat 3.3.17 sociale samenhang Uitbreiding functioneel beheer WMO en Jeugd
ja -75
-75
-75
3.3.18 aantrekkelijke stad Bouwbegeleiding gemeentelijke nieuwbouwprojecten 3.3.19 diverse programma's
Herijking investeringsplanning
3.3.20 leefbaarheid
Zandsuppletiefonds
-75 ja nee
1.758
1.918
1.264
1.076 nee
-20
-20
-20
-20 nee
-21
-21
-21 nee
3.3.21 sociale samenhang Teruggaaf exploitatie zwembad
216
3.3.22 overhead
-21
Kosten verzekeringen
9
nee
3.
§
FINANCIËLE POSITIE
Programma
GOING CONCERN (bedragen x € 1.000)
3.3.23 sociale samenhang Begroting GGD 2022 bijstelling gemeentelijke budget
SD en W&I (art 2025 12)
2022
2023
2024
-7
-7
-7
-7 nee
-791
-1.475
-1.346
-1.352 nee
3.3.24 diverse programma's
Ontwikkeling Salariskosten
3.3.25 overhead
Doorbelastingen grexen/investeringen
-3
-181
-392
-392 nee
3.3.26 algemene dekkingsmiddelen
Dividend BNG
50
50
50
50 nee
3.3.27 diverse programma's
Overige indexaties
-129
-27
-79
-281 nee
3.3.28 algemene dekkingsmiddelen
Alg Uitkering gemeentefonds meicirculaire
201
-80
-426
1.362 nee
3.3.28aalgemene dekkingsmiddelen
Alg Uitkering gemeentefonds septembercirculaire
1.000
800
800
900 nee
100
100
100
3.3.29 sociale samenhang Aframen kosten PGB jeugd
100 nee
3.3.30 sociale samenhang HhHz volume ontwikkeling
-351 ja
3.3.31 sociale samenhang Besparing art.12 nav aanscherping verordening en toegang
144 ja
3.3.32 aantrekkelijke stad Actualisatie leges Omgevingsvergunning
638
3.3.33 sociale samenhang Aanbesteding leerlingvervoer
140
140
140
140 nee
3.3.34 bestuur
Opheffing stelpost exploitatie
70
98
165
165 nee
3.3.35 bestuur
VOG Verklaring nieuwe raadsleden
-5 -156
-148
-154
- nee
117
117
117
117 nee
-25
-25
-25
-25 nee
3.3.36 aantrekkelijke stad Kosten omgevingsplan
nee
nee
3.3.37 sociale samenhang Lasten en baten Orionis
ja
3.3.38 leefbaarheid
Afvalstoffenheffing
3.3.39 bestuur
Ophoging onvoorzien
3.3.40 algemene dekkingsmiddelen
OZB niet woningen
-1.100
TOTAAL GOING CONCERN
1.652
920
-318
1.264
-75
-75
-75
-282
1.727
995
-243
1.546
waarvan sociaal domein en werk & inkomen waarvan eigen risico
nee
3.3.1 Bijstellen budget bijdrage GR VRZ De bijdrage aan de GR VRZ is naar beneden bijgesteld naar aanleidng van de vastgestelde begroting 2022 2025 van de VRZ. 3.3.2 Actualisatie begroting Stadsgewestelijke Brandweer (SGB) De totale gemeentelijke bijdrage voor de SGB in het begrotingsjaar 2022 bedraagt € 781.000 (€ 390.500 per deelnemende gemeente). Dit komt neer op een daling van € 112.000 ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling wordt veroorzaakt door het structurele exploitatie-overschot binnen de SGB-begroting direct in mindering te brengen op de GR-bijdrage. Dit in plaats van jaarlijks (achteraf) het exploitatieoverschot (gerealiseerd winstsaldo) uit te keren aan de gemeenten. De in de begroting 2022 structureel verwerkte korting op de GR-bijdrage bedraagt € 120.000 (€ 60.000 per gemeente). Wel is het op basis van de VZG-richtlijn voorgestelde stijgingspercentage voor GR bijdragen toegepast. Voor 2022 bedraagt dit stijgingspercentage 0.9% (+ € 8.000). Per saldo betekent dit een daling van de GR-bijdrage tov 2021 met € 112.000. De structurele korting bedraag € 56.000 per jaar.
10
3.
