5.9 rvs Financiering gemeentelijk rioleringsplan bijlage 3 evaluatie financiering GRP

De raad heeft in haar motie B&W de volgende opdracht gegeven: Richting de begroting 2024 aan de raad voor te leggen: 1) Een evaluatie: a) van het vanaf 2014 ingezette beleid om de rioolinvesteringen volledig te dekken via de heffingen; Op 23 januari 2014 heeft de Raad het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2017 goedgekeurd (Bijlage 1). Hierin is opgenomen dat er uitgegaan wordt van optimaal beheer. Een gevolg hiervan is dat de investeringen verhoogd moeten worden om de huidige achterstand in te kunnen lopen. Eén van de zomersessies met de Raad ging over het vGRP. De conclusies van deze Themasessie Rioleringsplan (Bijlage 2) waren: 1. We kampen met een onderhoudsachterstand en als we nu geen maatregelen nemen wordt het probleem onbeheersbaar zeker gezien het gegeven dat in 2030 op veel plekken in Vlissingen de riolering aan vervanging toe is. Er moet nu worden gekeken naar oplossingen en niet pas als de problemen er zijn. 2. College geeft aan dat variant 4 zijn voorkeur heeft. Er wordt voor een lange termijn met een gelijk bedrag geïnvesteerd in nieuwe riolering en de achterstand kan worden bijgewerkt. Dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. De kosten waren nooit dekkend. Wordt voor deze variant gekozen, dan zullen de heffingen omhoog gaan. Dit zal echter gefaseerd gaan. Er moet worden gekeken naar creatieve oplossingen. 3.

Variant 4 stond ook in het coalitieprogramma. Raadsleden geven ook voorkeur aan variant 4, maar willen graag meer toelichting. Met name het kostenplaatje. 4. Aan het einde van de sessies wordt gekeken of een terugkoppeling over het rioleringsplan gewenst is. 5. In de zomernota zal nog geen volledige uitwerking komen, maar een globale oplossingsrichting. Het vaststellen van het vGRP en de conclusies uit de zomersessie om te werken richting een spaarsysteem in plaats van een leensysteem, resulteerde in het B&W-besluit van 18 november 2014 (Bijlage 3) waarin het college besluit:   

Een egalisatievoorziening riolering te vormen om de pieken en dalen in de kosten op te kunnen vangen De meeropbrengsten uit de rioolheffing tegenover de kosten van riolering in deze voorziening te doteren Investeringen in riolering (gedeeltelijk) uit deze egalisatievoorziening te bekostigen

In 2017 heeft het college een besluit genomen naar aanleiding van de Clustervergelijking voor de art.12 inspecteur. In dit document (Bijlage 4) wordt de in 2014 gekozen strategie en alternatieve strategieën afgewogen. Besloten wordt: 

Het College besluit om vast te houden aan het in 2014 goedgekeurde vGRP waarbij het uitgangspunt was/is om de lasten niet door te schuiven naar de toekomst. Tevens wil men vasthouden aan het sparen in een voorziening voor een Ideaal Complex. Ook in het nieuw op te

stellen vGRP wat in 2017 dient te worden vastgesteld zal het huidige beleid als uitgangspunt dienen.

In de gemeenteraad van 20 december 2018 wordt het “Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2021” vastgesteld. (Bijlage 5) De financiële koers welke in 2014 door gemeenteraad en college is ingezet, en welke in de daarop volgende jaren is gecontinueerd, heeft ook als uitgangspunt gediend voor het GRP in 2023. De verdere onderbouwing hierop is onder punt 2 van deze beantwoording te vinden.

b) van de inzet en het (niet)gebruik van de voorziening VGRP; De voorziening GRP heeft in 2021 haar hoogste stand bereikt, te weten Euro 7.188.191. Om het Ideaal Complex te kunnen bereiken waarin vervangingsinvesteringen volledig uit de inkomsten van de rioolheffing kunnen worden betaald zal in de komende jaren de gespaarde gelden in de voorziening worden ingezet om het achterstallig onderhoud te kunnen financieren. De onttrekking uit de voorziening zal in de jaren 2023-2028 verder oplopen om tot het Ideaal Complex te kunnen geraken. In 2022 is al een start gemaakt met de afbouw van de voorziening GRP. Zoals uit de beantwoording van vraag 2 kan worden gezien, is het Ideaal Complex het goedkoopste alternatief om de vervangingsinvesteringen in de riolering te kunnen financieren. Het heeft een gunstige ontwikkeling voor het tarief van de burger.

Het advies aan de Raad is om de huidige wijze van financieren van de vervangingsinvesteringen in de riolering te handhaven. Er wordt gestreefd om het Ideaal Complex in 2029 te bereiken. Op de langere termijn is dit alternatief ook gunstiger voor de burger en de hoogte van de rioolheffing.

Verloop voorziening 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 -1000000 -2000000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prognose

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Voorziening

2) Een presentatie van: a) Verschillende alternatieven van wijze van financieren van de rioolinvesteringen, inclusief de huidige wijze, eventueel met faseringen; b) De bij de verschillende alternatieven behorende tarieven en de te verwachten tariefontwikkelingen, met als uitgangspunt de 100% kostendekkendheid; De raad verzoekt het college inzicht te geven in de mogelijkheden om rioleringsinvesteringen te financieren. Hier zijn op hoofdlijnen drie manieren voor, te weten: 1. De investeringen betalen met geleend geld. Deze methode wordt omschreven als Activeren 2. De investeringen direct betalen met de inkomsten uit de rioolheffing. Dit wordt het Ideaal Complex genoemd. 3. Een tussenvariant of overgangsfase Ad. 1: Activeren Bij volledig activeren wordt de investering afgeschreven over de verwachte levensduur. Voor riolering is dat 60 jaar. Ieder jaar wordt 1/60 deel ten laste van de rioolheffing gebracht. Over het resterende bedrag (de boekwaarde) worden rentelasten afgedragen. De afschrijving en de rentelasten samen worden kapitaallasten genoemd. Op deze manier is de jaarlijkse financiële last voor de rioolheffing beperkt, namelijk alleen de jaarlijkse kapitaallasten. Op termijn echter wordt er een aanzienlijke hoeveelheid aan rentelasten betaald (60 jaar lang). Daarmee zijn de totale kosten (cumulatieve lasten) beduidend hoger dan alleen de rioolinvestering zelf. Ad.

