5.6 rvs Beschikbaar stellen investeringskrediet Nieuwbouw Stadsbeheer

Registratiekenmerk: 1296989 Onderwerp: Beschikbaar stellen investeringskrediet Nieuwbouw Stadsbeheer conceptbesluit De raad besluit; 1. Het in de Programmabegroting 2021 opgenomen investeringskrediet van € 7.441.000 voor de nieuwbouw voor Team Stadsbeheer beschikbaar te stellen; 2. Bijgevoegde begrotingswijziging investeringskrediet nieuwbouw stadsbeheer goed te keuren.

Samenvatting Het proces om te komen tot nieuwbouw voor Team Stadsbeheer is in 2019 gestart en heeft via een aantal stappen geleid tot het opnemen van een definitief investeringsbedrag in de begroting 2021-2024. De raad wordt met voorliggend raadsvoorstel geïnformeerd over de plannen t.b.v. de nieuwbouw en wordt verzocht het benodigde investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen.

Inleiding In de raadsvergadering van 16 december 2020 heeft wethouder Reijnierse de toezegging gedaan dat de raad een voorstel tegemoet kan zien over de plannen voor de nieuwbouw voor Team Stadsbeheer. Met voorliggend raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over deze plannen voor de nieuwbouw voor Team Stadsbeheer en voor de verdere planvoorbereiding en realisatie het hiervoor benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen. Hieronder volgt een korte beschrijving van het proces tot nu toe en de kaders die zijn opgesteld voor de nieuwbouw. Tot slot wordt beschreven hoe het investeringskrediet is opgebouwd en wordt ingegaan op het effect op de begroting. Het proces tot nu toe Op hoofdlijnen zijn de volgende stappen gezet:  In de begroting 2019-2022 is opgenomen dat een onderzoek naar de nieuwbouw voor Team Stadsbeheer is gestart. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden bekeken om vanwege de ongewenste huidige situatie, binnen afzienbare tijd te beschikken over een nieuwe professionele en moderne huisvesting voor de buitendiensten.  In juli 2019 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over nader onderzoek naar de beoogde locatie op bedrijventerrein Souburg II voor de nieuwbouw van Team Stadsbeheer. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de definitieve locatiekeuze op bedrijventerrein Souburg I.

 In de begroting 2020-2023 is een voorbereidingskrediet voor 2020 opgenomen en een globaal voorlopig investeringsbedrag voor 2021 t.b.v. de nieuwbouw voor Team Stadsbeheer.  Het college heeft begin 2020 het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en heeft daarmee het startsein gegeven voor het opstellen van een programma van eisen en een investeringsraming;  In de begroting 2021-2024 (paragraaf 11.5) is uitleg gegeven over de stand van zaken van het plan en is het definitieve investeringsbedrag op basis van voornoemde investeringsraming en programma van eisen opgenomen. Programma van Eisen Op basis van een inventarisatie van de huidige situatie heeft Traanberg & Partners een programma van eisen opgesteld waarin is beschreven welke functies allemaal een plek moeten krijgen, welke voorzieningen en installaties er nodig zijn, hoe groot de diverse ruimtes en het buitenterrein moeten zijn etc. Dit is ruimtelijk vertaald naar de locatie op bedrijventerrein Souburg I om vast te kunnen stellen of dit programma past op de plek. Bij dit voorstel zijn als bijlagen dit programma van eisen, een overzicht van de ruimtebehoefte en de massastudie als ruimtelijke vertaling bijgevoegd.

