5.5 Rvs Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland

Registratiekenmerk: 2589216 / 2597505 Onderwerp: Instemmen met en indienen zienswijze op 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland Conceptbesluit De raad besluit: Een positieve zienswijze in te sturen op de 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland waarmee de financiële gevolgen voor o.a. de gemeente Vlissingen verwerkt worden van: de meerkosten die voorvloeien uit de provinciale CAO 2024/2025 à € 2.667; de gelimiteerde implementatie van het PvA Robuuste RUD à € 111.174; Bijlage(n) a. 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland, Djuma 2589217 b. Advies Begeleidingscommissie d.d. 15-10-2024, Djuma 2589223 c. Aanbiedingsbrief RUD Zeeland d.d. 02-12-2024 om een eventuele zienswijze in te dienen, Djuma 2589218 Vertrouwelijkheid Intern Samenvatting Op 28 juni 2024 is de provinciale CAO 2024/2025 in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. De extra salariskosten die daaruit voorvloeien passen binnen de VZG-richtlijn voor toegestane loon- en prijscompensatie. Het Plan van Aanpak Robuuste RUD veroorzaakt structureel significante kostenstijgingen. Nu dit plan door het algemeen bestuur van RUD Zeeland is aangenomen, worden de financiële gevolgen ervan voor 2025 verwerkt door middel van deze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland. Met deze begrotingswijziging kan worden ingestemd.

Want de stijging van de personeelslasten is voor de gemeente Vlissingen beperkt. Ook is voor de implementatie van het PvA Robuuste RUD in 2025 minder budget nodig dan bij de 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland werd voorzien. Inleiding In haar vergadering van 27 juni 2024 heeft de raad van de gemeente Vlissingen ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland, die verbonden is aan het voorgenomen plan van aanpak om robuust te worden conform de criteria die het ministerie van I&W heeft vastgesteld. Samengevat luiden deze: 1. een bepaalde minimale omvang hebben; 2. werken volgens de kwaliteitscriteria voor VTH; 3. inzetten op innovatie met daarbij een innovatieagenda en bijpassend budget; 4. een financiële buffer hebben; 5. informatiegestuurd werken 6. aansluiten bij de identiteit van hun werkgebied. In de vergadering van het algemeen bestuur van RUD Zeeland op 9 september 2024 zijn de zienswijzen m.b.t. de 3e begrotingswijziging 2024 vanwege het Plan van Aanpak Robuuste RUD besproken. Er bleek geen tweederde meerderheid te zijn om deze begrotingswijziging vast te stellen. Een aangepast voorstel is aangenomen: De begroting 2024 is vastgesteld conform de 3e begrotingswijziging 2024, maar voor de jaren erna zijn de jaarschijven vooralsnog vastgesteld op maximaal € 16,5 miljoen (prijspeil 2023). Auteur: D de Heer Telefoonnummer: +31118252034

Registratienummer nota: 2589216 / 2597505

Verder is ook het Plan van Aanpak Robuuste RUD door het algemeen bestuur van RUD Zeeland aangenomen. Daarmee is de situatie ontstaan dat het plan van aanpak is aangenomen zonder een adequate meerjarige dekking, terwijl de uitwerking ervan noodzakelijk is om als omgevingsdienst per 1 april 2026 aan de landelijke criteria te voldoen. Met deze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland worden de financiële gevolgen verwerkt van de gedeeltelijke invoering van het Plan van Aanpak Robuuste RUD en ook de meerkosten die voorvloeien uit de nieuw afgesloten CAO 2024/2025. De stijging van de personeelslasten is voor de gemeente Vlissingen beperkt. Vanwege de genoemde maximering van het budget voor de implementatie van het PvA Robuuste RUD op € 16,5 miljoen (prijspeil 2023), is voor 2025 de kostenstijging vanwege dit plan van aanpak minder dan eerder werd voorzien. Daarom kan met een positieve zienswijze met deze begrotingswijziging worden ingestemd. Wat willen we bereiken? Een schone, gezonde en veilige omgeving voor onze inwoners en ondernemers. Daarvoor is nodig dat we op een efficiënte en adequate wijze vergunningen kunnen verstrekken, toezicht houden en handhaven. RUD Zeeland kan dat alleen als de dienst groeit naar een voldoende robuuste organisatie, conform de criteria die het ministerie van I&W heeft vastgesteld.

