5.7 rvs Ophoging subsidieplafonds MO en VO 2021 bijlage 1 1e begrwijz CZW

1e Begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

1. Totaal overzicht programma’s

Algemeen Deze programmabegroting betreft de 1e begrotingswijziging 2021 van het CZW Bureau. De oorspronkelijke begroting 2021 is op 30 september 2020 vastgesteld door de Stuurgroep en op 8 december 2020 door het College van centrumgemeente Vlissingen. In de kolom realisatie 2019 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening opgenomen, welke in juli 2020 door de Stuurgroep zijn vastgesteld. In de kolom begroting 2020 zijn de cijfers opgenomen uit de 1e begrotingswijziging 2020 die op 8 december door het College zijn vastgesteld. In deze 1e begrotingswijziging 2021 zijn alleen de programma’s opgenomen die betrekking hebben op de centrumtaken. De overige programma’s en het secretariaat zijn ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021. Aanleiding Op 15 december 2020 heeft het College van centrumgemeente Vlissingen de subsidieplafonds en programma’s van Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwen Opvang (VO) 2021 vastgesteld conform de oorspronkelijke programmabegroting 2021 van het CZW Bureau. Middels een separaat voorstel zal toestemming worden gevraagd voor het ophogen van de subsidieplafonds van MO en VO in 2021. Deze 1e begrotingswijziging dient als financiële onderbouwing voor dit voorstel.

In deze 1e begrotingswijziging zijn, naast de mutaties van de subsidies MO en VO, tevens de voorstellen verwerkt van de centrumtaken die reeds zijn goedgekeurd door zowel College als Artikel 12-inspecteur en Provincie.

1 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

TOTAAL OVERZICHT PROGRAMMA'S

Realisatie 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

1e wijziging 2021

LASTEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal lasten

7.870.502 45.073.247 3.107.385 74.852 178.596 916.361 57.220.942

8.558.713 45.724.974 3.137.228 60.508 83.006 1.100.250 58.664.679

7.442.797 20.692.122 2.984.250 56.870 43.000 1.074.950 32.293.988

861.670 60.064 847.267 0 0 0 1.769.001

8.304.467 20.752.186 3.831.517 56.870 43.000 1.074.950 34.062.989

BATEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal baten

7.870.502 45.073.247 3.107.385 74.852 178.596 916.791 57.221.372

8.558.713 45.724.974 3.137.228 60.508 83.006 1.090.680 58.655.109

7.442.797 20.692.122 2.984.250 56.870 43.000 1.075.380 32.294.419

861.670 60.064 847.267 0 0 0 1.769.001

8.304.467 20.752.186 3.831.517 56.870 43.000 1.075.380 34.063.420

0

0

0

0

0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

430

-9.570

430

0

430

Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve afschrijvingen Toevoeging aan reserve ziektevervanging

0 0 -430

10.000 0 -430

0 0 -430

0 0 0

0 0 -430

0

0

0

0

0

VPB last

Gerealiseerde resultaat

2 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

2. Programma’s 2.1 Maatschappelijke Opvang Realisatie 2019

Begroot 2021 na 1e wijziging

1e wijziging 2021

Begroot 2020

Begroot 2021

71.989 71.989

82.348 82.348

111.083 111.083

0 0

111.083 111.083

4.137.195 1.021.010 413.762 1.740.606 43.356 7.355.929

4.353.416 1.051.631 469.163 1.923.420 10.000 7.807.630

4.099.307 1.021.010 413.762 1.740.606 10.000 7.284.685

422.938 61.120 70.538 311.229 0 865.825

4.522.245 1.082.130 484.300 2.051.835 10.000 8.150.510

Uitgaven Begeleiding ex-gedetineerden Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden

47.329 47.329

47.029 47.029

47.029 47.029

-4.155 -4.155

42.874 42.874

Kosten project verwarde personen - Wvggz Totale lasten Project verwarde personen - Wvggz