2: Ideaal Complex In geval van het Ideaal Complex worden de rioleringsinvesteringen in het jaar van aanschaf volledig afgeboekt vanuit de opbrengst van de rioolheffing van datzelfde jaar. De opbrengst van de rioolheffing

komt daarvoor eerst in een voorziening. Bij het Ideaal Complex zijn de rentelasten over de rioolinvestering nihil en zijn de totale lasten gelijk aan rioolinvestering zelf. De investering wordt direct gefinancierd. Ad. 3: Overgangsfase Om van het systeem van Activeren naar het Ideaal Complex over te gaan, is een overgangssituatie van toepassing. Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en het overige deel van de investeringen wordt in hetzelfde jaar afgeboekt. Op dit moment zit de gemeente Vlissingen in deze overgangssituatie. Voor de alternatieven 2 en 3 is het wenselijk om jaarlijks een relatief gelijkmatig investeringspatroon te hanteren, zodat de fluctuaties en de daarmee gepaard gaande doorwerking naar de rioolheffing beperkt zijn. Dit vereist een duidelijke, planmatige aanpak van de rioleringsinvesteringen. In de huidige situatie hanteert de gemeente Vlissingen alternatief 3 om toe te kunnen groeien naar alternatief 2: het toepassen van het Ideaal Complex. Het doel van de huidige wijze is om dit Ideaal Complex te bereiken in 2029. De achterliggende reden daarvoor (oorspronkelijke motivatie) is om de uiteindelijke tarieven en de cumulatieve lasten op langere termijn te beperken. Varianten Om per 2024 vorm te geven aan de overgangssituatie en de wijze waarop toegegroeid wordt naar het Ideaal Complex zijn meerdere mogelijkheden.

Deze zijn uitgewerkt in varianten, waarbij iedere keer aan een verschillende ‘knop’ (variabele) is gedraaid en het effect daarvan op de hoogte van de rioolheffing inzichtelijk is gemaakt. De varianten betreffen het veranderen van rentetarieven, het uitstellen van het Ideaal Complex, het verlagen van de investeringen en het versneld leegtrekken van de voorziening. Een uitgebreide toelichting op deze varianten is opgenomen in de bijgevoegde notitie “Scenario’s rioolheffing GRP Vlissingen” (bijlage 6).

3) Een raadsvoorstel: a) om op basis van de voorgelegde evaluatie en alternatieven ten aanzien van de financiering van de rioolinvesteringen een nieuwe keuze te maken dan wel de huidige wijze van financieren te handhaven; b) met daarbij, afhankelijk van de keuze voor wijze van financiering, een herziene paragraaf 9.3.3 en 9.3.4 van het Rioolplan 2023.

bijlage 1

Besluiten- en toezeggingenlijst Raadsvergadering van 23 januari 2014 Aanwezig: 27 leden SP (2), GL (2), PvdA (4), CDA (2), D66 (2), VVD (2), POV (1), LPV (6), PSR (5), CU (1) Afwezig: -8. 8.1.

TE BEHANDELEN PUNTEN Aanpassen Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 naar aanleiding van wijziging Drank- en Horecawet (hierna DHW) Het amendement van de LPV is ingetrokken. De raad besluit unaniem: De Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (hierna APV) te wijzigen en aan te vullen met een nieuw hoofdstuk overeenkomstig bijgevoegd voorstel. Dit voorstel luidt om: Het schenken van alcohol in paracommerciële inrichtingen alleen toe te staan gedurende 2 uur voor, tijdens en tot 2 uur na activiteiten die worden uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon en daarnaast begin- en eindtijden op te nemen ten aanzien van het schenken van alcohol in sportgerelateerde inrichtingen, inrichtingen waar activiteiten worden georganiseerd van sociaal-culturele aard in de vorm van een poppodium en overige paracommerciële inrichtingen en eindtijden op te nemen voor de overige paracommerciële inrichtingen.

Het verbod om in een paracommerciële inrichting alcohol te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op derden dat voorheen werd opgenomen als voorschrift in de vergunning op te nemen in de APV; Het verbod om sterke drank te schenken behoudens ontheffing van de burgemeester in stand te laten en te hernummeren (verplaatsing en hernummering van artikel 2:33 APV); Een verbod op te nemen voor zowel commerciële als paracommerciële horeca om gedurende een periode van 24 uur of korter alcohol te schenken voor minder dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd (de zogenaamde happy hours en stuntprijzen); De mogelijkheid voor de burgemeester te creëren om horecabedrijven en slijtersbedrijven in voorkomende gevallen een beperking op te leggen; Geen verdere beperkingen op te nemen te weten: a. Geen beperkend reclameverbod voor de detailhandel omdat veel gewerkt wordt met landelijke reclame campagnes en dit niet handhaafbaar zou zijn. Vooralsnog geen toelatingsleeftijden, al dan niet tijdgebonden, op te b. nemen voor bepaalde typen inrichtingen.

8.2.

Wettelijk verplicht Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vlissingen De raad besluit unaniem: 1. tot goedkeuring van de beleidsnota Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Vlissingen 2013-2017, ten behoeve van de uitvoering uit te gaan van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2014-2017, 2. als ambitie uit te gaan van optimaal beheer te realiseren in een termijn van 10 jaar (gerekend vanaf 2013) en het daarbij gewenste investeringsniveau, rekening houdend met de financiële mogelijkheden binnen de totale

begroting, jaarlijks te bepalen bij het vaststellen van de kadernota en begroting, 3. het in het VGRP omschreven beleid en de ambitie te evalueren in 2017, 4. de verordening particuliere rioolaansluitingen 2014 vast te stellen. 8.3.

Walcherse visie op onderwijs De raad besluit unaniem: de Walcherse visie op onderwijs vast te stellen.

8.4.

Zeeuws Transitiearrangement Jeugd inclusief addendum De raad besluit unaniem: 1. In te stemmen met het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd; 2. In te stemmen met het addendum bij het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd; 3. De middelen, die in 2015 via het gemeentefonds worden ontvangen voor de decentralisatie van de Jeugdzorg, in zijn geheel te reserveren voor de Zorg voor Jeugd en deze op basis van solidariteit in Zeeland in te zetten.

8.5.

Aanbesteding Accountantsdienst De raad besluit unaniem: in te stemmen met de laatste verlenging van het contract van Deloitte voor de accountantscontrole over het controlejaar 2014.

8.6.

1e Wijziging van de Programmabegroting 2014 De raad besluit unaniem: de 1e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen

9. MOTIES D66 Mandela 9.1 De motie wordt ingetrokken na de toezegging de inhoud van de motie mee te nemen en te betrekken bij de beantwoording van de artikel 41 vraag van de PvdA over de vernoeming van Nelson Mandela. (opname actiepuntenlijst) 9.2 GL Schaliegas De motie wordt met de stemmen van de GL (2), SP (2), PvdA (4), D66 (2) en VVD (1) voor, verworpen. 9.3 GL Ouderen in de bijstand De motie wordt met de stemmen van GL (2), SP (2) en PvdA (4) voor, verworpen. De SP wijst er in zijn stemverklaring op dat het bestaan van een dergelijke regeling op zich al schandalig is en dat de SP daarom deze motie steunt. 9.4 GL Landingsmonument De motie wordt met de stemmen van GL (2) voor, verworpen. 2

TOEZEGGINGEN 1.