FINANCIËLE POSITIE
3.3.3 Klimaatadaptatie Samen werken we aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. We werken aan een update van de Regionale Energie Strategie (RES 2.0) en voeren de startprojecten vanuit de RES 1.0 uit. Naar aanleiding van de vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW) bereiden we ons voor op de uitvoering hiervan in Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast stellen we nieuw gemeentelijk Milieu-/ Duurzaamheidsbeleid op en dragen bij aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda vanuit de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast en hittestress te voorkomen, heeft zijn plek gevonden in de integrale wijkaanpak voor een toekomstbestendige openbare ruimte. We voeren dit uit binnen de beschikbare budgetten. Verder werken we aan het integreren van duurzaamheid binnen alle beleidsterreinen van de gemeente Vlissingen. 3.3.4 Verhoging kosten veegvuil De kosten voor het afvoeren van het veegvuil zijn per ton toegenomen. Daarnaast zal door diverse ontwikkelingen (klimaat, areaaluitbreiding enz.) het aantal tonnages toenemen. 3.3.5 Uitbreiding te onderhouden areaal Met de realisatie van onze uit- en inbreidingsprojecten wordt het te onderhouden areaal uitgebreid.
Voor de goede orde: de effecten Claverveld en andere uitleggebieden zijn hier niet in meegenomen omdat deze nog niet in beheer zijn overgedragen.Wanneer deze gebieden worden overgedragen aan Stadsbeheer zal ook rekening mee moeten worden gehouden met het feit dat er onderhoudsgeld nodig is. Daarnaast kan dit ook van invloed zijn op de formatie. Ruw geschat komt er 100.000 m2 te onderhouden openbaar gebied bij. Hiervoor is een structurele verhoging van het budget met € 100.000 nodig. Tegenover de kosten van areaaluitbreiding, die ten laste komen van de algemene middelen, staan OZB inkomsten die ten bate komen van de algemene middelen. 3.3.6 Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht In 2020 is de Samenwerkingsovereenkomst RBL herzien. Deze is gebaseerd op de begrotingscijfers van de businesscase die in 2018 is vastgesteld. De Meerjarenbegroting liep door tot en met 2023. Voor 2024 wordt nu een bedrag toegevoegd. 3.3.7 Naturalisatie- en optieverzoeken Het aantal verzoeken zal door een wetswijziging welke naar verwachting eind 2021 zal plaatsvinden, structureel toenemen vanaf 2022. Dit is van toepassing op een groep minderjarige asielzoekers die dan Nederlander kunnen worden. Het gaat naar verwachting om een structurele toename (langer dan 4 jaar). Daarnaast zijn de aanvragen de aflopen jaren al toegenomen.
Voor 2022 wordt rekening gehouden met een totaal van 150 aanvragen. Tussen 2018 en 2020 is het aantal aanvragen gestegen van 56 naar 131. Voor het verwerken hiervan is steeds meer capaciteit nodig. 3.3.8 en 3.3.9 Verkiezingen Voor de totale organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad is in 2022 aanvullend budget nodig voor zowel het team Publiekszaken als de griffie. Dit budget is nodig om de toegankelijkheid te bevorderen van de stemlokalen, de verhoging van de kosten voor de verkiezingsapplicatie op te kunnen vangen alsmede de verhoging van de vergoedingen voor de stembureauleden. Als de PZC een Zeeuwse kieswijzer lanceert zal Vlissingen hierin participeren. Daarnaast zullen er op beperkte schaal initiatieven ontplooid worden om de verkiezingen te ondersteunen. Te denken valt hierbij aan het organiseren van een uitslagenavond. Voor de nieuwe raadsleden worden opleidingen georganiseerd. 3.3.10 Functie Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) coördinator
11
3.