395.255 395.255

621.706 621.706

0 0

0 0

0 0

7.870.502

8.558.713

7.442.797

861.670

8.304.467

71.989 71.989

82.348 82.348

111.083 111.083

0 0

111.083 111.083

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering Subsidies Maatschappelijke Opvang Subsidies Verslavingsbeleid Subsidies Zwerfjongeren Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten MO

TOTAAL LASTEN BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW) Totale baten voor bedrijfsvoering

3 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Bijdrage Gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage Decentralisatie Uitkering - MO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Aanpak dakloosheid Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MO' (via BW) Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via VO) Totale baten MO

444.478 6.669.675 0 241.776 0 0 7.355.929

444.478 6.655.663 0 707.489 0 0 7.807.630

444.478 6.655.663 0 0 184.544 0 7.284.685

0 -36.435 54.700 0 0 847.560 865.825

444.478 6.619.228 54.700 0 184.544 847.560 8.150.510

Bijdrage ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Begeleiding ex-gedetineerden' Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden

47.329 0 47.329

47.029 0 47.029

47.029 0 47.029

-4.155 0 -4.155

42.874 0 42.874

Bijdrage ZonMw Bijdrage gemeenten voor Emergis SPOR Bijdrage gemeenten voor Project verwarde personen - Wvggz Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen verwarde personen - Wvggz' Totale baten Project verwarde personen - Wvggz

54.843 344.677 0 -4.265 395.255

0 0 617.441 4.265 621.706

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7.870.502

8.558.713

7.442.797

861.670

8.304.467

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAAL BATEN

4 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Toelichting op de mutaties: Lasten Bedrijfsvoering De personeels-, huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten zijn ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021. Subsidies Maatschappelijke Opvang Zie hiervoor het separate voorstel Subsidies MO en VO 2021. Hieronder is de financiële specificatie opgenomen van de wijzigingen met betrekking tot de subsidies en uitgaven. Realisatie 2019 Subsidies Maatschappelijke Opvang Emergis, Dak- en thuislozenopvang Emergis, Veilige opvang Emergis, Project bestrijding dakloosheid

Begroot 2020

Begroot 2021

1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

1.370.300 1.103.602 206.692

1.412.779 1.137.814 213.099

1.370.300 1.103.602 206.692

83.450 7.208 12.587

1.453.750 1.110.810 219.279

2.680.594

2.763.692

2.680.594

103.245

2.783.839

245.770 37.888

253.389 0

245.770 0

14.967 0

260.737 0

Subtotaal Sociale Pensions

283.658

253.389

245.770

14.967

260.737

Subtotaal Leger des Heils

747.663 747.663

856.355 856.355

747.663 747.663

250.026 250.026

997.689 997.689

425.280 425.280 4.137.195

479.980 479.980 4.353.416

425.280 425.280 4.099.307

54.700 54.700 422.938

479.980 479.980 4.522.245

Subtotaal Emergis Emergis Sociaal Pension Totaal Emergis Skaeve Huse

Leger des Heils, opvang GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) Subtotaal GGD Totaal subsidies maatschappelijke opvang

5 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Realisatie 2019 Subsidies Verslavingsbeleid Emergis, verslavingszorg opvang Emergis, DIMS Emergis, verslavingspreventie

1.021.010 0 0 1.021.010

Totaal subsidies verslavingsbeleid

Realisatie 2019 Subsidies Zwerfjongeren Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang Totaal subsidies zwerfjongeren

310.626 103.136 413.762

Realisatie 2019 Subsidies Begeleiding Leger des Heils, MO begeleiding Leger des Heils, Noodopvang Leger des Heils, Walk Inn

Begroot 2020 806.113 34.443 211.075 1.051.631

Begroot 2020 310.626 158.537 469.163

Begroot 2020

Begroot 2021 816.283 0 204.727 1.021.010

Begroot 2021 310.626 103.136 413.762

Begroot 2021

1e wijziging 2021 13.209 35.442 12.469 61.120 1e wijziging 2021 0 70.538 70.538 1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging 829.492 35.442 217.196 1.082.130 Begroot 2021 na 1e wijziging 310.626 173.674 484.300 Begroot 2021 na 1e wijziging

