Document · PDF

8.1 Rvs 2e herziening 2024 grondexploitaties

Raadsvergadering 14 november 2024, gemeente VlissingenBij agendapunt: Raadsvoorstel: 2e Herziening grondexploitaties.1.321 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Registratiekenmerk: 2503241 / 2549197 Onderwerp: 2e herziening 2024 grondexploitaties De raad besluit: 1. De 2e herziening 2024 van de grondexploitaties, zoals opgenomen in de paragraaf grondbeleid 2e herziening 2024 grondexploitaties (Djumanummer 2549289), vast te stellen. Daarbij besluit de raad: a. de parameters vast te stellen zoals in deze nota zijn opgenomen; b. de looptijd van het plan Spuikom te verlengen met 4 jaar. 2. Het resultaat van deze herziening, € - 0,7 miljoen, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. 3. De programmabegroting 2024 te wijzigen conform dit besluit. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Met de paragraaf grondbeleid 2e herziening 2024 grondexploitaties wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties per 1 juli 2024. In deze paragraaf is ook opgenomen wat deze 2e herziening 2024 grondexploitaties betekent voor de verliesvoorziening en risicoreservering die getroffen zijn. Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening is afgerond € - 0,7 miljoen (nadelig). De raad neemt kennis van deze 2e herziening 2024 grondexploitaties en stelt deze vast.

Inleiding Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. In een grondexploitatie zijn de kosten en opbrengsten van het betreffende plan geraamd en in de tijd uitgezet. Volgens de nota Grondbeleid 2021 worden deze grondexploitaties 2 keer per jaar herzien. In deze 2e herziening 2024 is de voortgang van het lopende jaar verwerkt en zijn daar waar nodig het programma, de planning en de raming bijgesteld. Deze herziening wordt samen met de programmabegroting 2025 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijgevoegde Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2024 grondexploitaties is de voortgang opgenomen van de individuele grondexploitaties ten opzichte van het jaarplan 2024. Ook zijn de jaarplannen 2025 opgenomen. Op basis van deze voortgang en jaarplannen zijn ook eventuele wijzigingen opgenomen. De cijfers 2025 – 2028 van deze 2e herziening 2024 grondexploitaties zijn opgenomen in de programmabegroting 2025. Voor de wijzigingen over 2024 is een begrotingswijziging als bijlage toegevoegd. Wat willen we bereiken? De grondexploitaties zijn opgesteld ter ondersteuning van de ruimtelijke plannen binnen de strategische koers van de gemeente Vlissingen.

Met het opstellen van de 2e herziening 2024 van de grondexploitaties vindt een optimalisatie van de projecten plaats, een integrale afstemming van de projecten onderling en een afstemming op de beleidskaders en de meest recente marktontwikkelingen.

Auteur: Bernard van Veelen Telefoonnummer: +31118487317

Registratienummer nota: 2503241 / 2549197

Met bijgevoegde Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2024 grondexploitaties worden het college en de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties per 1 juli 2024. In deze paragraaf is ook opgenomen wat deze 2e herziening 2024 van de grondexploitaties betekent voor de verliesvoorziening en risicoreservering die getroffen zijn. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De afzonderlijke plannen/grondexploitaties dragen bij aan de uitvoering van de strategische visie Vlissingen 2040. Deze 2e herziening 2024 van de grondexploitaties draagt daarmee indirect ook bij aan deze uitvoering. Wat gaan we ervoor doen? Voortgang In 2024 worden de plannen uitgevoerd aan de hand van de jaarplannen 2024. De voortgang van de jaarplannen en de behaalde resultaten zijn opgenomen in de Paragraaf grondbeleid, hoofdstuk 2: Uitvoering Grondbeleid. De belangrijkste resultaten zijn: - De bouw van diverse woningen in het Scheldekwartier in uitvoering; - het woonrijp maken van diverse locaties in het Scheldekwartier is afgerond, zoals de inrichting van de Helling, of is in uitvoering; - diverse bestemmingsplannen van het Scheldekwartier zijn vastgesteld, in procedure of in voorbereiding; - het woonrijp maken van fase 2 van Souburg Noord is zo goed als afgerond.

