5.9 rvs Concept 2e berap en 3e begrwijz 2021 VRZ

Registratiekenmerk: 1341042 Onderwerp: Concept-tweede bestuursrapportage en derde begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Zeeland

De raad besluit; een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde derde begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met: 1. de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de tweede Bestuursrapportage 2021; 2. de onttrekking aan de reserves, zoals opgenomen in bijlage 3 van de tweede bestuursrapportage 2021. Samenvatting De concept-derde begrotingswijziging 2021 wordt door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) voor het geven van een zienswijze voorgelegd aan uw raad. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de tweede bestuursrapportage 2021, behorend bij de derde begrotingswijziging 2021, ter informatie aangeboden aan het college en uw raad. De genoemde stukken worden in de inleiding kort toegelicht. Na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen wordt de concept-derde begrotingswijziging 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de VRZ in de vergadering van 17 december 2021. Inleiding Tweede bestuursrapportage 2021 Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2021. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van de VRZ.

Ontwikkelingen brandweerzorg Op 21 juni hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid het besluit genomen een nieuwe stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ in te richten. Het door deze stuurgroep op te leveren implementatieplan wordt eind 2021 ter bespreking voorgelegd aan de vergadering van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid. Vrijwilligheid In de afgelopen periode is het rapport ‘Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport van Brandweer Zeeland gaat de VRZ een plan van aanpak opstellen om te komen tot een visie op vrijwilligheid voor de beleidsperiode 2022-2025. Vakbekwaamheid brandweer In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Voor 2021 wordt beoogd om het begrote aantal leergangen uit te voeren. Verder zijn met de extra gelden die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidseisen in 2021 in de eerste acht maanden reeds 4 manschappen geplaatst op een externe dagopleiding en zijn er twee leergangen chauffeur ingekocht. Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen Auteur: M. Schouw Telefoonnummer: 0118-487560 Datum document:

Registratienummer nota: 1341041 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

Reanimatietaak Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft op 9 juli 2021 besloten om de reanimatietaak structureel te implementeren op alle brandweerposten in Zeeland. Het uitvoeren van de taak gebeurt in nauwe samenwerking met het Witte Kruis Zeeland, zij zijn wettelijk primair verantwoordelijk voor deze taak. concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Het concept-beleidsplan is na behandeling in het AB van de VRZ op 9 juli 2021 doorgestuurd naar de colleges voor behandeling in de gemeenteraden. Het concept beleidsplan is voor een zienswijze geagendeerd voor de commissievergadering van 2 december 2021 en de besluitenraad van 9 december 2021. Verkenning Samenwerking GGD / RUD / VRZ Eind 2020 is de verkenning naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VRZ. De verkenning wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. In de periode tot en met april heeft Berenschot de samenwerkingskansen tussen de drie organisaties verkend, zowel in het primaire als in het secundaire proces. Deze samenwerkingskansen worden in het vervolg van de verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario’s voor samenwerking. Berenschot heeft het eindrapport van de verkenning naar de samenwerking in juli 2021oplevert aan de Algemeen Besturen van GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland.

Het rapport van Berenschot is in juli 2021 gepresenteerd aan de drie Algemeen Besturen van de deelnemende Gemeenschappelijke regelingen. Op basis van het rapport wordt de komende periode een vervolgaanpak uitgewerkt. De samenwerking wordt in deze aanpak niet gezocht in structuurveranderingen, maar meer in het verkennen van mogelijkheden voor praktische samenwerking tussen de afzonderlijke GR-en. Brandonderzoek In de eerste vier maanden van 2021 is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse door de VRZ beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Dit vanwege de Covid-19 maatregelen. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In de periode januari tot en met augustus 2021 zijn, na overleg met de OVD-Brandweer, 21 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Inspecties en advisering industriële veiligheid De inspecties bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die de VRZ veelal in samenwerking met partners zoals ISZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst uitvoert, vragen in verband met de Covid-19 maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn.

De advisering op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens planning worden uitgevoerd. Derde begrotingswijziging 2021 De VRZ heeft er voor gekozen dat begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage te incorporeren in diezelfde bestuursrapportage. De begrotingswijziging vervangt het onderdeel financiële rapportage in de bestuursrapportage. Verwacht resultaat per ultimo 2021 De verwachting op dit moment is dat 2021 afsluit met een voordelig resultaat van € 482.491. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.

Blad 2 behorend bij 1341041

Covid-19 Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de tweede bestuursrapportage, evenals in 2020 nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de Burap zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Landelijk declareren de veiligheidsregio’s hun meerkosten Covid-19 crisis bij het ministerie van VWS. In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid19 op dit moment (net als in 2020) een voordelig resultaat laat zien. Taakstelling 2021 en begrotingstekort 2021 De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten. De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt.

Het tekort van € 334.403 wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021. De financiële voor- en nadelen die tot het bovengenoemde verwachte resultaat leiden worden door de VRZ uitgebreid uiteengezet in de bestuursrapportage. Daarnaast worden in bijlagen 3 en 4 een toelichting gegeven op de aanpassing van de reserves en de investeringskredieten, hetgeen de aanleiding vormt voor de derde begrotingswijziging 2021. Wat willen we bereiken? Samen met de andere twaalf deelnemende gemeenten in de VRZ, is het voor de gemeente Vlissingen van belang dat de VRZ op een financieel verantwoorde en met voldoende operationele sterkte de genoemde wettelijke taken kan vervullen. Dit is van groot belang voor de veiligheid van de burgers in Zeeland en in Vlissingen. Door deze zienswijzeprocedure als onderdeel van de procedure tot vaststelling van de derde begrotingswijziging 2021 zijn de Zeeuwse gemeenteraden in staat om het hiervoor genoemde belang te controleren Wat gaan we ervoor doen? Door het geven van een zienswijze door uw raad op de voorliggende begrotingswijziging kan het Algemeen Bestuur van de VRZ op 17 december 2021 de genoemde stukken definitief vaststellen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De VRZ staat in de komende beleidsperiode voor een aantal financiële en operationele/beleidsmatige uitdagingen.

Het is van belang dat deze uitdagingen in het nieuwe beleidsplan 2022-2025 inzichtelijk worden gemaakt en dat de raden van de deelnemende gemeenten in het beleidsvormingsproces, mede voortkomend uit het beleidsplan 2022-2025, worden betrokken. Wat mag het kosten? De derde begrotingswijziging 2021 is budgetneutraal voor de deelnemende gemeenten. Wat en hoe gaan we communiceren? De zienswijze van uw raad worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de derde begrotingswijziging 2021 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 17 december 2021.

Blad 3 behorend bij 1341041