Subtotaal Leger des Heils

832.673 0 0 832.673

853.490 53.237 0 906.727

832.673 0 0 832.673

-131.925 108.722 212.487 189.284

700.748 108.722 212.487 1.021.957

Subtotaal Emergis

907.933 907.933

1.016.693 1.016.693

907.933 907.933

121.945 121.945

1.029.878 1.029.878

1.740.606

1.923.420

1.740.606

311.229

2.051.835

Emergis, MO begeleiding Totaal subsidies Begeleiding

Realisatie 2019 Kosten begeleiding ex-gedetineerden Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden

47.329 47.329

Begroot 2020 47.029 47.029

Begroot 2021 47.029 47.029

1e wijziging 2021 -4.155 -4.155

Begroot 2021 na 1e wijziging 42.874 42.874

Uit de beschikking van het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de bijdrage voor het begeleiden van ex-gedetineerden voor 2021 is vastgesteld op EUR 42.874,-.

6 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Baten Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang De decentralisatie uitkering is conform de Decembercirculaire 2020 vastgesteld op € 6.619.228,-. De daling wordt veroorzaakt door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Aanpak dakloosheid Uit de decembercirculaire 2020 blijkt dat er EUR 2.690.700 beschikbaar is voor de brede aanpak dakloosheid. Dit geld is bedoeld voor de omvorming van de opvang, preventie, begeleiding en extra woonruimten zodat de opvang structureel wordt doorontwikkeld. Van dit bedrag zal EUR 54.700 worden ingezet voor 0,5 FTE Bemoeizorg. Dekking Rijksbijdrage vanuit VO Door de verhoging van de subsidies ontstaat een tekort bij MO van EUR 847.560,- Dit is als volgt opgebouwd: Nieuw voorstel subsidies MO 2021: EUR 8.140.510 Subsidies MO conform begroting 2021: EUR 7.274.685 -/EUR 865.825 Dekking tekort decembercirculaire 2020: EUR 36.435 + Dekking vanuit aanpak dakloosheid: EUR 54.700 -/Totaal tekort MO: EUR 847.560 In 2020 is de Decentralisatie Uitkering van VO verhoogd met EUR 962.029,-. Deze middelen zijn teruggevallen in de reserve Centrumtaken bij centrumgemeente Vlissingen. Een gedeelte van dit bedrag zal in 2021 worden ingezet om de subsidies MO te kunnen bekostigen.

Overzicht middelen MO 2021 Overzicht MO 2021 - 1e wijziging Stand per 1-1-2021 Ontvangst in 2021 van Centrumgemeente DU-MO Ontvangst in 2021 van Centrumgemeente Aanpak dakloosheid Ontvangst in 2021 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2021 van Rijksbijdrage (via VO) Ontvangst in 2021 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2021 Afboeken voor besteding in 2021 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2021

0 6.619.228 54.700 295.627 847.560 444.478 -111.083 -8.150.510 0 0

7 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

2.2 Beschermd Wonen Realisatie 2019

Begroot 2020

1e wijziging 2021

Begroot 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

504.393 504.393

612.972 612.972

598.482 598.482

0 0

598.482 598.482

Uitgaven Beschermd Wonen

134.536

199.344

185.000

38.000

223.000

44.434.318 0 44.568.854

42.825.000 2.004.320 45.028.664

17.900.000 2.008.640 20.093.640

22.064 0 60.064

17.922.064 2.008.640 20.153.704

0 0

83.338 83.338

0 0

0 0

0 0

45.073.247

45.724.974

20.692.122

60.064

20.752.186

504.393 504.393

612.972 612.972

598.482 598.482

0 0

598.482 598.482

Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen BW' Totale baten Beschermd Wonen

46.851.099 0 0 -2.282.245 44.568.854

45.028.664 0 0 0 45.028.664

20.093.640 0 0 0 20.093.640

376.332 -295.627 -20.641 0 60.064

20.469.972 -295.627 -20.641 0 20.153.704

Overige bijdragen (ZonMw) voor Nautus Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen BW' Totale baten Nautus