FINANCIËLE POSITIE
Recentelijk is door de inspectie SZW naar aanleiding van het incident met de renovatie Stadhuistoren een verbeterplan opgelegd. Daarnaast is bij het niet voldoen aan de eisen een handhavingsprocedure in het vooruitzicht gesteld. Uit de rapportage waar kortheidshalve voor verdere detaillering naar wordt verwezen, blijkt onder andere dat de gemeente verplicht wordt bij bouwwerkzaamheden een coördinator ontwerpfase aan te wijzen. De coördinator ontwerpfase dient toezicht te houden op de binnen de wet geregelde zaken en dient ten behoeve van dit toezicht ook veiligheids- en gezondheidsdossiers op te stellen. Deze coördinator ontwerpfase dient onder toezicht van een KAM-coördinator te werken. Met het huidige personeelsbestand kan aan deze eisen niet worden voldaan. Gelet op het feit dat niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen wordt verwacht dat de inspectie zich op enig moment opnieuw zal melden. Binnen de beschikbare formatie kunnen de werkzaamheden KAM-coördinator niet worden ondergebracht. 3.3.11 Aanpassing systemen in verband met invoering van de Omgevingswet Als gevolg van de invoering de Omgevingswet is uitbreiding en aanpassing nodig van applicaties voor vergunningen, handhaving en toezicht. Naar raming is een structurele budgetverhoging nodig van € 10.000.
3.3.12 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) In 2022 wordt ingezet op uitvoering en bewustwording in de organisatie. Voor sturing en beheersing is € 5.000 additioneel budget nodig. 3.3.13 Bijdrage RUD Zeeland De RUD-Zeeland is een wettelijk verplichte omgevingsdienst. De omgevingsdienst is als gemeenschappelijke regeling vormgegeven. De deelnemers dragen op basis van PxQ via een jaarplan bij in de uitvoeringskosten van de omgevingsdienst. Voor het jaar 2022 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage berekend. Deze stijging van uitvoeringskosten doet zich op 3 verschillende onderdelen onderdelen van het jaarplan voor: - hoger aantal vergunningaanvragen; - toename van het aantal milieucontroles en van het toezicht; - door hoger aantal vergunningaanvragen toename van de noodzakelijke advisering. Deze berekende stijging van de uitvoeringskosten 2022 is gebaseerd op de productie in 2021. De verschillende onderdelen van de uitvoeringskosten zijn niet-beïnvloedbaar. Vragen uit de markt komen voort uit milieu-investeringen van bedrijven voor nieuwbouw, renovatie of innovatie. De toename van het aantal aanvragen leidt direct tot hoger uitvoeringskosten op de hiervoor genoemde onderdelen. Een temporisering van de behandeling van aanvragen is wettelijk en economisch gezien geen begaanbare weg.
3.3.14 Huisontruimingen Jaarlijks vinden in gemeente Vlissingen gemiddeld 18 (exclusief 2020) gedwongen huisontruimingen plaats. Een gedwongen ontruiming brengt mee dat de in het perceel aangetroffen roerende zaken (hierna: inboedel) op de openbare weg worden geplaatst, in opdracht van de executant. Sinds 1 april 2021 is het college van B&W bij wet verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken. De gemeente Vlissingen is voornemens een deel van haar taken, bij een gedwongen huisontruiming, structureel te beleggen bij derden. Tussen het indienen van het amendement waarin de verantwoordelijkheid van het college werd vastgelegd en de inwerkingtreding van de wijzigingswet op 1 oktober 2020 zat weinig tijd. Daarom is op verzoek van VNG, de wetswijziging per 1 april in werking getreden. Half maart 2021 bood VNG een handreiking aan voor gemeenten om invulling te geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheden. De consequenties van deze wetswijziging kunnen nu worden verwerkt in de begroting 2022. Naar verwachting zullen, mede door de nieuwe verantwoordelijkheden, de kosten voor gedwongen huisontruimingen stijgen. Een deel van taken (opslag en afvoer) zal worden uitbesteed
12
3.
FINANCIËLE POSITIE
aan derden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor een deel van de organisatie en administratie van gedwongen huisontruimingen. 3.3.15 Huis van de Techniek In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Dit tegen de achtergrond van een tekort aan technisch personeel en afnemende belangstelling van de jeugd om een technische opleiding te volgen in Zeeland. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is structureel een bedrag van € 7.500 voor nodig. 3.3.16 Beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken Roat De beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken per 1 januari 2022 levert een structurele bezuiniging op het product Wmo maatwerk dienstverlening 18+ van € 169.435 per jaar. Deze wordt ingezet bij de realisatie van de taakstelling. 3.3.17 Inzet extra applicatiebeheerder/ functioneel beheerder WMO en Jeugd In relatie tot de ontwikkelingen in het sociaal domein is aanvullende capaciteit nodig voor functioneel beheer ten behoeve van het sociaal domein. Dit domein groeit fors en dat vraagt om extra capaciteit.
