5.7 rvs Ophoging subsidieplafonds MO en VO 2021

Registratiekenmerk: 1291353 Onderwerp: Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021 De raad besluit: 1. voor 2021 een extra bedrag van € 368.570 beschikbaar te stellen voor de centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang; 2. het bedrag onder 1. te onttrekken aan de reserve Centrumtaken (resultaat: afgerond € 3,9 mln - € 0,4 mln = € 3,5 mln); 3. de 3e begrotingswijziging 2021 van de gemeente Vlissingen vast te stellen; 4. bovenstaand besluit te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Op 15 december 2020 heeft het college de subsidieplafonds en –programma’s voor de centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor het jaar 2021 vastgesteld conform de programmabegroting 2021 CZW-bureau. De aangevraagde subsidies door zorgaanbieders zijn hoger dan de bedragen vermeld in deze programmabegroting. Het CZW-bureau heeft geïnventariseerd of hun argumenten hiervoor gerechtvaardigd zijn. De conclusies zijn voorgelegd aan de stuurgroep CZW. De reële kosten en baten ten aanzien van de subsidieplafonds en –programma’s zijn aangeleverd in de 1e begrotingswijziging 2021. De raad besluit het bedrag van € 368.570 uit de reserve Centrumtaken te onttrekken ten behoeve van de ophoging van de subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021.

Inleiding In 2020 hebben zorgaanbieders van de centrumtaken Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) een subsidieaanvraag voor 2021 ingediend. De inhoudelijke beoordeling van de aangevraagde subsidies heeft plaatsgevonden in de werkgroep MO en de kerngroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). Daarin zit een ambtelijke afvaardiging van de dertien Zeeuwse gemeenten. De conclusies van deze beoordeling zijn middels een advies voorgelegd aan de stuurgroep CZW d.d. 7 december 2020 (1266966). In de stuurgroep is afgestemd dat de inhoudelijke beoordeling akkoord is, maar is geconstateerd dat de aangevraagde subsidies door zorgaanbieders hoger zijn dan de bedragen vermeld in de programmabegroting 2021 CZW-bureau. Er is een tekort op de subsidieprogramma’s van € 744.210 exclusief een voorgesteld nieuw onderdeel ten laste van de centrummiddelen: het Walk-Inn en Doorstroomhuis in Goes (zie ‘Wat gaan we ervoor doen?’). Op 15 december 2020 heeft het college de subsidieplafonds en –programma’s MO en VO 2021 vastgesteld conform de programmabegroting 2021 CZW-bureau (1266965). Dat betekent dat de aangevraagde subsidies voor een deel op grond van subsidieplafond zijn geweigerd. Het CZW-bureau heeft een (technische) 1e begrotingswijziging 2021 aangeleverd, waarin de reële kosten en baten ten aanzien van de subsidieplafonds en –programma’s staan.

Daarnaast is een aantal mutaties gedaan voor het programma Beschermd wonen (BW). Dit betreft twee goedgekeurde O&O’s. Het college heeft de 1e begrotingswijziging 2021 vastgesteld, met uitzondering van het onderdeel Walk-Inn en Doorstroomhuis.

Auteur: A. van der Reest Telefoonnummer: 0118-487308 Datum document: 26-02-2021

Registratienummer nota: 1291352 Beslissingsbevoegdheid: Gemeenteraad

Het college heeft op grond van de 1e begrotingswijziging 2021 CZW-bureau besloten om de subsidieplafonds MO en VO 2021 op te hogen met het bedrag van € 744.210 en dit bedrag deels (€ 320.940) te bekostigen uit de rijksbijdrage VO 2021 en deels (€ 54.700) eenmalig uit de middelen voor het Zeeuwse Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid. Dat laatste op voorwaarde dat de gemeenteraad op 15 april 2021 instemt met de decembercirculaire 2020. Daarnaast is een uitname (€ 368.570) uit de reserve Centrumtaken nodig. De raad wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de reserve Centrumtaken ten behoeve van de ophoging van de subsidieplafonds MO en VO 2021. Wat willen we bereiken? Enerzijds willen we adequate, betaalbare, goede zorg bieden op de taken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. We willen een adequaat voorzieningenniveau behouden dat voldoet aan landelijke kwaliteitsnormen. Anderzijds moet overschrijding van de budgetten worden voorkomen. Het is onwenselijk een structureel beroep te doen op de reserve Centrumtaken. Wat gaan we ervoor doen?  Subsidieprogramma MO 2021 Mutaties:  Het tekort op het subsidieprogramma MO wordt met name veroorzaakt door indexering. De rijksbijdrage MO wordt niet geïndexeerd, terwijl in de Algemene Subsidieverordening Vlissingen (ASV) 2018 staat dat we jaarlijks een indexpercentage bekend maken conform de VZG-norm (artikel 5, lid 6).