0 0 0

49.822 33.516 83.338

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Subsidies Beschermd Wonen Transformatiefonds Beschermd Wonen Totale lasten Beschermd Wonen Uitgaven Projectleider Nautus Totale lasten Nautus TOTAAL LASTEN BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering Totale baten voor bedrijfsvoering

8 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

TOTAAL BATEN

45.073.247

45.724.974

20.692.122

60.064

20.752.186

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Toelichting op de mutaties: Lasten Bedrijfsvoering De personeels-, huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten zijn ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021. Subsidies Beschermd Wonen

Realisatie 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Subsidies Beschermd Wonen Diverse instellingen, budgetplafond Diverse instellingen, compensatiefonds Allevo Cederhof Cedrah CKZ Eilandzorg Eleos Emergis Gors Juvent

44.434.318

17.000.000 900.000

1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging 0 0

17.000.000 900.000

58.471 71.186 163.963 1.189.107 71.186 3.141.977 15.857.456 863.079 108.257

9 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

KIO Leger des Heils Le Sejour MGB Hulpverlening Philadelphia Zorg s Heeren Loo Schutsezorg Tholen Ter Weel Tragelzorg WVO zorg Zeeuwse Gronden Zeeuwse Gronden - extra locatie ZorgSaam Thuis- en ouderenzorg Zuidwester

653.940 1.677.156 368.458 361.311 58.471 597.714 58.471 5.670.806 212.601 1.092.204 8.328.439 325.000 1.661.195 208.412

Siriz (Gouda) Reserve BW

4.619 21.521

SDW Tijdelijk verblijf cliënt West Brabant

Totaal inkoop Beschermd Wonen

44.434.318

42.825.000

0

22.064

22.064

17.900.000

22.064

17.922.064

SDW Op 8 december 2020 is het college van centrumgemeente Vlissingen akkoord gegaan met de bekostiging van “tijdelijk verblijf” BW voor een cliënt uit Zeeland in West Brabant voor de periode 28-4-2020 tot 22-4-2021.

10 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Uitgaven Beschermd Wonen

Realisatie 2019

Begroot 2020

1e wijziging 2021

Begroot 2021

Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven

Begroot 2021 na 1e wijziging

134.536

35.000

35.000

0

35.000

Berichtenverkeer BW Automatisering (eenmalig) Administratieve verwerking (FTE structureel)

0 0

10.000 50.000

0 50.000

0 0

0 50.000

Transformatiefonds BW 2020-2021 Vergoeding commissie

0 0

2.000.000 4.320

2.000.000 8.640

0 0

2.000.000 8.640

Toegang BW 2020-2021

0

100.000

100.000

0

100.000

Contractbeheerder BW

0

0

0

38.000

38.000

Inhuur significant

0

4.344

0

0

0

Projectleider MO/BW (Nautus)

0

83.338

0

0

0

134.536

2.287.002

2.193.640

38.000

2.231.640

Totaal uitgaven Beschermd Wonen

Contractbeheerder Op 8 december 2020 is het college van centrumgemeente Vlissingen akkoord gegaan met het aanstellen van een contractbeheerder BW voor 20 uur per week gedurende de eerste 20 weken van 2021.

11 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Baten Decentralisatie uitkering Beschermd Wonen Vanaf 1 januari 2020 zal de decentralisatie uitkering van BW niet meer één-op-één worden doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de Baten van BW worden afgestemd op de totale begrote lasten BW en de totale begrote lasten bedrijfsvoering BW. Uitgangspunt is dat de totale lasten van BW altijd binnen de ruimte vallen van de decentralisatie uitkering -/- PGB + CAK Eigen bijdragen. Dekking Rijksbijdrage middelen MO en VO In de oorspronkelijke begroting 2021 is een tekort vastgesteld bij het programma MO en VO, het betreft hierbij de volgende bedragen: MO: EUR 184.544 (Lasten -/- Baten) + EUR 111.083 bedrijfsvoering MO = EUR 295.627 VO: EUR - 27.268 (Lasten -/- Baten) + EUR 47.909 bedrijfsvoering VO = EUR 20.641 Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor MO en VO.