De artikel 41 vraag van de PvdA over de vernoeming van Nelson Mandela blijft op de actiepuntenlijst gehandhaafd tot dat de reactie van de Commissie Naamgeving op het verzoek verwerkt is in de beantwoording.

2.

In de raad van 27 februari 2014 zal het college aan de raad berichten welke dossiers geheim blijven en van welke dossiers de geheimhouding afgaat.

3.

In de raad van 27 februari 2014 zal het college de raad berichten over de afhandeling van de moties.

4.

De burgemeester zegt toe in de behandeling van het raadsvoorstel over de nieuwe Dranken Horecawet, indien de gesprekken met de paracommerciële instellingen afgerond zijn de leden van de raad hiervan op de hoogte te brengen. Bovendien zullen de verschillen met de gemeente Middelburg inzichtelijk worden gemaakt. (opname actiepuntenlijst)

5.

Wethouder van Dooren doet de toezegging tekstueel naar de verordening particuliere rioolaansluitingen Vlissingen 2014 te kijken eventueel in samenhang met de publicaties op de website van de gemeente Vlissingen op dit onderwerp (opname actiepuntenlijst)

6.

GL maakt gebruik van zijn agenderingsrecht om de volgende zinsnede in het raadsvoorstel Walcherse visie op onderwijs ‘Volwasseneducatie: de gedwongen winkelnering bij het ROC vervalt. Etc.” nader toegelicht te krijgen. Agendering commissie Maatschappelijke Zaken 13 februari 2014.

7.

PSR maakt gebruik van zijn agenderingsrecht om in de commissie Maatschappelijke Zaken van 13 februari 2014 nader terug te komen om een leerling 18 + zonder startkwalificatie.

3

bijlage 2

Themasessies Zomernota 2014

VERSLAG EN CONCLUSIES

Thema: Gemeentelijk rioleringsplan, woensdag 30 juli 2014, stadhuis Deelnemers college van B&W: John de Jonge, Dick Verboom. Deelnemers gemeenteraad en ondersteuners: Ramon van Belzen, Bert van Leiden, Ank Muller, Alex Soplantila, Rijnco- Jan Suurmond, Youssef Bouziani, Sjaak Rijkse, Pim Kraan, Barend de Lange, Niek Peters, Sjaak Vermeulen, Tamara Vork Deelnemers extern: vijf bezoekers Deelnemers ambtelijk: Bert van Leiden, Ramon van Belzen, Ellen Niemantsverdriet, Hans de Klerk, Indra Paasse (verslag en conclusies). Pers: Nadia Berkelder (PZC). VERSLAG Dick Verboom start met video over de wateroverlast in Westkapelle afgelopen maandag om aan te geven dat riolering misschien niet direct zichtbaar is voor inwoners, maar wel belangrijk. Er moet worden gekeken naar de optimalisering van het riool en de kosten die daar voor nodig zijn. De wethouder geeft ook een toelichting op het raadsbesluit van 23 januari 2014. Bert van Leiden verzorgt een presentatie over het gemeentelijk rioleringsplan In de presentatie komt naar voren dat in Vlissingen in de toekomst veel riolering aan vervanging toe is. Riolering gaat gemiddeld zo'n 60 jaar mee. In de jaren 70 is een groot deel van de riolering aangelegd/vernieuwd. Dat betekent dat in 2030 veel riolering moet worden vervangen. En daar is geld voor nodig. Daarnaast is er achterstallig onderhoud wat de afgelopen jaren is blijven liggen.

Er zijn vier varianten bedacht, deze worden door Bert van Leiden toegelicht. Er moet worden gekeken naar de beschikbare middelen én de benodigde middelen voor optimaal beheer. Onder optimaal beheer wordt verstaan: geen achterstand in kwaliteit riool, op tijd investeren in vervanging van het riool en exploitatiekosten voor extra onderhoud (als gevolg van achterstallig onderhoud) worden voorkomen. Alex Soplantila vraagt hoe het zit met het bestuursakkoord water uit 2011. Daar is afgelopen januari 2014 niet over gesproken. Bert van Leiden zoekt dit uit.* *Het bestuursakkoord water heeft als doelstelling om door samenwerking in de waterketen (leveranciers-gemeenten-waterschappen) een besparing te realiseren van ca. 450 miljoen op de totale geprognotiseerde kosten tot 2020 Nederland-breed met als doel de te verwachten stijging van de lasten te temperen. D.h.i. een kostenbesparing van ca. 10% te realiseren door samenwerking, kennisdeling, efficientievoordelen, innovatieve oplossingen en flankerende maatregelen. Bovenstaande items maken deel uit van het in jan. 2014 aangenomen vGRP.

Rijnco-Jan Suurmond vraagt sinds wanneer er nu precies te weinig geïnvesteerd is in de riolering. Bert van Leiden legt uit dat dit vanuit een verleden zo gegroeid is. In de jaren 70/80 is er veel geinvesteerd in aanleg van (nieuwe) riolering. In 2030/2040 is daarom veel riolering weer aan vervanging toe. Daarom moet nu worden gekeken naar oplossingen en moeten we niet afwachten wat voor problemen we tegen die tijd tegenkomen. In het huidige rioleringsplan staan bedragen die noodzakelijk zijn voor optimaal beheer. Deze bedragen komen niet overeen met de in de meerjarenbegroting opgenomen budgetten/investeringen. Kortom, als de gemeente wil investeren in een goed functionerende riolering, zal dit leiden tot toename van lasten in de vorm van rioolheffingen. Rijnco -Jan Suurmond vraagt of er een link is tussen het rioleringsplan en het wegenbeleidsplan. Het wegenbeleidsplan is in concept gereed en ligt klaar ter besluitvorming. Bert van Leiden geeft aan dat als je kijkt naar wijken uit de jaren 70, dat daar de wegen in 2030 ook een eind versleten zullen zijn. Deze afweging wordt altijd gemaakt. Werk wordt met werk gemaakt. Dit scheelt kosten. Maar voor nieuwe riolering hoeft niet altijd de hele weg open worden gebroken als deze nog goed is, geeft Ank Muller aan. Hiervoor kunnen ook creatieve oplossingen worden bedacht.