Auteur: G. Bastiaanssen Telefoonnummer: 0118-487116 Datum document:

Registratienummer nota: 1296988 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

Investeringskrediet In 2020 heeft het college een bedrag van € 360.000,- beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet en is gestart met de planvoorbereiding. Dit heeft geleid tot bovengenoemd programma van eisen, een massastudie en een investeringsraming. In de begroting 2021-2024 is op basis van deze raming een investeringsbedrag van in totaal € 7,4 mln voor 2021 opgenomen voor de nieuwe huisvesting van Team Stadsbeheer. Dit bedrag bestaat uit de bouwkosten inclusief bijkomende kosten als begeleiding, winst en risico en onvoorzien, aangevuld met de grondkosten voor het perceel op bedrijventerrein Souburg I (conform Grex Souburg I, levering 2021). Hoe de totale investering is opgebouwd, kunt u vinden in de (vertrouwelijke) bijlage bij dit voorstel. Met voorliggend voorstel wordt de raad verzocht om dit investeringskrediet van € 7,4 mln beschikbaar te stellen zodat verdere planvoorbereiding, het contracteren van diverse bouwteampartners en de formele aankoop/overdracht van de grond plaats kan vinden. De begrotingswijziging hiervoor is bijgevoegd. Effect voor de begroting Het totale investeringsbedrag en de bijbehorende lasten zijn verwerkt in de begroting 2021-2024.

In de begroting (paragraaf 11.5) is daarover het volgende opgenomen: Door aftrek van de al in de begroting opgenomen exploitatiekosten voor de Vredehoflaan en Edisonweg, een zeer beperkte stijging van de afvalstoffenheffing (kostendekkendheid blijft daarmee 100%) en het gegeven dat over de nieuwe grondwaarde niet wordt afgeschreven, blijven de toekomstige exploitatielasten vergelijkbaar met de huidige situatie. Om tot slot de opbrengst van de Vredehoflaan te kunnen inzetten voor gedeeltelijke dekking van de nieuwe exploitatiekosten, zal in de loop van 2021 de raad een voorstel voor de vorming van een bestemmingsreserve worden voorgelegd. Om het bovenstaande boekhoudkundig goed te regelen, zal een voorstel voor het instellen van een bestemmingsreserve worden gemaakt dat u kunt verwachten in de tweede helft van 2021.

Wat willen we bereiken? Als doelstelling voor het project geldt: In 2023 heeft de gemeente Vlissingen op de aangewezen locatie op bedrijventerrein Souburg I een nieuwe bedrijfshuisvesting inclusief benodigde voorzieningen en terreininrichting voor Team Stadsbeheer in gebruik genomen, passend binnen de ruimtelijke, financiële en functionele randvoorwaarden (Programma van Eisen, massastudie en investeringsraming) waaronder de ambitie ten aanzien van duurzaamheid en milieu, het geldende bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan.

Wat gaan we ervoor doen? Bij een positief besluit op voorliggend voorstel:  Vindt verdere uitwerking van de massastudie naar een definitief structuurontwerp plaats;  Zullen diverse aannemers en adviseurs middels een aanbestedingsprocedure worden uitgenodigd om deel te nemen in een bouwteam (vanaf Q3 2021)  Zal het bouwteam het structuurontwerp uitwerken en uitvoeren (Q3 2021- Q4 2022)  Vindt afronding en verhuizing plaats en zal Team Stadsbeheer de locatie in gebruik nemen (Q1 2023) De raad zal door middel van de reguliere P&C producten op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. In de tweede helft van 2021 volgt een separaat voorstel m.b.t. de bestemmingsreserve.

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Anders dan de ‘normale’ risico’s bij bouwprojecten zoals vertraging, prijsontwikkeling, etc. zijn voor dit project geen specifieke risico’s in beeld. Deze normale risico’s zijn op dit punt in het proces nog niet te kwantificeren maar zullen vanzelfsprekend later in beeld gebracht worden. Waar nodig en mogelijk worden hierop maatregelen getroffen.

Blad 2 behorend bij 1296988

Wat mag het kosten? De totale investeringsraming op basis van het programma van eisen, komt uit op een bedrag van € 7.801.000 waarvan inmiddels € 360.000 aan voorbereidingskrediet in 2020 beschikbaar is gesteld. In de begroting 2021 is het nog op te vragen investeringskrediet als volgt opgenomen: Nieuwbouw stadsbeheer € 6.121.000 Grond nieuwbouw stadsbeheer € 1.320.000 Totaal € 7.441.000

Wat en hoe gaan we communiceren? n.v.t.

Blad 3 behorend bij 1296988