Als de aangevraagde indexering het bekendgemaakte indexpercentage niet overschrijdt, is het gebruikelijk om deze toe te kennen. De aangevraagde subsidies zijn ook hoger om de door gemeenten en het Rijk gewenste doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang te bewerkstelligen. Er wordt uitsluitend subsidie toegekend voor bestaande onderdelen en om de huidige dienstverlening voort te zetten zonder concessies te doen aan de activiteiten. Subsidieaanvragen voor nieuwe onderdelen MO zijn in eerste instantie afgewezen. In 2021 wordt bekeken of hiervoor met behulp van de incidentele middelen voor het Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid alsnog aanvullende subsidie kan worden verleend, mits het onderwerp bijdraagt aan de transformatie van de maatschappelijke opvang. Uitzonderingen op bovenstaande: - Subsidies Verslavingsbeleid, onderdeel DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem)*: dit betreft een structurele subsidie à € 35.442, die eerder per abuis slechts incidenteel was opgenomen. - Subsidies begeleiding, onderdeel Noodopvang Goes*: dit betreft een bestaande regionale voorziening die, op verzoek van de gemeente Goes en de Oosterschelderegio, vanaf 2020 uit de centrummiddelen bekostigd wordt met een structurele subsidie à € 108.722. Dit is O&O goedgekeurd voor 2020.

* Dit onderdeel was in de ophoging van de subsidieplafonds MO en VO 2020 ook opgenomen, maar in de programmabegroting 2021 CZW-bureau weer op € 0 gezet, omdat die ophoging eenmalig was.

Walk-Inn en Doorstroomhuis Goes Dit betreft een bestaande regionale voorziening van het Leger des Heils waarvan, na een verzoek van de gemeente Goes en de Oosterschelderegio, in de werkgroep MO overeengekomen is dat deze vanaf 2021 uit de centrummiddelen bekostigd zou moeten worden met een structurele subsidie à € 212.487.

Blad 2 behorend bij 1291352

Voorgesteld wordt om dit onderwerp te bespreken in de eerstvolgende stuurgroep CZW middels een separaat voorstel, met inhoudelijke argumentatie waarom deze voorziening voortaan uit de centrummiddelen bekostigd zou moeten worden.  Subsidieprogramma VO 2021 Mutaties:  Het tekort op het subsidieprogramma VO wordt met name veroorzaakt door indexering. De rijksbijdrage VO wordt niet geïndexeerd, terwijl in de Algemene Subsidieverordening Vlissingen (ASV) 2018 staat dat we jaarlijks een indexpercentage bekend maken conform de VZG-norm (artikel 5, lid 6). Als de aangevraagde indexering het bekendgemaakte indexpercentage niet overschrijdt, is het gebruikelijk om deze toe te kennen. De aangevraagde subsidies zijn ook hoger om de door gemeenten en het Rijk gewenste doorontwikkeling van de vrouwenopvang te bewerkstelligen. In dit voorstel wordt uitsluitend subsidie toegekend voor bestaande onderdelen en om de huidige dienstverlening voort te zetten zonder concessies te doen aan de activiteiten. Subsidieaanvragen voor nieuwe onderdelen VO zijn afgewezen. Uitzondering hierop zijn de wettelijke extra taken VO. Dit betreft voor 2021 het bedrag van € 641.220: € 571.600 voor Veilig Thuis en € 69.620 voor het Centrum Seksueel Geweld. Daarvoor is het subsidieplafond VO 2021 reeds opgehoogd ten opzichte van de programmabegroting 2021 CZW-bureau (collegebesluit 15 december 2020).