Bert van leiden geeft aan dat de gemeente Vlissingen gebruik maakt van deze innovatieve oplossing indien de riolering en de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. Bert van Leiden licht variant 1 toe. Hierbij wordt de huidige begroting aangehouden. Bij deze optie wordt de achterstand niet weggewerkt en blijft deze stijgen. Risico op calamiteiten neemt toe en de maatschappelijke kosten nemen ook toe. Youssef Bouziani vraagt of variant 1 eigenlijk wel een optie is. Bert van Leiden zegt dat de Provincie hoogstwaarschijnlijk niet akkoord zal gaan met variant 1. Variant 2 staat voor geleidelijk investeren over de periode van 10 jaar. Voordeel is dat er een evenwichtig investeringsniveau is over 10 jaar, maar achterstallig onderhoud blijft deels bestaan. Pim Kraan zegt dat variant 2 in het raadsvoorstel stond. Variant 3 staat voor geleidelijk investeren over 14 jaar. Voordeel is dat inzet en capaciteit waarschijnlijk haalbaar is en dat in 2028 achterstallig onderhoud bijna helemaal is weggewerkt. Nadeel is dat er meer beheers- onderhoudskosten bijkomen en dat achterstallig onderhoud langer blijft bestaan. Bert van Leiden geeft aan dat variant 3 zou kunnen. Vlissingen kan de inzet aan en in 2028 is achterstand weggewerkt. Pim Kraan vraagt of bij variant 3 de combinatie wegen/riool haalbaar is.

Bert licht toe dat voor het evenwicht/integraliteit tussen de diverse producten dit de meest ideale variant is. Variant 1 tot en met 3 zijn opties die gebaseerd zijn op de huidige financieringsmethode, maar er is nog een mogelijkheid en dat is variant 4. Wethouder John de Jonge geeft toelichting op variant 4 en vertelt dat we in het huidige systeem niet sparen, maar dat dit bij variant 4 wel het geval is. Wethouder Dick Verboom legt uit dat Vlissingen een schuld heeft en dit mede door investeringen in de riolering komt. Willen we toe naar een meer optimaal beheer van riolering en de rekening daarvoor niet voor ons uitschuiven naar de toekomst, dan moet Vlissingen een andere financieringsmethodiek toepassen waardoor wat aan de schuldpositie gedaan wordt. Wethouder John de Jonge vertelt dat we nu inleveren op kwaliteit en dat we een hoog risico lopen op calamiteiten. Elk jaar komen we fors tekort. In 2030 staan we voor grote problemen, omdat veel riolering vervangen moet worden. Dat moet worden voorkomen. We

moeten nu al vooruit kijken. Inwoners moeten zich dit ook gaan beseffen. Niek Peters maakt zich zorgen of bij variant 4 de heffingen voor inwoners volgend jaar meteen verdubbelen. Wethouder John de Jonge geeft aan dat dit niet het geval is. Dit zal waarschijnlijk gefaseerd gaan. Er is nog geen verdere uitwerking en doorrekening van variant 4. Pim Kraan vraagt of het klopt dat we nu al jaren structureel te weinig investeren. Wethouder John de Jonge bevestigt dit. De afgelopen jaren had Vlissingen meer moeten investeren. Riolering kost 11 miljoen per jaar. Begroten het nu op 5 miljoen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vlissingen. Dat is een gat van 6 miljoen. Alex Soplantila vraagt waarom er niet elk jaar een scan wordt gemaakt zodat zwakke plekken zichtbaar worden in de riolering. Zo kunnen we problemen voor zijn. Bert van Leiden geeft aan dat dit niet elk jaar haalbaar is. Dit wordt om de 8 jaar gedaan, maar bij tusseninspecties komt ook veel naar voren. Ank Muller vraagt zich af of er zich nu veel calamiteiten voordoen. Bert van Leiden vertelt dat er sowieso regelmatig (kleine) calamiteiten zijn. Het vervelende is dat dit niet te voorspellen is. Eén ding is zeker, des te groter de onderhoudsachterstand des te groter de kans op calamiteiten. Barend de Lange vindt het makkelijk gezegd om de heffing te verhogen. Hij is het daar niet mee eens.

Bij sport en cultuur wordt ook niet naar de kwaliteit gekeken, hier wel. Wethouder Dick Verboom antwoordt dat een bepaald niveau van beheer van de riolering noodzakelijk is. Vlissingen heeft hierin een zorgplicht. Dat is bij sport en cultuur niet zo. Wethouder John de Jonge licht toe dat het geld dat gespaard kan worden, van de schuld af gaat. Er is geen speciaal potje voor zoals Niek Peters vraagt. Op lange termijn is de investering beter voor de stad. Wethouder Dick Verboom zegt dat variant 4 voor het college de meest verantwoorde keuze is. Pim Kraan vult aan dat deze variant recht doet aan het coalitieprogramma. Ank Muller vindt dat er in de toekomst meer oplossingen moeten worden bedacht zoals bij de Burgemeester Stemerdingenlaan. Pim Kraan geeft aan dat hij gespreksleider mist bij de sessie. Met name voor de themasessies sport en cultuur vindt hij dit wenselijk.

CONCLUSIES 1. We kampen met een onderhoudsachterstand en als we nu geen maatregelen nemen wordt het probleem onbeheersbaar zeker gezien het gegeven dat in 2030 op veel plekken in Vlissingen de riolering aan vervanging toe is. Er moet nu worden gekeken naar oplossingen en niet pas als de problemen er zijn. 2. College geeft aan dat variant 4 zijn voorkeur heeft. Er wordt voor een lange termijn met een gelijk bedrag geïnvesteerd in nieuwe riolering en de achterstand kan worden bijgewerkt. Dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. De kosten waren nooit dekkend. Wordt voor deze variant gekozen, dan zullen de heffingen omhoog gaan. Dit zal echter gefaseerd gaan. Er moet worden gekeken naar creatieve oplossingen. 3. Variant 4 stond ook in het coalitieprogramma. Raadsleden geven ook voorkeur aan variant 4, maar willen graag meer toelichting. Met name het kostenplaatje. 4. Aan het einde van de sessies wordt gekeken of een terugkoppeling over het rioleringsplan gewenst is. 5. In de zomernota zal nog geen volledige uitwerking komen, maar een globale oplossingsrichting.

