5.8 rvs Advies scenario’s keuze bron- of nascheiden van PMD-afval bijlage 1 financiele toelichting

Financiële toelichting In 2021 betaalt een huishouden in Vlissingen € 316,97 aan afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is bedoeld om alle kosten die te maken hebben met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval te dekken. Op hoofdlijnen bestaat de heffing uit de volgende posten:      

Kosten inzameling en verwerking restafval, GFT-afval, PD-afval, glas, papier, textiel, grof vuil, elektrische apparaten en metalen. Kosten milieustraat. Kosten deel straatreiniging. Kosten kwijtschelding. Kapitaallasten investeringen. Overheadkosten (indirecte kosten voor ondersteuning).

In de vijf scenario’s richten we ons op de afvalstromen fijn restafval, GFT-afval en PD-afval. Voor een of meerdere van deze afvalstromen wijzigt in de verschillende scenario’s de inzamelsystematiek. Als we het over de kosten hebben, dan gaat het steeds over de kosten voor de inzameling van deze afvalstromen en de hieraan gerelateerde extra structurele kosten en besparingen op de verwerkingskosten ten opzichte van de huidige situatie. We onderscheiden per scenario de volgende kostenposten: 1. Jaarlijkse kosten inzameling. 2. Meerkosten. Tegenover kosten staan besparingen op verwerkingskosten. Het verschil tussen kosten en besparingen laat zien wat de extra of minder kosten zijn ten opzichte van de huidige kosten. Alle genoemde kosten zijn exclusief btw.

Jaarlijkse kosten inzameling De kosten van het huidige inzamelsysteem en voor de verschillende scenario’s zijn berekend voor fijn restafval, GFT-afval en PD-afval. 

   

Voor de berekeningen van de inzamelkosten is uitgegaan van de uitgangspunten van de gemeente Vlissingen wat betreft capaciteit voertuigen, aantal inzamelmiddelen en inzet van mensen gekoppeld aan uurtarieven per type voertuig en uurtarieven voor chauffeurs en beladers. De voertuigkosten zijn uitgedrukt in een uurtarief. Gerekend is met een financiële afschrijvingstermijn van 7 jaar tegen 2,5% rente. De uurtarieven voor chauffeurs en beladers zijn gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2021 plus inflatie van 1,4% voor 2022. De kosten per inzamelmiddel heeft Vlissingen uitgedrukt in een jaarlijks bedrag per aansluiting. Gerekend is met financiële afschrijvingstermijnen, 6 jaar voor ondergrondse containers en 5 jaar voor mini-containers tegen 2,5% rente. Per afvalstroom is het totaal van de jaarlijkse inzamelkosten en het totaal van de jaarlijkse kosten aan inzamelmiddelen opgeteld. Het totaal van de drie afvalstromen zijn de totale jaarlijkse kosten.

Meerkosten 

De kosten voor de implementatie en de structurele inzet op communicatie, handhaving en administratieve lasten.

Besparingen op verwerkingskosten  

Tegenover de kosten staan besparingen op verwerkingskosten als gevolg van een lager aanbod restafval (als negatieve bedragen weergegeven). Het aanbod GFT-afval neemt toe en daarmee ook de verwerkingskosten. Ook het aanbod PD-afval neemt toe wat leidt tot enerzijds extra verwer-kingskosten en anderzijds extra vergoedingen. Omdat de vergoeding wordt afgebouwd en onzeker is wat de gemeenten nog ontvangen, is bij berekeningen uitgegaan van nul euro besparingen als gevolg van extra in te zamelen PD-afval. Extra vergoedingen voor extra ingezameld papier, glas en textiel zijn niet meegerekend.

Inzameling fijn restafval, GFT-afval en PMD (Cijfers in euro's per aansluiting) Scenario 1- Basis bronscheiding Scenario 2- Bronscheiding + combi Scenario 3- Bronscheiding + prijsprikkel Scenario 4- Nascheiding Scenario 5- Nascheiding + prijsprikkel

1

Verschil betreffend e scenario C. E. Totale t.o.v. Meerkoste D. Besparing kosten huidige A. Huidige situatie B. Jaarlijkse n verwerkingskost betreffend jaarlijkse (inclusief overal kosten betreffende betreffend en betreffende e scenario kosten (Egft1) scenario e scenario scenario (B+C+D) A) 82 111 0,56 -2,93 108,94 26,78 82

107

0,74

-37,24

70,58

-11,57

82

107

7,52

-37,58

76,68

-5,47

82

72

2,91

-4,32

70,15

-12,00

82

75

7,30

-15,64

66,37

-15,78

Voor de huidige situatie is al wel uitgegaan om overal in gemeente inwoners een gft-voorziening aan te bieden