Overzicht middelen BW 2021

Overzicht Beschermd Wonen 2021 - 1e wijziging Saldo per 1-1-2021 Ontvangst in 2021 van Centrumgemeente DU-BW Ontvangst in 2021 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2021 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2021 Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2021

0 20.469.972 598.482 -20.153.704 -598.482 -295.627 -20.641 0 0

12 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

2.3 Vrouwen Opvang Realisatie 2019 LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

Begroot 2020

Begroot 2021

1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

29.636 29.636

34.416 34.416

47.909 47.909

0 0

47.909 47.909

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

1.209.461 614.340 200.195 3.997 2.027.992

1.235.718 709.583 125.789 5.000 2.076.090

1.199.615 490.000 125.789 5.000 1.820.404

70.925 184.795 19.947 0 275.667

1.270.540 674.795 145.736 5.000 2.096.071

Uitgaven Veilig Thuis/Huiselijk Geweld Totale lasten Veilig Thuis/ Huiselijk Geweld

1.049.757 1.049.757

1.026.722 1.026.722

1.115.937 1.115.937

571.600 571.600

1.687.537 1.687.537

TOTAAL LASTEN

3.107.385

3.137.228

2.984.250

847.267

3.831.517

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage – Bedrijfsv.(via BW) Totale baten bedrijfsvoering

29.636 0 29.636

34.416 0 34.416

0 47.909 47.909

0 0 0

0 47.909 47.909

Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO (uit reserve) Dekking Rijksbijdrage middelen MO Bijdrage Gemeenten voor activiteiten Bijdrage Project 'Geweld hoort nergens thuis' Bijdrage Rijk MDA++ Bijdrage Project 'Gezamenlijke basis voor Veiligheid'

2.752.319 0 0 17.260 100.000 0 100.000

2.781.608 0 0 17.692 75.000 0 0

2.870.528 0 0 18.081 75.000 0 0

956.760 622.892 -847.560 0 0 115.175 0

3.827.288 622.892 -847.560 18.081 75.000 115.175 0

13 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Bijdrage Project 'Online lotgenoten' Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO' Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Totale baten VO en HG

41.510 66.660 0 3.077.749

0 228.512 0 3.102.812

0 0 -27.268 2.936.341

0 0 0 847.267

0 0 -27.268 3.783.608

TOTAAL BATEN

3.107.385

3.137.228

2.984.250

847.267

3.831.517

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Toelichting op de mutaties: Lasten Bedrijfsvoering De personeels-, huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten zijn ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021. Subsidies en Uitgaven Vrouwen Opvang Zie hiervoor het separate voorstel Subsidies MO en VO 2021. Hieronder is de financiële specificatie opgenomen van de wijzigingen met betrekking tot de subsidies en uitgaven.

14 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Realisatie 2019 Kosten Vrouwenopvang Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde Emergis, Veilige opvang onder de Westerschelde Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties Emergis, Kinderen in de Vrouwenopvang (Veerkracht) Emergis, Vrouwenopvang Tolk- en vertaaldiensten

Begroot 2020

Begroot 2021

1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

539.100 539.100 86.415 0 0 44.846

555.812 555.812 89.094 0 0 35.000

539.100 539.100 86.415 0 0 35.000

32.831 32.831 5.263 0 0 0

571.931 571.931 91.678 0 0 35.000

1.209.461

1.235.718

1.199.615

70.925

1.270.540

Realisatie 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

10.805

35.000

35.000

0

35.000

274.261 44.570 3.436 0 130.000 151.267 614.340

250.000 75.000 96.564 41.510 156.509 55.000 709.583

250.000 75.000 0 0 130.000 0 490.000

0 0 0 0 69.620 115.175 184.795

250.000 75.000 0 0 199.620 115.175 674.795

Veilig Thuis GGD Veilig Thuis Radarfunctie Veilig Thuis Veilig Thuis Tholen/West-Brabant Totaal kosten Veilig Thuis