Dit is O&O goedgekeurd. We ontvangen voor de uitvoering van het traject MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak) € 115.175. Dit bedrag is geoormerkt voor deze taak en een eventueel restant moet worden teruggestort naar het Rijk.  Opdracht aan het CZW-bureau Er is sprake van een tekort op de subsidieprogramma’s MO en VO 2021 van in totaal € 1.385.430. Verminderd met de reeds goedgekeurde ophoging van de subsidieplafonds voor de wettelijke extra taken VO à € 641.220 is het tekort € 744.210. Dat is een financieel ongezonde situatie. Het college heeft besloten om het CZW-bureau de opdracht te geven om de MO- en VO-activiteiten in 2021 te herijken door uitvoering van het Plan van Aanpak daken thuisloosheid Zeeland, zodat we de nodige voorzieningen in de toekomst kunnen blijven financieren en een structurele uitname uit de reserve Centrumtaken daarbij wordt voorkomen. Als dit geen resultaat oplevert, zijn we uiteindelijk genoodzaakt om subsidies af te bouwen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Er zijn reeds bezwaarschriften ingediend door zorgaanbieders over het toegekende subsidiebedrag conform het collegebesluit van 15 december 2020. Met één zorgaanbieder is afgesproken dat gewacht mag worden met het in behandeling nemen van het bezwaarschrift tot bekend is of de subsidieplafonds MO en VO 2021 worden opgehoogd conform dit voorstel.

Als het college, de raad en/of de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder afwijkend besluiten, wordt dit bezwaarschrift behandeld door de commissie Bezwaarschriften. Ook bestaat het risico op meer bezwaarschriften vanuit zorgaanbieders.

Blad 3 behorend bij 1291352

Wat mag het kosten?  Subsidieprogramma MO Vastgesteld subsidieplafond 2021 Subsidies Maatschappelijke opvang (inclusief Bemoeizorg) Subsidies Verslavingsbeleid Subsidies Zwerfjongeren Subsidies Begeleiding Totaal

€ 4.099.307

Voorgestelde ophoging in 1e begrotingswijziging 2021 € 210.451

Nieuw subsidieplafond 2021 € 4.309.758

€ 1.021.010 € 413.762 € 1.740.606 € 7.274.685

€ 61.120 € 70.538 € 311.229 € 653.338

€ 1.082.130 € 484.300 € 2.051.835 € 7.928.023

Vastgesteld subsidieplafond conform programmabegroting 2021 € 1.294.615 € 125.789 € 1.115.937 € 0

Voorgestelde ophoging in 1e begrotingswijziging 2021

Nieuw subsidieplafond 2021

€ 70.925 € 19.947 € 0 € 641.220 (reeds goedgekeurd)

€ 1.365.540 € 145.736 € 1.115.937 € 641.220

€ 2.536.341

€ 732.092

€ 3.268.433

 Subsidieprogramma VO

Subsidies Vrouwenopvang Subsidies Begeleiding Subsidies Veilig Thuis Subsidies wettelijke extra taken VO (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) Totaal

 Tekort subsidieprogramma’s MO en VO 2021 Tekort subsidieprogramma MO Tekort subsidieprogramma VO Totaal tekort ten opzichte van programmabegroting 2021 Reeds goedgekeurde ophoging wettelijke extra taken VO Totaal tekort

€ 653.338 € 732.092 € 1.385.430 € 641.220 € 744.210

 Voorgestelde dekking voor ophoging subsidieplafonds MO en VO 2021 Tekort subsidieprogramma’s MO en VO (dictumpunt 2) Bijdrage uit Zeeuws Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid (collegebesluit 9 maart 2021, onder voorbehoud van goedkeuring decembercirculaire 2020 door raad) Bijdrage uit ophoging rijksbijdrage VO 2021 voor uitvoering wettelijke extra taken (collegebesluit 9 maart 2021) Bijdrage uit reserve Centrumtaken (raadsbevoegdheid)

€ 744.210 € 54.700 € 320.940 € 368.570

NB. In een eerdere versie van dit voorstel was ook de negatieve bijstelling van de september- en decembercirculaire 2020 voor MO en VO à € 41.835 opgenomen. Dit bedrag is reeds ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2021 en dus van het relevant tekort en de Artikel 12-uitkering. Dat betekent een iets lagere uitname uit de reserve Centrumtaken dan eerder voorgesteld. De stand van de reserve Centrumtaken bedraagt op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 afgerond € 3,9 mln.

Blad 4 behorend bij 1291352

Artikel 12 Dit voorstel dient te worden voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de toezichthouder. Dit voorstel is daarom onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de toezichthouder. Wat en hoe gaan we communiceren? Het CZW-bureau wordt schriftelijk geïnformeerd over de goedkeuring van een uitname van € 368.570 uit de reserve Centrumtaken om de ophoging van de subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021 te kunnen realiseren.

Blad 5 behorend bij 1291352