5.9 rvs OLAZ begrotingswijzigingen 2024 en begroting 2025

Registratiekenmerk: 2457679 / 2457703 Onderwerp: O.L.A.Z. begrotingswijzigingen 2024 en begroting 2025

De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde concept zienswijzen op de begrotingswijzigingen 2024 en de begroting 2025 de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z). 2. Het college opdracht te geven om de zienswijze (documentnr. 2457734) ten aanzien van deze stukken in te dienen vóór 27 juni 2024 bij het Algemeen Bestuur O.L.A.Z. 3. In te stemmen met de (gemeentelijke) 8e begrotingswijziging waarin: a. het financiële voordeel van de O.L.A.Z. begrotingswijzigingen 2024 ad € 27.112 verwerkt is; b. de kosten in de begroting 2024 zijn verwerkt. Dit betreft een voordeel van € 89.030 voor 2025. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder Samenvatting Van het O.L.A.Z. zijn de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 ontvangen. Begrotingswijziging 2024 Lagere verwerkings- en transportkosten voor gft-afval en het vervallen van de sorteeranalyses leiden tot een positieve bijstelling van € 27.112 op de begroting 2024. Begroting 2025 In de ontwerpbegroting 2025 is de totale Zeeuwse gemeentelijke bijdrage € 22.516.127. Voor gemeente Vlissingen wordt € 2.694.180 opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een positieve bijstelling van € 89.030 voor de gemeentelijke begroting 2025, omdat de cijfers nog gebaseerd waren op 2024 van OLAZ.

Voor de ontwerpbegroting 2025 is een inschatting gemaakt van de hoeveelheden rest- en gft-afval. In de begroting 2025 is een bedrag van €874.000 opgenomen ter reservering, voor benodigde investeringen in de milieustraten. Daarnaast is de indexering toegepast voor afvalstromen. Inleiding Gemeente Vlissingen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.). Op 25 april heeft de gemeente van het O.L.A.Z. het jaarrapport 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan u, als gemeenteraad, binnen 12 weken na ontvangst, zijn zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 kenbaar maken aan het algemeen- en daarna dagelijks bestuur van het O.L.A.Z. Wat willen we bereiken? Het indienen van een zienswijze op de O.L.A.Z. de begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 op basis waarvan het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. deze stukken kan vaststellen. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 Het draagt bij aan de doelstelling van de strategische visie Vlissingen is duurzaam financieel in balans.

Auteur: J Bijl Telefoonnummer: +31118487282

Registratienummer nota: 2457679 / 2457703

Wat gaan we ervoor doen? N.v.t. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De tarieven die uit de begroting van het O.L.A.Z. voortvloeien, zijn voorschottarieven. De indexering van deze voorschottarieven en het tarief van de milieustraten zijn gebaseerd op aannames. Daarnaast is bij de ontwerpbegroting 2025 uitgegaan van een bepaalde omvang van de verschillende afvalcomponenten. De omvang van de verschillende afvalcomponenten kan veranderen, net zoals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Investeringen in het verder ontwikkelen van de milieustraat zijn van invloed op de begroting 2025. Ook merken wij op dat de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting (inclusief CO2 heffing) in de toekomstige jaren een risico kan vormen voor de deelnemende gemeenten. Het risico wordt groter als het aantal kilo`s restafval stijgt. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder Wat mag het kosten? Voor de gemeente Vlissingen hebben de begrotingswijzigingen 2024 en de begroting 2025 (voor uitgebreidere financiële toelichting documentnummer 2457752) van het O.L.A.Z. de volgende impact: Begrotingswijziging 2024 De 1e begrotingswijziging O.L.A.Z.

2024 resulteert in een positieve bijstelling van de begroting van € 27.112, door een bonus/malus regeling in de overeenkomst (hoge kwaliteit gft-stroom betekent lagere verwerkingskosten), door het wegvallen van transportkosten naar de vergistingsinstallatie in Venlo en door de kostenbesparing van sorteeranalyses. Ook zijn de kosten voor de milieustraat aangepast. Deze kosten zijn gebaseerd op een tarief keer het aantal inwoners. Tijdens het opstellen van de stukken van de begroting 2024 was het inwonersaantal per 1-1-2024 nog niet bekend. Hierom is een ander inwonersaantal gebruikt. Het juiste inwonersaantal is inmiddels bekend en passen we nu aan. Tot slot is ook de bijdrage aan AOS Zierikzee begroot. De financiële effecten zijn verwerkt in de 8e Raadsbegrotingswijziging 2024. Het voordeel van € 27.112 wordt via deze begrotingswijziging ten gunste van de egalisatievoorziening afval gebracht. Dit is onder voorbehoud van het nog door de raad te nemen besluit bij de bij de vergadering over de jaarrekening 2023 van de gemeente Vlissingen op 3 juli. Begroting 2025 De O.L.A.Z. begroting 2025 resulteert in een voordelige bijstelling van de begroting van € 89.030 voor jaarschijf 2025. Deze financiële bijstelling is verwerkt in de 8e Raadsbegrotingswijziging ten gunste van de afvalstoffenheffing 2025..

Wat is de dekking? De voordelen van de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van O.L.A.Z. verwerken we zoals hierboven gemeld bij “wat mag het kosten”. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? De definitieve besluitvorming over de begrotingswijzigingen 2024 en de begroting 2025 vindt plaats in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z. op 12 september 2024. U wordt gevraagd, als één van de 13 Zeeuwse gemeenteraden, ter voorbereiding op de vergadering van het AB, vóór 27 juni 2024, zijn zienswijze over deze jaarstukken in te brengen bij het O.L.A.Z.

Blad 2 behorend bij 2457679 / 2457703

Bijlage(n) 2457734- Zienswijze O.L.A.Z. de begrotingswijzigingen 2024 en de begroting 2025 2457752- Toelichting begrotingswijzigingen 2024, begroting 2025- Raadsvoorstel 2457687- Aanbiedingsbrief jaarrapport 2023 2457691- OLAZ Jaarrekening vastgesteld DB 2457692- Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2024 2457690- Begrotingswijziging 2024 vastgesteld DB 2457688- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 2457689- O.L.A.Z. Begroting 2025 Gemeenten Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2457679 / 2457703