bijlage 3

B & W - NOTA Onderwerp: Voorziening Riolering Samenvatting: Op 23 januari 2014 heeft de Raad het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2017 goedgekeurd. Hierin is opgenomen dat er uitgegaan wordt van optimaal beheer. Een gevolg hiervan is dat de investeringen verhoogd moeten worden om de huidige achterstand in te kunnen lopen. Eén van de zomersessies met de Raad ging over het vGRP. Hierin is besloten om de investeringen over 14 jaar te spreiden (tot 2028) zodat de pieken in de investeringen voorkomen worden, en de tarieven de komende jaren met ingang vanaf 2015 extra te verhogen tot in totaal circa 100%. Het doel hierbij is na deze jaren van verhoging de lasten voor de burgers niet onevenredig te laten stijgen. De extra opbrengsten uit rioolheffing tegenover de kosten van riool zullen in een egalisatievoorziening riolering worden gedoteerd. Deze voorziening wordt gebruikt om na 2028 te komen tot een zogenoemd ideaalcomplex waarbij de investeringen direct ten laste van de egalisatievoorziening gebracht kunnen worden. Het doel is wel dat de egalisatievoorziening aan het eind van de periode (60 jaar) op € 0 uitkomt. Het is daarom ook de bedoeling dat na 2028 de tarieven weer naar beneden bijgesteld om te voorkomen dat de egalisatievoorziening te hoog wordt.

Inleiding: Met de goedkeuring door de Raad op 23 januari 2014 van het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan is besloten om te komen tot optimaal beheer van de riolering in de gemeente Vlissingen. De consequentie hiervan is dat het investeringsniveau verhoogd moet worden om de huidige achterstand in te lopen. In de zomersessie met de Raad over het vGRP is besloten om de investeringen de eerstkomende 14 jaar te spreiden, elk jaar een gelijk investeringbudget, zodat er niet teveel pieken en dalen zijn. Ook is besloten in deze zomersessie om de tarieven vanaf 2015 extra te laten stijgen (tot 100% de komende jaren) zodat een egalisatievoorziening gevormd kan worden. Deze egalisatievoorziening kan, als er extra investeringen nodig zijn, de extra kosten opvangen. De verwachting is dat vanaf 2028 weer extra investeringen nodig zijn, om de rioleringen in de wijken die in de jaren '70 gebouwd zijn te vervangen. Deze rioleringen zijn dan 60 jaar oud wat de technische levensduur is. De egalisatievoorziening wordt gevormd vanuit de rioolheffing. De voorziening is enerzijds een tariefsegalisatievoorziening: hiermee worden grote stijgingen in de tarieven opgevangen, ook als er meer kosten gemaakt worden.

Anderzijds wordt de egalisatievoorziening ook gebruikt om investeringen in de toekomst niet meer te activeren maar ten laste van de voorziening brengen, waardoor in de toekomst geen extra kapitaallasten meer in rekening worden gebracht. Dit is een kosten-egalisatievoorziening. De egalisatievoorziening moet verplicht gebruikt worden voor investeringen ten behoeve van de riolering. Aan het eind van de periode waarvoor het vGRP (60 jaar) dient moet de voorziening € 0 zijn. De tarieven worden na 2028 naar beneden bijgesteld om te voorkomen dat de egalisatievoorziening te hoog wordt. Beoogd resultaat: Een egalisatievoorziening vanuit de rioolheffing vormen zodat de pieken en dalen in de investeringen opgevangen kunnen worden en de tarieven voor de rioolheffing op een gelijkmatig niveau blijven. De tarieven worden de Afdeling, auteur: Bedrijfsvoering / Financiën, E. NiemantsverdrietZwijnenburg Telefoonnummer: 0118-487405 Portefeuillehouder: - J. de Jonge Datum: 10-11-2014 Programma: Bestuur Aard van het stuk: 1. Openbaar

Collegebesluit: 18 november 2014 Commissievergadering: Raadsvergadering: Registratienummer: 605874 Beslissingsbevoegdheid:B&W Status: 16 Gereed voor document generatie Behandelwijze: Besluitvormend stuk

komende jaren verhoogd tot circa 100% (vanaf 2015), waarbij de meeropbrengsten uit de rioolheffing tegenover de kosten van het riool in deze voorziening gedoteerd kunnen worden. Argumenten: In het vGRP 2013-2017 is geconstateerd dat het rioleringsstelsel van de gemeente Vlissingen achterstallig onderhoud heeft. Door extra investeringen in de komende 14 jaar worden deze achterstanden ingelopen en komen we tot een optimaal beheer van dit rioleringsstelsel. Hiervoor moet het tarief van de rioolheffing verhoogd worden zodat deze extra investeringen gedekt zijn. In het vGRP is ook geconstateerd dat vanaf 2028 de technische levensduur van de riolering in de wijken die gebouwd zijn in de jaren '70 verstreken is en waarschijnlijk voor een groot deel vervangen zou moeten worden. In deze periode zijn veel wijken gebouwd. Om de extra investeringen op te kunnen vangen is in de zomersessie besloten de tarieven voor de rioolheffing in de komende jaren (vanaf 2015) tot 100% te verhogen waarvoor een egalisatievoorziening gevormd kan worden. Kanttekeningen: Door de stijging van de tarieven bestaat de kans dat de verzoeken om kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen meer worden, waardoor de opbrengsten minder worden. Hiernaast bestaat de kans dat er (juridisch) bezwaar gemaakt wordt tegen de (extra) tariefstijging.

Kosten, baten en dekking: De tarieven voor de rioolheffing de komende jaren tot 100% verhogen. In 2015 wordt het tarief met 25% t.o.v. 2014 verhoogd. Hiermee zullen de kosten voor de extra investeringen tot 2028 volledig gedekt zijn en is er in 2015 een meeropbrengst berekend van € 1.133.000. Deze meeropbrengst wordt in de voorziening gedoteerd, evenals de meeropbrengsten van de komende jaren. Communicatie/burgerparticipatie: Besproken met communicatieadviseur: Nee Bijlage(n): 610477 610474 610476 610475

Kapitaallasten investeringen riool kostendekkingberekening rioolheffing Ontwikkeling voorziening riolering Ontwikkeling rioolheffing

-2-

B & W - BESLUIT Registratienummer: 605874 Besluit: Het College van B&W besluit conform advies:

· · ·

Een egalisatievoorziening riolering te vormen om de pieken en dalen in de kosten op te kunnen vangen De meeropbrengsten uit de rioolheffing tegenover de kosten van riolering in deze voorziening te doteren Investeringen in riolering (gedeeltelijk) uit deze egalisatievoorziening te bekostigen