Ook diverse locaties in Claverveld fase 2 zijn woonrijp gemaakt of in uitvoering. Mutaties Op basis van de voortgang van de jaarplannen 2024, de opgestelde jaarplannen 2025 en andere wijzigingen zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Dit is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid, hoofdstuk 3: Resultaten Grondexploitaties. De belangrijkste wijzigingen zijn: - vertraging grondverkopen van diverse bouwplots in het Scheldekwartier; - verlaginggrond opbrengst in plan Scheldekwartier; - toename van de plankosten in het plan Scheldekwartier; - meerwerk woonrijpmaken in het plan Scheldekwartier en Claverveld; - aanpassing grondexploitatie Spuikom op basis van de vastgestelde visie. Daarbij zijn zowel kosten en opbrengsten aangepast als ook de looptijd. Deze looptijd wordt verlengd met 4 jaar naar 2028. Parameters Bij deze herziening zijn ook de parameters opnieuw beoordeeld. Over 2024 is te zien dat de kosten en ook de opbrengsten zich ontwikkelen zoals bij de 1e herziening 2024 is vastgesteld. Daarom is er geen aanpassing gedaan van de indexeringen voor kosten en opbrengsten. Voor het berekenen van de rekenrente wordt bij de programmabegroting 2025 en dus bij deze 2e herziening 2024 grondexploitaties voor het eerst gebruik gemaakt van de Notitie rente 2023 van de commissie BBV. Daardoor vallen de tarieven anders uit dan de voorgaande herzieningen.

Vanaf deze herziening hebben we er ook voor gekozen om de percentages af te ronden op 0,25%. Op deze manier proberen we de komende jaren een wat meer stabiel renteverloop te verkrijgen. 2024 is ook het laatste jaar dat er nog gebruik wordt gemaakt van de speciale projectfinanciering van het Scheldekwartier. Met ingang van 2025 zijn de rentepercentages voor alle grondexploitaties gelijk. Dit is verder uitgewerkt in de Paragraaf grondbeleid, hoofdstuk 2: Uitvoering Grondbeleid.

Blad 2 behorend bij 2503241 / 2549197

Onderstaand de tabel van de oude en nieuwe parameters: 2024 Indexering kosten scenario midden Indexering kosten scenario laag Indexering opbrengsten scenario midden Indexering opbrengsten scenario laag Rente Scheldekwartier Rente overige grondexploitaties

2027 - 2028

2029 - 2030

Oud

Nieuw

Oud

2025 Nieuw

Oud

2026 Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

2031 en verder Oud

Nieuw

4,00%

3,00%

2,00%

5,00%

4,00%

3,50%

2,50%

1,00%

1,50%

2,00%

0,00%

1,00%

1,50%

2,02%

1,98%

1,95%

1,00%

1,73%

1,00%

1,51%

1,00%

1,51%

1,25%

1,51%

2,00%

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Bij het opstellen en herzien van de grondexploitaties wordt zo goed mogelijk ingeschat wat de kosten en opbrengsten zijn om het plan uit te voeren. Dit met een meerjarig acceptabel risicoprofiel. Per plan is ook een risico-inventarisatie opgesteld. Om de mogelijke risico’s financieel te dekken, is voor elk plan ook een doorrekening gedaan met een laag risicoprofiel. In dit lage risicoprofiel is een groot deel van de mogelijke risico’s opgenomen, zoals een langere doorlooptijd of een lagere grondprijs. Daardoor is de kans op het voordoen van een extra risico laag en heeft deze variant een laag risicoprofiel en noemen we dit ‘scenario laag’. De financiële dekking is opgenomen in de risicoreservering. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening is afgerond € - 0,7 miljoen (nadelig). Dit is als volgt opgebouwd: - verlagen verliesvoorziening met € 3,0 miljoen tot een totaal van € 132,6 miljoen; - verhogen risicoreservering met € 3,7 miljoen tot een totaal van € 12,8 miljoen. Wat is de dekking? Het totale resultaat van € - 0,7 miljoen wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2024.

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Niet van toepassing. Bijlage(n) Djumanummer 2549289: Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2024 grondexploitaties Djumanummer 2549291: Begrotingswijziging 2e herziening 2024 grondexploitaties Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2503241 / 2549197

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14783785/1