5.9 rvs Zienswijze formatie-uitbreiding IJZ

Registratiekenmerk: 2366632 / 2366767 Onderwerp: 2e begrotingswijziging GGD 2024 (formatie-uitbreiding IJZ)

De raad besluit: • een positieve zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) van de GGD Zeeland. • Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder.

Samenvatting De directeur van de GGD Zeeland vraagt namens het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland in haar brief van 22 september 2023 om een zienswijze van de gemeenteraden op de tweede begrotingswijziging 2024, die betrekking heeft op het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Deze begrotingswijziging 2024 betreft structurele extra middelen ten behoeve van 1,5 fte formatie-uitbreiding bij IJZ. Uw raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op deze begrotingswijziging. Inleiding Het beleids- en jaarplan IJZ is het vervolg op de bestuursopdracht Van Pionieren naar Professionaliseren, die betrekking had op 2021 en 2022. Het plan is opgesteld met de input van alle medewerkers van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en geeft richting aan de activiteiten in 2023 en 2024. Onderzoeksbureau HHM heeft geconcludeerd dat IJZ versterkt moet worden. Om IJZ te versterken en minder kwetsbaar te maken is in het plan opgenomen om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met een junior contractmanager (1 fte) en een medior business-analist (0,5 fte). Contractbeheer is één van de primaire processen van IJZ. Om continuïteit in het contractbeheer te realiseren wordt voorgesteld een junior contractmanager te werven, die intern opgeleid wordt. De argumenten hiervoor zijn: 1.

Uitbreiding moet gaan zorgen voor de gezonde werkdruk en belasting van de huidige contractmanagers. 2. Door de uitbreiding komt er een verschuiving in de werkzaamheden van de contractmanagers zodat er binnen het team een verbeterslag gemaakt kan worden om de door de gemeenten gevraagde kwaliteitsslag uit te voeren. Contractmanagement kan dieper, breder uitgevoerd worden. Met goede communicatie en afhechting. 3. Bepaalde taken die door contractmanagers nu niet/niet voldoende uitgevoerd worden kunnen worden opgepakt. Hieronder vallen onder andere de 6/8-wekelijkse overleggen met de Toegangen, de Q-gesprekken met de gemeenten, het tijdig beantwoorden van mail en telefoon. 4. Uitbreiding is (ook) voor de continuïteit. Contractmanager is een functie met zeer veel specifieke kennis. De functie is beduidend lastiger goed uit te voeren als kennis van het Zeeuwse (en landelijke) zorglandschap en de aanbestedingsstukken ontbreekt. Minimale inwerktijd 1 jaar. 5. Aanbesteding en de daarbij behorende extra werkzaamheden komen in zicht. Een gedeelte van het team zal ook daarin een aandeel moeten leveren. Het reguliere werk en adhoc zaken moet ook door gaan.