Voor de procesontwikkeling/klantproces/data analyse is 1 fte schaal 9 nodig. 3.3.18 Formatieuitbreiding bouwbegeleiding gemeentelijke nieuwbouwprojecten De gemeente kent de komende jaren veel eigen nieuwbouwprojecten, zowel op het gebied van scholenhuisvesting, nieuwbouw Stadsbeheer en nieuwbouw in het kader van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Dit vraagt inzet van de gemeente met betrekking tot bouwbegeleiding. Zeker nu scholen steeds vaker aangeven niet als bouwbegeleider te willen optreden. De functie van bouwbegeleider kent de gemeente niet, maar is gezien alle nieuwbouwplannen voor gemeentelijke accommodaties de komende jaren onontbeerlijk. Dit vraagt een extra formatieplaats. De kosten bedragen jaarlijks € 89.300. Deze kosten kunnen doorbelast worden aan de investeringsbudgetten van de betreffende nieuwbouwprojecten. 3.3.19 Herijking investeringsplanning In de voorbereiding van de begroting 2022 – 2025 is gekeken naar een meer realistische investeringsplanning rekening houdend met zaken als beschikbare interne/externe capaciteit, burgerparticipatie, wettelijke procedures en dergelijke. Ondanks deze initieel gedane herijking per investering bleek echter de investeringsopgave organisatiebreed te ambitieus te blijven als we rekening houden met het geplande totale investeringsvolume voor de komende jaren.
Vooral in 2022 is een ‘stuwmeer’ aan geplande investeringen ontstaan wat we niet realistisch meer achten en waarop we bij moeten sturen. We willen als organisatie veel en uiteindelijk kan alles wat we van plan zijn maar niet in het nu nog gewenste tempo. Om deze reden hebben we de uitkomsten van de initiële herijking aangevuld met een positieve inschatting voor lagere kapitaallasten om meer realistisch te begroten. De totale investeringsopgave zullen we de komende periode goed en integraal bezien rekening houdend met een jaarlijks maximaal realistisch investeringsvolume. Financieel zijn de verwachte uitkomsten van deze integrale beoordeling dus al indicatief verwerkt in de begroting. De daadwerkelijke temporisering van investeringen in het meerjarenperspectief zal de komende periode een plaats te krijgen op basis van deze integrale beoordeling. Uiteraard zullen we u een besluit laten nemen over de uitkomsten van de noodzakelijke temporisering van de investeringsplanning. 3.3.20 Zandsuppletiefonds
13
3.
FINANCIËLE POSITIE
Dit fonds is bestemd voor de financiering van aanvullende zandsuppleties door Rijkswaterstaat. De eerdere verdeelsleutel tussen gemeenten is gewijzigd. Het jaarlijkse bedrag stijgt hierdoor met € 20.000. 3.3.21 Teruggaaf exploitatiebijdrage 2020 Stadsgewestelijk zwembad De terugbetalingsverplichting ad € 432.000 (€ 216.000 per gemeente) als gevolg van de in 2020 teveel ontvangen exploitatiebijdragen wordt in 2022 aan beide aandeelhouders (Gemeente Vlissingen/Gemeente Middelburg) uitgekeerd. De terugbetalingsverplichting is bij stadsgewestelijk zwembad opgenomen om uit te betalen 2 jaar nadat de verplichting is ontstaan. Dit op basis van een afspraak met de accountant. 3.3.22 Budget verzekeringen op juiste hoogte Per 1 september 2021 is een verzekering Goed Werkgeverschap afgesloten. Deze verzekering is voor alle werknemers, stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en gemeenteraadsleden en dekt de personenen/of zaakschade en eventueel de (financiële) schade die het gevolg is van een ongeval tijdens diensttijd. Deze verzekering kost € 11.000 op jaarbasis. Structureel wordt het budget verzekeringen met € 21.000 verhoogd want naast de kosten van deze nieuwe verzekering Goed Werkgeverschap was het budget te laag opgenomen in de begroting. 3.3.23 Begroting GGD Dit betreft een geringe bijstelling van het budget op basis van de begroting 2022 van de GGD.