Verder willen we RUD Zeeland gelegenheid geven een goede werkgever te zijn. Daarom wordt budget beschikbaar gesteld voor de extra personeelskosten die het gevolg zijn van de recent afgesloten CAO. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 In de strategische visie ‘Blik op de toekomst’ en in de Omgevingsvisie Vlissingen 2040 worden ruimtelijke thema’s als een schoon werk- en leefmilieu als doel, en de implementatie van de Omgevingswet als middel daartoe benoemd. RUD Zeeland werkt samen met de deelnemers aan deze schone en veilige werk- en leefomgeving. Wat gaan we ervoor doen? De gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland voert namens de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit op het gebied van milieu en natuur. Door in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025 stelt de gemeente Vlissingen hiervoor het benodigde extra budget beschikbaar. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Nog onzeker is of het ministerie van I&W het Plan van Aanpak Robuuste RUD uiteindelijk als voldoende beoordeeld en het haalbaar acht dat RUD Zeeland op 01-04-2026 robuust is. Verder is door de besluitvorming in het algemeen bestuur in september 2024 de situatie ontstaan dat het plan van aanpak is aangenomen zonder een adequate meerjarige dekking.

Dus ook al is het plan toereikend, de gedeeltelijke implementatie ervan kan tot onvoldoende robuustheid leiden. Tenslotte worden, parallel aan het traject bij de omgevingsdiensten, door het ministerie van I&W de robuustheidscriteria vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Met deze wettelijke basis onder de robuustheidscriteria worden deze ook juridisch afdwingbaar. De kosten van een alternatieve route om aan de criteria te voldoen, zullen mogelijk hoger zijn dan die nu worden voorzien met het Plan van Aanpak Robuuste RUD. Artikel 12 Bij de 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland is hetzelfde O&O formulier van toepassing als is opgesteld naar aanleiding van de 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland. Dit O&O formulier, Djuma 2456535, is inmiddels door de art.12-inspecteur goedgekeurd. Beide begrotingswijzigingen houden verband met het Plan van Aanpak Robuuste RUD.

Blad 2 behorend bij 2589216 / 2597505

Wat mag het kosten? Met de 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland wordt van de gemeente Vlissingen gevraagd € 111.174 (Plan van Aanpak Robuuste RUD) en € 2.667 (CAO) extra bij te dragen. Op basis van de 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland vanwege het PvA Robuuste RUD, werden voor de periode 2025-2028 de onderstaande kostenstijgingen (cursief) voorzien: Deelnemersbijdragen Kostenstijgingen Echter, kostenstijging na 2e begr.wijz.2024 i.v.m. 3e begr.wijz.2024 i.v.m. 1e begr.wijz.2025 in 2024 € 484.800 € 51.955 in 2025 € 508.300 € 169.755 € 113.841 in 2026 € 529.000 € 263.355 in 2027 € 550.600 € 295.355 in 2028 € 573.100 € 329.155 De kostenstijgingen die worden voorzien, zijn opgenomen in de kadernota 2025. Wat is de dekking? Voor 2025 is € 169.755 aan extra budget voor RUD Zeeland begroot en goedgekeurd. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank is niet aan de orde. Met RUD Zeeland is afgestemd dat op 14-03-2025, dus na besluitvorming in de raad, de Vlissingse zienswijze nog kan worden ingediend bij de secretaris van het dagelijks bestuur van RUD Zeeland.

Blad 3 behorend bij 2589216 / 2597505