398.497 644.926 6.334 1.049.757

398.497 628.225 0 1.026.722

398.497 717.440 0 1.115.937

571.600 0 0 571.600

970.097 717.440 0 1.687.537

Totaal

1.664.097

1.736.305

1.605.937

756.395

2.362.332

Totaal

Kosten Huiselijk Geweld Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen Project 'Geweld hoort nergens thuis' Project 'Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland' Project 'Online lotgenoten' Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis MDA++ Totaal kosten Huiselijk Geweld

15 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

MDA++ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt in het kader van het landelijke meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ bij aan diverse projecten ten behoeve van verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de beschikking blijkt dat de bijdrage voor de doorontwikkeling van MDA++ is vastgesteld op EUR 191.959,23. Hiervan heeft 40% betrekking op periode 2020 en 60% op periode 2021.

Realisatie 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1e wijziging 2021

Begroot 2021 na 1e wijziging

Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding

200.195

125.789

125.789

19.947

145.736

Totaal Subsidies Begeleiding

200.195

125.789

125.789

19.947

145.736

Baten Decentralisatie uitkering Vrouwen Opvang De decentralisatie uitkering is conform de Decembercirculaire 2020 vastgesteld op € 3.827.288,-. De stijging heeft betrekking op de extra middelen uit de Voorjaarnota voor Veilig Thuis, de vrouwenopvang, de Centra Seksueel Geweld (CSG) en de uitvoering van de actieagenda Schadelijke praktijken. Dekking Rijksbijdrage middelen MO In 2020 is de Decentralisatie Uitkering van VO verhoogd met EUR 962.029,-. Deze middelen zijn teruggevallen in de reserve Centrumtaken bij centrumgemeente Vlissingen. Een gedeelte van dit bedrag zal in 2021 worden ingezet om de subsidies MO te kunnen bekostigen. Zie tevens de berekening bij MO op pagina 7.

16 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

Overzicht middelen VO 2021

Overzicht VO/HG 2021 - 1e wijziging Stand per 1-1-2021 Ontvangst in 2021 van Centrumgemeente DU-VO Ontvangst in 2021 van Centrumgemeente DU-VO (uit reserve) Ontvangst in 2021 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2021 van Gemeenten Ontvangst in 2021 van Rijk tbv projecten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2021 Afboeken voor besteding in 2021 Dekking Rijksbijdrage middelen MO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2021

0 3.827.288 622.892 20.641 18.081 190.175 -47.909 -3.783.608 -847.560 0 0

17 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken

3. Bijlage Subsidieprogramma MO Vastgesteld subsidieplafond 2021 Subsidies Maatschappelijke opvang (inclusief Bemoeizorg) Subsidies Verslavingsbeleid Subsidies Zwerfjongeren Subsidies Begeleiding Totaal

€ 4.099.307

Voorgestelde ophoging in 1e begrotingswijziging 2021 € 210.451

Nieuw subsidieplafond 2021 € 4.309.758

€ 1.021.010 € 413.762 € 1.740.606 € 7.274.685

€ 61.120 € 70.538 € 311.229 € 653.338

€ 1.082.130 € 484.300 € 2.051.835 € 7.928.023

Vastgesteld subsidieplafond conform programmabegroting 2021 € 1.294.615 € 125.789 € 1.115.937 € 0

Voorgestelde ophoging in 1e begrotingswijziging 2021

Nieuw subsidieplafond 2021

€ 70.925 € 19.947 € 0 € 641.220 (reeds goedgekeurd)

€ 1.365.540 € 145.736 € 1.115.937 € 641.220

€ 2.536.341

€ 732.092

€ 3.268.433

Subsidieprogramma VO

Subsidies Vrouwenopvang Subsidies Begeleiding Subsidies Veilig Thuis Subsidies wettelijke extra taken VO (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) Totaal

Tekort subsidieprogramma’s MO en VO 2021 Tekort subsidieprogramma MO Tekort subsidieprogramma VO Totaal tekort ten opzichte van programmabegroting 2021 Reeds goedgekeurde ophoging wettelijke extra taken VO Totaal tekort

€ 653.338 € 732.092 € 1.385.430 € 641.220 € 744.210

18 1e begrotingswijziging 2021 CZW Bureau - Centrumtaken