3.3.24 Ontwikkeling Loonkosten Dit betreft het effect van de inflatie over de personeelskosten. 3.3.25 Doorbelastingen Grexen/investeringen De door te belasten personeelskosten en overhead aan vooral de grondexploitaties zijn naar verwachting voor de jaren 2023 tm 2025 lager op basis van de inschattingen van de projectleiders. De houdt verband met een lagere benodigde inzet van personeel bij enkele grondexploitaties en met het afsluiten van grondexploitaties. 3.3.26 Dividend Het dividend van de BNG kan weer naar boven worden bijgesteld na de eerdere verlaging van het dividend. Dit als gevolg van de maatregelen rond de coronacrisis waarbij de ECB wilde dat banken voldoende buffers zouden aanhouden. 3.3.27 Indexaties Dit is met name het effect van de inflatie over de materiele budgetten en de bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen. 3.3.28 Algemene uitkering uit gemeentefonds In deze programmabegroting is het financiële effect van de meicirculaire 2021 opgenomen. In deze circulaire is nog geen vertaling van het nieuwe herverdeelstelsel opgenomen. Waarschijnlijk zal dit met ingang van 2023 plaats vinden. De definitieve besluitvorming en invoering daarvan wordt echter overgelaten aan het nieuwe kabinet. Op dit moment (sept 2021) is de 3de versie van de effecten van het herverdeelvoorstel in consultatie bij het ROB en VNG.
De verwachting is dat eind 2021 een definitief besluit door het kabinet wordt genomen. In deze meicirculaire zijn ook een aantal taakmutaties opgenomen. Voor de uitvoering van deze nieuwe en/of geactualiseerde taken worden in deze circulaire de ter beschikking gestelde gelden meegenomen als
14
3.
FINANCIËLE POSITIE
nieuw/of geactualiseerd budget. Alle taken hebben betrekking op het sociaal domein uitgezonderd de wet open overheid. 3.3.28 Meicirculaire 2021 (bedragen x € 1.000)
SD en W&I 2025 (art 12)
2022
2023
2024
Begroting 2021 - 2024 Decembercirculaire 2020
147.188
147.852
149.484
149.484
Meicirculaire 2021
154.503
154.579
155.683
157.474
A Toename Algemene Uitkering Gemeentefonds
7.315
6.727
6.199
7.990
1 Beschermd Wonen
1.381
1.677
1.700
1.699 ja
2 Maatschappelijke Opvang
-21
-21
-21
-21 ja
3 Vrouwenopvang
21
21
21
B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken
1.381
1.677
1.700
1.699
4 Extra middelen jeugdzorg
3.600
3.000
2.800
2.800 ja
5 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken
9
9
9
9 ja
6 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg
15
15
15
16 ja
7 Inburgering (IU)
28
15
10
4 ja
8 Armoedebestrijding kinderen (DU)
-2
-2
-2
-2 ja
21 ja
9 Participatie (IU)
100
92
78
69 ja
10 Voogdij/18+ (IU)
1.861
1.861
1.860
1.860 ja
11 Wet open Overheid
123
139
156
C Totaal hogere budgetten taken specfiek Vlissingen
5.734
5.129
4.926
4.929
D Per saldo Netto ontwikkeling Gemeentefonds (D= A-B-C)
200
-79
-427
1.362 nee
waarvan sociaal domein en werk & inkomen
6.992
6.667
6.470
6.455
323
60
-271
1.535
waarvan eigen risico
3.3.28.1 Beschermd Wonen. Zie toelichting bij paragraaf 3.4.13 3.3.28.2 Maatschappelijke opvang Zie toelichting bij paragraaf 3.4.13 3.3.28.3 Vrouwenopvang Zie toelichting bij paragraaf 3.4.13 3.3.28.4 Extra Middelen Jeugdzorg Zie toelichting bij paragraaf 3.4.12 3.3.28.5 Rijksvaccinatieprogramma meningokokke
15
173 nee
3.
FINANCIËLE POSITIE
Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). 3.3.28.6 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’6. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert 3.3.28.7 Inburgering (IU) Zie toelichting bij paragraaf 3.4.10 3.3.28.8 Armoedebestrijding kinderen (DU) Vanaf 2017 zijn structureel middelelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen.
Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor komende jaar en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2022 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2018 3.3.28.9 Participatie (IU) Zie toelichting bij paragraaf 3.4.9 3.3.28.10 Voogdij/18+ (IU) In 2022 wordt overgegaan naar een nieuw woonplaatsbeginsel: de voogdijregeling wordt afgeschaft en Vlissingen wordt verantwoordelijk voor de kinderen die vanuit Vlissingen ter behandeling worden doorgezonden. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel worden 2 compensatieregelingen in het leven geroepen: ■ Gemeenten die in 2022 nadeel ondervinden van de vervallen systematiek
■ Gemeenten die in 2022 en 2023 kosten moeten maken voor jongeren waar geen financieel
verantwoordelijke voor is aan te wijzen. In 2023 komt geen afrekening over 2021 en in 2024 evenmin een afrekening over 2022. Wel komt er een compensatieregeling voor nadeelgemeenten, de bedragen zijn nog niet bekend. ■ De IU Voogdij/18+ neemt vanaf 2022 toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik voor jongeren. 3.3.28.11 Wet open Overheid Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de WOO. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WOO.
16
3.
FINANCIËLE POSITIE
Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. 3.3.28a Alg uitkering gemeentefonds septembercirculaire De aangepaste september circulaire 2021 is kort voor de samenstellingsdatum van deze begroting ontvangen. Het was niet meer mogelijk om deze volledig in alle onderdelen te verwerken. Voor de programmabegroting 2022-2025 is wel de prognose van de netto toename van het gemeentefonds voor het klassieke domein opgenomen. In de 2e bestuursrapportage 2021 zal de volledige septembercirculaire 2021 worden verwerkt.
Voorlopig gaan we uit van een positief effect op de taakstelling van € 1,4 miljoen in 2022 € 1,1 miljoen in 2023 en 2024 en € 1,3 miljoen in 2025. 3.3.29 PGB Jeugd In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor PGB jeugd aanzienlijk gedaald. Het budget wordt daarom structureel met € 100.000 afgeraamd. 3.3.30 Volumeontwikkeling Huishoudelijke hulp/zorg Hoewel er aan de ene kant sprake is van volume uitbreiding gaan we aan de andere kant in de aanbesteding stappen zetten om de groei afremmen. 3.3.31 Aanscherping verordening en toegang Er is een nieuwe verordening en de beleidsregels zijn aangescherpt. De toegang brengt het de praktijk waarvan de eerste effecten al zichtbaar lijken te worden. 3.3.32 Leges omgevingsvergunningen Voor het jaar 2022 heeft een actualisatie van de leges voor titel I en titel III plaatsgevonden is voor titel II in beeld gebracht welke grote legesaanvragen verwacht worden. Op basis hiervan is bepaald welk tarief en legesplafond wordt toegepast. Dit heeft geleid tot een toename van de opbrengsten. Voor een verdere toelichting op de legestabel zie paragraaf lokale heffingen. 3.3.33 Aanbesteding leerlingen vervoer De aanbesteding voor het leerlingen vervoer is lager uitgevallen wat een structureel voordeel geeft. 3.3.34 Stelpost exploitatie Dit betreft de voordelige vrijval van een inmiddels overbodige (administratieve) stelpost.
17
3.
FINANCIËLE POSITIE
3.3.35 VOG Dit betreft een incidenteel budget voor VOG verklaringen voor nieuwe kandidaats raadsleden i.v.m. verkiezingen. 3.3.36 Omgevingsplan Het Omgevingsplan is het kerninstrument dat het minst duidelijk is en vraagt een nauwkeurige aanpak die aansluit bij onze lokale situatie én het gedachtengoed van de Omgevingswet om mogelijk te maken in plaats van alleen maar regels stellen. Samen met een extern bureau is een plan van aanpak gemaakt en op bais van hun eerste ervaringen bij andere gemeenten is ook een specifieke calculatie gemaakt. Dat betekent dat aanvullend budget gevraagd wordt om het project uit te voeren. De belangrijkste kosten betreffen inhuur van mensen om lopende zaken van het vaste personeel over te kunnen nemen. Er staan geen extra middelen van het Rijk tegenover. Vanwege een gunstig uitvallende aanbesteding voor ICT kan waarschijnlijk een ton van 2021 worden overgeheveld naar 2022. 3.3.37 Lasten en baten Orionis Bij de raming van het Rijksbudget en uitgaven voor inkomensregelingen (BUIG) is, overeenkomstig de 1e begrotingswijziging 2022 Orionis, rekening gehouden met het ‘Nader voorlopig budget’ dat in april 2021 bekend is gemaakt en de verwachte bijstelling hierop door het Rijk per begin oktober 2021 o.b.v. de meest recente raming van de werkloosheid 2021/2022.