Auteur: A.K. van Immerseel Telefoonnummer: +31118487471

Registratienummer nota: 2366632 / 2366767

Door de formatie van Medior business-analist met 0,5 fte uit te breiden kan invulling gegeven worden naar de volgende ontwikkelingen: 1. De doorontwikkeling van analyses en rapportages vanuit de inkooporganisatie, die moet leiden tot betere duiding van data en cijfers. De inzet zal liggen op (meer) uniformiteit en verbetering van de datakwaliteit. 2. Vanuit het Zeeuws project “datagedreven werken” wordt inzet gevraagd vanuit IJZ. Die inzet zal zich richten op verbinding met de andere informatiebronnen die samen inzicht moeten bieden in integraal inzicht in de omvang en kosten van jeugdhulp. 3. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur is een verzwaring van de control-functie die leidt tot een verschuiving van deeltaken naar de Senior businessanalist. De gevraagde uitbreiding van 0,5 fte beoogt dat IJZ alle taken kan blijven invullen en dat de kwaliteit verder verbetert. Wat willen we bereiken? We willen uw raad de gelegenheid geven een zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) van de GGD Zeeland. Door het afgeven van een positieve zienswijze zorgt u voor het versterken en minder kwetsbaar maken van IJZ. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen? De Bestuurscommissie heeft op 29 juni 2023 ingestemd met het beleids- en jaarplan 2023 - 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van de formatie-uitbreiding en de daarvoor benodigde begrotingswijziging door het AB. In de stukken die aan de Bestuurscommissie van 29 juni zijn voorgelegd stond overigens dat de salariskosten circa € 110.000 zouden bedragen. Daarbij was abusievelijk geen rekening gehouden met de gewijzigde berekeningsmethodiek. De werkelijke kosten bedragen €130.747 op Zeeuws niveau, waarvan €16.644 voor Vlissingen. Na behandeling in de Bestuurscommissie is de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zeeland behandeld in het AB GGD van 15 september. Met inachtname van de zienswijzen van de 13 gemeenten wordt op 15 december 2024 een definitief besluit genomen in het AB GGD. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Overeenkomstig de VZG-richtlijn zou deze wijziging van de begroting pas meegenomen mogen worden in de eerstvolgende budgetproductie zijnde de Bestuursrapportage 2024. Het extra budget zou dan pas medio oktober 2024 beschikbaar zijn. IJZ geeft aan dat dit ongewenst is voor de uitvoering van het Beleids- en jaarplan 2023 en 2024. Om die reden wordt deze begrotingswijziging nu separaat voorgelegd. De begeleidingscommissie van de GGD heeft negatief geadviseerd over deze begrotingswijziging.

Zij verwijst hiervoor naar het onderzoek naar de oprichting van een nieuwe GR waar IJZ ook onderdeel van uitmaakt, en raadt daarom af om structurele verplichtingen in de vorm van formatieuitbreiding aan te gaan. Tevens stelt zij dat deze extra formatie niet nodig is voor de instandhouding van kritieke processen bij IJZ. Wel wordt gewezen op de mogelijkheid om de formatie tijdelijk uit te breiden en de tijdelijkheid te koppelen aan de oprichting van een nieuwe GR. IJZ is het niet eens met dit advies en stelt dat de formatie-uitbreiding los staat van de nieuwe governancestructuur en dat contractmanagement en informatievoorziening kritieke bedrijfsprocessen betreffen waarin geïnvesteerd dient te worden. Tevens verwacht zij extra werk ten gevolge van de start van het toezicht op zorgfraude in 2024. Ten slotte geeft IJZ aan dat in deze krappe arbeidsmarkt tijdelijke functies voor 1 jaar, zonder perspectief op continuïteit, niet interessant zijn voor gekwalificeerde kandidaten.

Blad 2 behorend bij 2366632 / 2366767

Elke gemeenteraad geeft een eigen zienswijze. Het is denkbaar dat deze niet overeenkomen. In het AB van de GGD wordt uiteindelijk besloten over deze begrotingswijziging. Artikel 12 Dit maakt onderdeel uit van gelden voor GGD jeugd in onze programmabegroting, en die leggen we met een apart O&O-formulier in één keer voor aan de inspecteur. Daarom neemt uw raad dit besluit onder voorbehoud van goedkeuring van de inspecteur en de toezichthouder. Wat mag het kosten? De 2e begrotingswijziging omvat een verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ en gelijktijdige verhoging van de baten door het verhogen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ, en dus de bijdragen van de deelnemende gemeenten, gaat om structureel €130.747 op Zeeuws niveau. Voor Vlissingen betekent dit een structurele verhoging van €16.644. Wat is de dekking? In de gemeentelijke programmabegroting 2024-2027 zijn reeds structurele middelen à €17.000 opgenomen voor de formatie-uitbreiding van IJZ. Deze wordt 16 november 2023 vastgesteld in de besluitenraad van de gemeente. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De zienswijze van uw raad wordt door de portefeuillehouder Volksgezondheid ingebracht tijdens het AB GGD van 15 december 2023.

Bijlage(n) 2366636, 2366635, 2366634, 2366633 Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2366632 / 2366767