Vlissingen, 18 november 2014 de secretaris,

drs. H.W. Moerdijk RA

-3-

bijlage 4

bijlage 5

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN VAN 20 DECEMBER 2018 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS 1. OPENING EN MEDEDELING Afwezig: mw. Kuipers (SP) en mw. Eggermont (LPV). Aanwezig: J.C.A. Dooms (LPV), A. van der Giessen (VVD), C. van Dalen (CU), W.B. Kraan (POV), A. Duijndam (Lijst Duijndam), RJ Suurmond (PSR), G.H.J. Blom (PSR), J.L. Vermeulen (PSR), L. Kooger-Worm (PSR), H.W. Jansen (50Plus), K. van Wezel (50Plus), J.K. Weijermans (PSR), J.J. Rijkse (SP), L.E.J. Janse – v.d. Weele (SGP), C.R. Tromp (SGP) – aanwezig vanaf agendapunt 6.6, C. Bertijn (CDA), F.E.C. Oreel (PvdA), R.G. Kleefman (POV), J. Portier (GL), G. Kordis (GL), T.E. Vork-Ritter (VVD), G.A. Sips (LPV), D. van den Bout (LPV), H. van Heek (LPV), J.A. Elliott – Hilverdink (D66). College: J. de Jonge (LPV), A. Vader (PSR), S. Stroosnijder (SP), E. Verhage (GL) en R. Reijnierse (50Plus). Voorzitter: burgemeester A.R.B. van den Tillaar Griffier: F. Vermeulen Benoeming leden commissie geloofsbrieven. De raad stemt in met de benoeming van de heren Bertijn, Rijkse en mw. Vork. 2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA De agenda wordt conform vastgesteld. 3. SPREEKRECHT BURGERS Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 4.

COMMISSIE GELOOFSBRIEVEN Beëdiging commissieleden De geloofsbrieven zijn akkoord bevonden door de leden van de commissie geloofsbrieven. Eed De heren Hozee (POV), De Zwarte (CDA), Tollenaar (CDA), Janse (D66) De dames Naïmi (50PLUS), De Goffau (SGP). De verklaring en belofte De heren Brunke (POV), Rietman (D66), Dijk (50PLUS), Bottse (GL), Steutel (SP) De dames Claessens (PvdA), Coret (SP), Vodegel (PvdA), Van der Borgt (GL). 5. STAND VAN ZAKEN ARTIKEL 12 STATUS Het raadsvoorstel met de reactie op het rapport van de inspecteur wordt geagendeerd voor de Commissie Algemeen en Ruimte van donderdag 10 januari 2019. De week erop is er dan voorafgaand aan de commissie Sociaal een korte Besluitenraad. Het raadsvoorstel zal vrijdag 21 december 2018 bij de vergaderstukken op de iPad geplaatst worden. 6. RAADSVOORSTELLEN Routinestukken 6.1 Verordening Parkeerbelasting De raad besluit unaniem; De verordening Parkeerbelastingen 2019 vast te stellen. 1

6.2 Grondprijzen 2019 De raad besluit unaniem; de grondprijzen 2019 vast te stellen. 6.3 1e Begrotingswijziging 2018 GGD – Veilig Thuis De raad besluit unaniem; 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland ten behoeve van Veilig Thuis onder voorbehoud van positieve besluitvorming door het CZW-bureau (in mandaat namens het college van B&W Vlissingen) op de aanvraag om aanvullende financiering uit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang en dit ook als zodanig te communiceren met de GGD. 2. Hiervoor de benodigde middelen ad. € 13.622 (2018) en ad. € 16.427 (2019 en verder) beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van het binnen de gemeentelijke begroting beschikbare budget voor Jeugdhulp. 6.4 Wijzigingen in Gemeenschappelijke regelingen De voorzitter zegt naar aanleiding van een gestelde vraag in de Adviesraad van 6 december 2018 over eventuele terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding het volgende; de gewijzigde regelingen gaan in na publicatie van de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen. De raad besluit unaniem; • om een aantal wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen Orionis en Stadsgewestelijke brandweer Middelburg-Vlissingen vast te stellen. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de nota goede samenwerking tussen gemeenten en GR'en en de WGR 2015.

• om het college van B&W toestemming te verlenen om op grond van de bovengenoemde nota 5 gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen OLAZ, RUD, VRZ, Orionis en SGB • om de burgemeester toestemming te verlenen om op grond van de bovengenoemde nota 2 gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. Het betreft de gemeenschappelijke regelingen Orionis en SGB. Mondeling vraagt de voorzitter aan de raad een extra besluitpunt aan het besluit toe te voegen; Wethouder Vader te benoemen als derde Vlissingse vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van Orionis. De raad stemt hier unaniem mee in. 6.5 Statutenwijziging Archipelscholen De raad besluit unaniem; 1. In te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Archipelscholen; 2. Het besluit ten aanzien van de statutenwijziging schriftelijk te bevestigen aan Stichting Archipelscholen Debatstukken 6.6 Evaluatie pentekening Wethouder Vader geeft een korte toelichting. Voorafgaand heeft de PvdA schriftelijk twee vragen gesteld. Er wordt uitleg gegeven over de variant indien de visie door de drie Walcherse raden verschillend wordt vastgesteld. De gemeenteraad van Middelburg heeft de visie overigens van de week ongewijzigd vastgesteld.

De besluitvorming in de Veerse gemeenteraad is uitgesteld naar januari 2019 en de tekst van de visie zal aangescherpt worden naar aanleiding van het advies van de Veerse WMO adviesraad. De besluitvorming van de raad op 11-1-2018 had te maken met de besluitvorming om de toegang naar Vlissingen te halen. Het Vlissingse college heeft voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot 1-1-2019 Het Veerse college was het daar niet mee eens. De Vlissingse stap is ingegeven om zonder extra. kosten – wie breekt betaalt- twee jaar van tevoren kenbaar maken dat er besloten is om uit de samenwerking te treden. 2

Amendement PvdA Het amendement van de PvdA wordt, met de stemmen van de PvdA (1), POV (2), VVD (2), CU (1), LD (1), D66 (1) en de SGP (2) voor, verworpen. Stemverklaring van de CU: Het CU zal voor stemmen, maar bepaalt voor zichzelf dat de besluitpunten 2e en 3 ter kennisname zijn. Stemverklaring PvdA: De PvdA zal voor de beslispunten stemmen, maar is het niet eens met de inhoudelijke tekst van het raadsvoorstel. De raad besluit unaniem; 1. Kennis te nemen van de eindrapportage "Evaluatie Pentekening; Spanning tussen Visie & Realiteit". 2. In te stemmen met de "Walcherse Visie en ambities op het Sociaal Domein" (Pentekening 2.0). 3. Uit te spreken dat deze visie en ambities richtinggevend zijn voor het totale sociaal domein. Motie SGP – LD – PvdA – CU – D66 – VVD De motie wordt met de stemmen van de SGP (2), LD (1), PvdA (1), CU (1), D66 (1), VVD (2), POV (2) en D66 (1) voor, verworpen. Motie LPV Meedienkers. De motie wordt unaniem aangenomen. De motie vraagt het college met het oog op de nog op te stellen ontwikkelagenda in het voorjaar van 2019 te onderzoeken • Of het concept van de “MEEDIENKERS”, zoals beschreven in het artikel van “Binnenlandsbestuur”, ingepast kan worden.