Dit leidt zowel tot lagere lagere uitgaven als lagere inkomsten over de jaren 2022 tm 2025 aflopend van € 2,2 miljoen in 2022 naar € 0,8 miljoen in 2025. 3.3.38 Afvalstoffenheffing De berekening van de tarieven naar maximale kostendekkendheid van 100% voor afvalstoffenheffing leidt tot een bijstelling in de begroting naar een hogere opbrengst. 3.3.39 Ophoging onvoorzien Deze ophoging van de post onvoorzien is gedaan om aansluiting te houden bij het uitgangspunt dat de omvang van deze post circa 0,1 % van het begrotingstotaal bedraagt. 3.3.40 OZB niet woningen Bij de begroting van de OZB-opbrengst niet woningen 2022 was in de prognose rekening gehouden met de realisatie van een aantal grote industriele bouwprojecten (bijv Alpha Terminals), verblijfsaccomodaties (bijv Machinefabriek, Timmerfabriek), zorgcomplexen en scholen. Door vertragingen zijn deze projecten nog niet afgerond wat leidt tot een incidenteel lagere OZB-opbrengst.
18
3.
FINANCIËLE POSITIE
3.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid In deze paragraaf staan de bestuurslijke ambities, speerpunten en nieuw beleid. Financieel leidt dit tot het navolende overzicht: BESTUURLIJKE AMBITIES SPEERPUNTEN - NIEUW BELEID (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
SD en W&I (art 2025 12)
§
Programma
3.4.1
aantrekkelijke stad Compensatiepakket WIZ
3.4.2
leefbaarheid
3.4.3
aantrekkelijke stad Aanpak woonfraude
3.4.4
aantrekkelijke stad Startersleningen
3.4.5
aantrekkelijke stad Woonvisie
3.4.6
aantrekkelijke stad Onderzoek huisvesting Piek
3.4.7
sociale samenhang Soc. Domein Artikel 12, Plan van Aanpak en Ontwikkelagenda
3.4.8
sociale samenhang Nationaal Programma Onderwijs
ja
3.4.9
sociale samenhang Participatiewet
ja
nee
Grondstoffenbeleid
nee -371
-371
-371
-371 nee nee nee
-30
nee
-1.480
ja
3.4.10 sociale samenhang Nieuwe Wet Inburgering
ja
3.4.11 sociale samenhang Jeugdhulp
-33
-227
-396
-55 ja
3.4.12 sociale samenhang Onderzoek Jeugdzorg / arbitragecommissie
ja
3.4.13 sociale samenhang Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
ja
3.4.14 sociale samenhang Zeeuwse samenwerking sociaal domein
ja
3.4.15 bestuur
Overleg Zeeuwse Overheden
-45
-45
-45
-45 nee
3.4.16 bestuur
Modernisering Raadszaal
-10
3.4.17 overhead
Uitbreiding risicomanagementsysteem
-15
-15
-15
-18 nee
3.4.18 overhead
Ontwikkeling ICT/informatievoorziening ( Datawarehouse/Office 365)
-114
-134
-248
-255 nee
3.4.19 overhead
Dienstverlening
3.4.20 overhead
Voortzetting tijdelijk ingehuurde capaciteit subsidies
-75
3.4.21aoverhead
I&A Nieuw werkplekconcept
-55
-55
-55
-55 nee
3.4.21boverhead
Hybride Werken
-6
-134
-261
-382 nee
3.4.22 overhead
Aantrekkelijk werkgeverschap
-461
-281
-281
-281 nee
nee
nee nee
3.4.23 aantrekkelijke stad Maritieme activiteiten
nee
3.4.24 sociale samenhang Soc. Domein Aanschaf vakapplicatie Jeugdwet en WMO
-200
3.4.25 bestuur
394
216
1.829
1.829 nee
426
426
426
426 nee
-804
-804
-804 nee
Opheffing niet bestemd deel budget IBP
ja
3.4.26 sociale samenhang Ingroeimodel overhead verschuiving van Sociaal naar klassiek domein 3.4.27 algemene dekkingsmiddelen
Dividend Evides
3.4.28 overhead
Personele capaciteit
-1630
3.4.29 bestuur
Nieuw IBP-budget
-538
TOTAAL BESTUURLIJKE AMBITIES SPEERPUNTEN - NIEUW BELEID
-4.243
nee -1.424
-221
-11
3.4.1 Rijksmiddelen uit het Compensatiepakket Wind in de Zeilen Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de Zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie
19
3.
