Document · PDF

5.8 rvs MJOP's gemeentelijke accommodaties bijlage 1 beheerplan

Raadsvergadering 1 februari 2024, gemeente VlissingenBij agendapunt: MJOP's Revitalisering Accommodaties582 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 bijbehorend aan het Raadsvoorstel beheerplan revitalisering accommodaties. Bijlage 1: Beheerplan Revitalisering Accommodaties MJOP Accommodaties Nieuwe MJOP Aoh Nieuwe MJOP niet Aoh Nieuwe MJOP totaal incl 3% inflatie Kapitaallasten bij de investeringen Nieuw kosten onderhoud leegstand/afstoten Waarvan investeringen incl. 3% inflatie Nieuw benodigde onderhoudsbudgetten excl. BTW Onderhoudsbudgetten Prog.beg. 2023 - 2032 MJOP en frictiekosten-onderzoek Art-12 Extra budget programmabegroting 2023 - 2032 Beschikbaar budget in prog.begr. - Vrijval van Budget / + Extra Budget

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totaal € 1.475.195 € 1.230.436 € 952.805 € 1.236.136 € 568.403 € 1.562.076 € 1.520.646 € 1.371.952 € 754.203 € 10.671.851 € 2.904.259 € 805.542 € 817.096 € 541.640 € 789.031 € 629.963 € 1.101.064 € 564.954 € 1.398.502 € 9.552.050 € 4.379.454 € 2.035.977 € 1.769.901 € 1.777.776 € 1.357.434 € 2.192.039 € 2.621.710 € 1.936.906 € 2.152.704 € 20.223.901 €0 € 77.864 € 77.864 € 80.338 € 80.338 € 83.188 € 86.519 € 86.519 € 86.519 € 659.148 € 152.394 € 152.394 € 152.394 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 457.182 € 1.557.271 €0 € 49.482 €0 € 57.003 €0 € 66.629 €0 € 25.562 € 1.755.948 € 2.974.577 € 2.266.235 € 1.950.676 € 1.858.113 € 1.380.769 € 2.275.226 € 2.641.600 € 2.023.425 € 2.213.661 € 19.584.284 € 995.114 € 588.000

€ 860.662 € 860.214 € 877.604 € 903.932 € 931.050 € 958.982 € 987.751 € 1.017.384 € 1.047.905 € 8.445.483 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 588.000 € 5.292.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 6.750.000 € 2.198.662 € 2.198.214 € 2.215.604 € 2.241.932 € 2.269.050 € 2.296.982 € 2.325.751 € 2.355.384 € 2.385.905 € 20.487.483 € 775.915 € 68.021 -€ 264.928 -€ 383.819 -€ 888.281 -€ 21.755 € 315.849 -€ 331.958 -€ 172.244 € -903.200

Vrijval of Extra Budget

€ 775.915

€ 68.021 -€ 264.928

-€ 383.819

-€ 888.281

-€ 21.755

€ 315.849 -€ 331.958 -€ 172.244

€ -903.200

Totaal benodigd geld over 9 jaar gemeten Gemiddelde dotatie van de voorziening In begroting opgenomen bedragen voor onderhoud Aanpassing naar gemiddelde dotatie Extra budget nodig om geen negatieve voorziening te krijgen Aanvulling om de voorziening niet negatief te laten staan Eindstand van de voorziening groot onderhoud accommodatie

€ 2.974.577 € 2.266.235 € 1.950.676 € 1.858.113 € 1.380.769 € 2.275.226 € 2.641.600 € 2.023.425 € 2.213.661 € 19.584.284 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.049.067 € 2.198.662 € 2.198.214 € 2.215.604 € 2.241.932 € 2.269.050 € 2.296.982 € 2.325.751 € 2.355.384 € 2.385.905 -€ 149.595 -€ 149.147 -€ 166.537 -€ 192.865 -€ 219.983 -€ 247.915 -€ 276.684 -€ 306.317 -€ 336.838 € 775.915 € 68.021 -€ 166.537 -€ 192.865 -€ 219.983 -€ 247.915 -€ 276.684 -€ 306.317 -€ 336.838 € 925.510 € 217.168 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 98.391 € 289.345 € 957.642 € 731.483 € 138.950 € 164.592 €0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13734623/1