• Dit omdat gebleken is dat op punten als bereikbaarheid, toegankelijkheid, meedenken, het vinden van een passende oplossing en tevredenheid over de geboden hulp en ondersteuning het beschreven concept uitstekend voldoet. Het artikel is te vinden via onderstaande link: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meitinkers-in-plaats-van-wijkteams.9602845.lynkx

6.7 Gemeentelijk rioleringsplan Wethouder Verhage zegt toe dat de kleuren bij de kaarten voorzien worden van een duidelijke legenda. Als voorbeeld verwijst de SGP naar p. 29. (opname actiepuntenlijst) Wethouder De Jonge zegt toe dat indien de OZB onverhoopt doorgroeit naar 150% hij naar de raad komt met nieuwe voorstellen om de lasten voor de burgers te beperken – hoofdstuk 9. (opname actiepuntenlijst) Voorstel van orde van de POV om het raadsvoorstel van de agenda te halen. Wethouder De Jonge uit zijn zorgen over de legitimiteit van de werkzaamheden aan het riool als het Gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2021 niet aangenomen wordt. Bovendien vindt de wethouder het onderhandeling technisch onhandig om nu de keuze al vast te leggen. De wethouder herbevestigt de toezegging Voor het voorstel van orde stemmen de fracties van de POV (2) en de PvdA (1). Het voorstel van orde wordt verworpen. Amendement CDA- CU – VVD – POV – PvdA – SGP – LD Het amendement wordt met de stemmen van CDA (1), CU (1), VVD (2), POV (2), PvdA (1), SGP (2), LD (1) voor, verworpen.

3

De SGP heeft de volgende stemverklaring gezien de uitkomst van het amendement; De SGP wil dat de inwoners van Vlissingen onbevreesd het toilet kunnen doorspoelen. De SGP stemt in met het plan- de uitvoering - maar niet met het financiële verhaal erachter. De raad besluit met de stemmen van de PSR (5), 50Plus (2), SP (1), SGP (2), D66 (1), GL (2), LPV (4) voor; 1. Het concept Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2021 vast te stellen. 6.8 Verordening OZB De raad besluit unaniem; Vast te stellen; 1. De verordening OZB 2019; 2. De programmabegroting, conform het bijzondere voorschrift van de inspecteur art. 12 traject, te wijzigen overeenkomstig de bijgevoegde begrotingswijziging met een vermeerdering van de opbrengsten OZB voor 2019 met € 336.000 7. MOTIES 7.1 SGP – LD Kerstpakket De motie wordt ingetrokken. 7.2 PvdA – CDA – POV – VVD - SGP Deelname Regiobureau De motie wordt met de stem van de SP (1) tegen aangenomen. 8A. ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE Wethouder Verhage: Antwoorden gekomen op vragen van GroenLinks inzake de Spyros olievervuiling. Er is een brief van Rijkswaterstaat binnengekomen. In januari 2019 zal er een gesprek hierover gevoerd worden met Rijkswaterstaat. Wethouder Reijnierse heeft de volgende mededeling naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over het proces van het Nollebos. In die brief werd een bijeenkomst aangekondigd voor 14 januari 2019.

De beoogde zaal bleek echter maar voor 2 uur beschikbaar. Het is een slecht idee om de tijd voor een dergelijke bijeenkomst zo strikt af te bakenen. Er is een andere zaal gezocht en gevonden. Dit hield echter wel in dat de datum een week opschuift. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 23 januari om 19.00 uur in de Lasloods. 8B. VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN LPV (dhr. Van Heek) – eigendom Arsenaalplein 1 t/m 9. De vragen zijn afdoende beantwoord. 8C. ACTUELE ZAKEN RAAD De SP heeft de volgende vraag; Er worden 13.000 zaken niet verder onderzocht, 23.000 zaken liggen nog op de plank. Maar als iemand op internet een bericht dupliceert, dat oproept tot een democratisch recht, belt de politie de volgende dag aan de deur. Hoe verklaart u dat? De burgemeester zoekt dit uit. (opname actiepuntenlijst) 9. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST 9.1 Besluitenlijst besluitenraad 29 november 2018 9.2 Besluitenlijst adviesraad 6 december 2018 De besluitenlijsten zijn vastgesteld. 10A. SCHRIFTELIJKE VRAGEN o.g.v. ARTIKEL 34 RvO 10A.1 Beantwoording art. 34 vragen van 50Plus van 30-09-2018 over geluidsoverlast Sloeweg Bossenburgh. 10A.2 Beantwoording art. 34 vragen van 50Plus van 12-11-2018 over veranderopgave inburgering. 10A.3 Beantwoording art. 34 vragen van het CDA van 10-10-2018 over gebiedsgerichte aanpak Nollebos. 4

10A.4 Beantwoording art. 34 vragen van het CDA van 17-11-2018 over OZB tarief sportverenigingen. 10A.5 Beantwoording art. 34 vragen van de POV van 05-11-2018 over rotonde SloewegWeyevlietweg. 10A.6 Beantwoording art. 34 vragen van de SP van 08-11-2018 over sluiting van de Lidl. 10A.7 Beantwoording art. 34 vragen van de LPV van 20-11-2018 over jaarverslag Bureau Leerlingzaken. 10A.8 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 30-01-2018 over afvoer grond begraafplaats. 10A.9 Beantwoording art. 34 vragen van de SGP van 14-11-2018 over plan van aanpak illegale bouwwerken Bossenburgh. 10A.10 Beantwoording art. 34 vragen van de PSR van 15-11-2018 over politiezorg havengebied Vlissingen-Oost. De PSR zal gebruik maken van zijn agenderingsrecht in een komende commissievergadering. 10A.11 Beantwoording art. 34 vragen van de CU over onveilige situaties bedrijventerreinen. 10B.

AFHANDELING MOTIES

11.