FINANCIËLE POSITIE
Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op de onderstaande onderdelen is Vlissingen financieel en/of inhoudelijk nauw betrokken. ■ fiche Arbeidsmarkt: voor dit fiche is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 1 miljoen. Deze
middelen zijn toegevoegd aan het begrotingskader en worden in de periode 2021 t/m 2023 ingezet. In paragraaf 7.2.9 Werk en inkomensregelingen wordt dit fiche inhoudelijk nader toegelicht. ■ fiche Bereikbaarheid: voor dit fiche is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 5 miljoen. Gelet op het investeringskarakter van het fiche loopt de besteding van dit bedrag via een krediet. Hiervoor wordt nog een kredietaanvraag opgesteld. Om deze reden is dit fiche verwerkt in de investeringstabel van hoofdstuk 6 programma 2 Aantrekkelijke Stad. ■ fiche Fysieke ontwikkeling Kenniswerf: voor dit fiche is een specifieke uitkering toegezegd van € 15 miljoen, hiervan is € 1 miljoen door het rijk uitgekeerd. De middelen worden ingezet via een nog op te stellen grondexploitatie Kenniswerf WIZ. In de paragraaf grondbeleid zal, na vaststelling van de grondexploitatie, dit fiche worden verantwoord. ■ fiche Law Delta: voor dit fiche zijn middelen budgetneutraal geraamd. Dit betekent dat tegenover de geraamde kosten even grote ontvangsten van het rijk staan. De afspraken hierover worden dit jaar vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Daarnaast zijn er subsidieaanvragen ingediend voor de fiches Zorg en Aardgasvrije wijken. Voor het fiche Zorg is in het compensatiepakket € 5 miljoen gereserveerd.
Als coördinerend uitvoeringsorgaan zal CZ hiervoor, in nauwe ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de gemeente, een subsidieaanvraag indienen. De verantwoording over de voortgang van dit fiche vindt plaats via de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van het team Riedstra.
Voor het fiche Aardgasvrije wijken treedt de gemeente Vlissingen op als subsidieaanvrager. In het compensatiepakket is voor dit fiche een bedrag opgenomen van van € 4 miljoen. In kwartaal 2 van 2022 wordt duidelijkheid verwacht over de toekenning van de bijdrage. Op basis hiervan zal de begroting worden bijgesteld en vindt de verantwoording plaats via de gemeentelijke P&C cyclus. 3.4.2 Grondstoffenbeleid Met oog op een tekort aan grondstoffen in de toekomst is het noodzakelijk de hoeveelheid afval te beperken en herbruikbare grondstoffen uit het restafval te halen. Dit is, naast een gemeentelijke doelstelling, ook een doelstelling vanuit het Rijk. Het doel van het gemeentelijk Grondstoffenbeleid 2020-2024 is inwoners in staat te stellen om hun herbruikbare grondstoffen zoveel mogelijk te scheiden (gemiddeld 75% per 2024) en zo de hoeveelheid restafval te beperken tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar per 2024. 3.4.3 Aanpak woonfraude De afgelopen jaren is er, als onderdeel van het beleidsveld veiligheid, jaarlijks € 158.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van integrale controles in vooral kamerverhuurpanden op grond van de hierboven genoemde huisvestingsverordening.
Na oplevering van één of meerdere complexen voor huisvesting voor internationale werknemers is het de doelstelling om de integrale controles te intensiveren van 6 gecontroleerde panden per maand naar 6 panden per week. Om deze controles te intensiveren moeten de nodige voorbereidingen worden getroffen. In het kader van de aanpak woonfraude worden deze middelen overgeheveld naar het beleidsveld wonen voor een intensivering en integrale aanpak van woonfraude. Een belangrijk onderdeel in de aanpak vormt ook het actualiseren van de Huisvestingsverordening. Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad de "Huisvestingsverordening Vlissingen 2021" beleidsarm gecontinueerd voor de duur van 1 jaar. Dat betekent dat deze verordening op 11 maart 2022 van rechtswege vervalt. Met het oog op de voortdurende druk op de woningmarkt, de nog aanwezige kwetsbare buurten, maar ook ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid Huisvesting (inter)nationale werknemers dient het