OVER TE LEGGEN STUKKEN

12. SLUITING De vergadering sluit om 22.35 uur.

5

bijlage 6

NOTITIE Aan Van Datum Kenmerk

: : : :

Ferry Kramer – gemeente Vlissingen Ruben Houmes – NU-adviesbureau 30 augustus 2023 R018.P244/N04/RHOU

Betreft

:

Scenario’s rioolheffing GRP Vlissingen 2023

De gemeenteraad van de gemeente Vlissingen heeft bij de behandeling tot vaststelling van het nieuwe GRP Vlissingen 2023 een motie aangenomen waarin zij het college verzoekt om meer inzicht te geven in de mogelijkheden ten aanzien van kostendekking van de rioleringsinvesteringen in relatie tot het vigerende beleid waarin wordt toegegroeid naar een zogenaamd ideaalcomplex. In deze notitie wordt een aantal scenario’s uitgewerkt rondom de kostendekking en de rioolheffing binnen het nieuwe GRP. Uitgangspunten Voor het opstellen van de scenario’s is gewerkt met een aantal uitgangspunten. • Het startpunt en vergelijkingspunt is de kostendekkingsberekening uit het GRP Vlissingen van 16 januari 2023. • De hierin gehanteerde bedragen voor investeringen, exploitatielasten, beginstand van de voorziening en rentetarieven zijn niet gewijzigd, behoudens wanneer dit voor een scenario noodzakelijk is. • De gehanteerde tijdshorizon bedraagt tot en met 2035. Op dat moment dient de omvang van de voorziening ongeveer leeg te zijn (circa € 0,-). Waar mogelijk zijn op dat moment ook de inkomsten en uitgaven min of meer met elkaar in evenwicht. • De resultaten van de verschillende scenario’s zijn uitgedrukt in de mate van groei (procentueel) van de rioolheffing. Scenario’s In het onderstaande overzicht zijn de verschillende scenario’s onderscheiden en kort toegelicht. Scenario 00 01 02 03 04 05

Toelichting Basisberekening conform GRP januari 2023 Verhoogde rentetarieven (+0,5%) Later realiseren ideaalcomplex (in 2034) Verlagen van de investeringen met 25% over de volledige periode tot 2035 Versneld leegtrekken van de voorziening (2027) Combinatie van lagere investeringen en iets later realiseren ideaalcomplex

Ad 01 rentetarieven Het verhogen van de rentetarieven leidt tot hogere kosten over de geactiveerde investeringen (zowel bestaand als nieuw). Deze hogere kosten zorgen er voor dat de tarieven vanaf 2026 iets meer stijgen. De eerste jaren kan nog worden geteerd op de voorziening, die daardoor iets sneller leegloopt, maar daarna moeten de hogere kosten worden opgevangen door een verhoging van de rioolheffing.

30 augustus 2023

1/3

Ad 02 later ideaalcomplex Het later realiseren van het ideaalcomplex leidt ertoe dat een groter deel van de investeringen eerst nog wordt afgeschreven. Daardoor zijn de kosten op korte termijn lager. Dit leidt tot een lagere stijging van de rioolheffing, maar ook tot het trager leeglopen van de voorziening. De totale kosten op langere termijn (ruim na 2035) zullen iets hoger liggen vanwege de toegenomen kapitaallasten (rente en afschrijving). Ad 03 verlagen investeringen Het verlagen van het investeringsniveau leidt logischerwijs direct tot lagere kosten. Dit heeft daarmee ook zijn weerslag op de hoogte van de rioolheffing die maar beperkt stijgt. Het ideaalcomplex kan nog steeds worden gerealiseerd in het oorspronkelijke tempo, maar de voorziening loopt minder snel leeg. Op langere termijn (ruim na 2035) zullen de investeringen wel weer moeten toenemen om het rioleringssysteem kwalitatief gezien op peil te houden. Ad 04 leegtrekken voorziening Als de voorziening versneld wordt leeg getrokken bij een gelijkblijvend investeringsniveau. Daarmee kan een groter deel van de investeringen direct worden gefinancierd en hoeven deze niet te worden geactiveerd. De jaarlijkse baten van de rioleringszorg dekken echter in die periode niet de jaarlijkse kosten. Daarom moet de rioolheffing na het leegtrekken van de voorziening versneld stijgen om de kosten voldoende te kunnen dekken.

Ad 05 combinatie In het combinatiescenario is getracht de aspecten die positief werken op de hoogte van de rioolheffing zoveel mogelijk met elkaar te combineren. Daarbij worden de investeringen beperkt (75%) en het bereiken van het ideaalcomplex iets uitgesteld. Ook voor dit combinatiescenario geldt dat de investeringen op langere termijn (ruim na 2035) wel weer moeten toenemen om het rioleringssysteem kwalitatief gezien op peil te houden. Ontwikkeling rioolheffing Zoals genoemd worden de resultaten van de scenario’s weergegeven als effect op (het verloop van) de rioolheffing. In de onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages van de rioolheffing weergegeven gedurende de periode tot en met 2035. Tabel 1: tariefontwikkeling rioolheffing bij scenario’s, periode tot 2035

Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

30 augustus 2023

SC 00 0,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0%

SC 01 0,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 2,0% 1,5% 0,0% 0,0%

SC 02 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0%

SC 03 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0%

SC 04 0,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 8,0% 8,0% 5,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SC 05 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 0,0% 0,0%

kenmerk R018.P244/N04/RHOU 2/3

Om de resultaten iets meer te visualiseren is het verloop van de rioolheffing ook in een grafiek weergegeven. Hierbij wordt de (gewogen gemiddelde) hoogte van de eigenaren heffing in beeld gebracht, zoals opgenomen in de kostendekkingsberekeningen. Figuur 1: tariefontwikkeling rioolheffing eigenaren bij verschillende scenario’s

€ 320,00

€ 300,00

€ 280,00

€ 260,00

€ 240,00

€ 220,00

€ 200,00 2023

2024

2025 sc00

2026

2027

sc01

2028 sc02

2029

2030 sc03

2031 sc04

2032

2033

2034

2035

sc05

In de grafiek is goed zichtbaar dat het verlagen van het investeringsniveau (scenario’s 03 en 05) logischerwijze het meeste directe invloed op de hoogte van de rioolheffing heeft. Op de langere termijn zal deze echter weer verder moeten stijgen om het investeringsniveau te laten aansluiten bij het vereiste kwaliteitsniveau van het rioleringssysteem. Ook is zichtbaar dat het iets later bereiken van het ideaalcomplex op korte termijn de hoogte van de rioolheffing iets drukt. Ook hier geldt dat dit op de langere termijn echter weer zal stijgen, mede als gevolg van toenemende kapitaallasten. Tot slot is zichtbaar dat het versneld leegtrekken van de voorziening bij een gelijkblijvend investeringsniveau leidt tot een versnelde stijging van de rioolheffing.

30 augustus 2023

kenmerk R018.P244/N04/RHOU 3/3