5.5 rvs Programmabegroting GR GGD Zeeland 2025-2028

Registratiekenmerk: 2454552 / 2456427 Onderwerp: Programmabegroting GR GGD Zeeland 2025-2028

De raad besluit: 1. om een positieve zienswijze in te dienen over de gevraagde budgetten uit de Programmabegroting 20252028 van de GR GGD Zeeland en daarmee akkoord te gaan met het voor 2025: • opnemen van een gemeentelijke bijdrage van € 2.842.187 vanuit Vlissingen voor de programma’s Publieke gezondheid en Veilig Thuis; • opnemen van een gemeentelijke bijdrage van € 247.178 vanuit Vlissingen voor de uitvoeringskosten van het programma Inkoop Jeugd Zeeland. 2. de structurele effecten te verwerken in de kadernota 2025 en de gemeentelijke begroting 2025; 3. de bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12- inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (GR GGD) vraagt de gemeenteraad om een zienswijze op de Programmabegroting 2025-2028 welke is onderverdeeld in de programma’s Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). De voorliggende begroting schetst de kaders voor 2025-2028 met de daarbij behorende financiële consequenties. Voor de programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld die met name voortvloeit uit de richtlijnen 2024 en 2025 van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (verder: VZG richtlijn). Verandering in het programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) is dat met ingang van 2025 alleen nog de uitvoeringskosten voor IJZ en de Taskforce jeugd worden opgenomen. Wij stellen u voor om een positieve zienswijze af te geven op de Programmabegroting 2025-2028 en hiervoor de gevraagde middelen beschikbaar te stellen in de gemeentelijke begroting 2025. Inleiding Op 12 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD de Programmabegroting 2025-2028 aan de Zeeuwse colleges van burgemeester en wethouders gestuurd met het verzoek deze voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. De programmabegroting onderscheidt de programma’s Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkoop Jeugdhulp Zeeland.

Programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis In de ontwerp programmabegroting 2025-2028 wordt een gemeentelijke bijdrage van de 13 Zeeuwse gemeenten gevraagd voor 2025 van € 23.847.633. Deze bijdrage is gebaseerd op: • •

VZG-richtlijn indexering De VZG heeft voor de begroting 2025 als indexatierichtlijn een toegestane inflatiecorrectie van 3,9% vastgesteld, wat een verhoging van € 888.117 betekent. Hiervan is € 1809 incidenteel. Overige wijzigingen Voor het jaar 2025 zijn er een aantal structurele organisatiekosten naar aanleiding van verplichtingen vanuit de wet, maar ook ter bevordering van het managementsysteem. De begeleidingscommissie adviseert over deze wijzigingen die buiten de VZG richtlijn vallen akkoord te gaan.

Auteur: H Meesen Telefoonnummer: +31118487236

Registratienummer nota: 2454552 / 2456427

Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland • Verwerking lasten jeugdhulp Sinds de start van IJZ worden de lasten voor de jeugdhulp verwerkt bij de GGD Zeeland. Op basis van een geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de landelijke Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) is voorjaar 2024 op voorspraak van de accountant van de GR GGD Zeeland de verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp gewijzigd. Dit betekent dat met ingang van 2025 de lasten voor jeugdhulp niet langer in de begroting van de GR GGD Zeeland verwerkt worden maar in de begrotingen van de gemeenten. Dientengevolge worden in de begroting van de GGD voor dit programma voortaan alleen de uitvoeringskosten van IJZ en de Taskforce Jeugd opgevoerd. Deze kosten worden op Zeeuws niveau € 256.000 lager volgens de in de begroting genoemde specificaties. Wat willen we bereiken? De GR GGD Zeeland voert voor de gemeente activiteiten uit met betrekking tot publieke gezondheidzorg, jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en jeugdhulp. Via de programmabegroting 2025-2028 geeft de GGD inzicht op de inhoud en de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de activiteiten. Als deelnemer stelt de gemeente middelen ter beschikking en wil hierop kunnen sturen. Hiervoor stelt de raad een zienswijze op deze begroting op.

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De GGD is een van de uitvoeringsorganisaties voor de gemeente Vlissingen op het gebied van gezondheid, preventie en veiligheid en is samenwerkingspartner bij de thema’s ‘Gezond en Vitaal’ en ‘Vlissingen in Samenwerking” (samenredzaamheid). De GGD heeft vooral een rol bij de preventie van gezondheid van de inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bestrijden van ziekten (vb. Covid-19). Wat gaan we ervoor doen? In de programmabegroting 2025-2028 GR GGD staan geen aanvullende maatregelen en/of nieuw beleid opgenomen. De gemeentelijke bijdrage is nodig om het huidige uitvoeringsniveau op peil te houden. De begeleidingscommissie (BC) van de GR GGD adviseert gemeenten om een positieve zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2025-2028 van de GGD Zeeland. Zie het advies van de BC in bijlage 2454554. Advies De gemeente Vlissingen wordt voor 2025 een bijdrage gevraagd voor de programma’s Publieke Gezondheid en Veilig thuis van € 2.842.187. De gevraagde bijdrage 2025 voor het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedraagt € 247.178 voor de uitvoeringskosten IJZ en de Taskforce jeugd.

De gemeenteraad wordt geadviseerd om: • een positieve zienswijze in te dienen op de gevraagde bijdragen uit de Programmabegroting 20252028 van de GGD Zeeland; • de structurele effecten van de Programmabegroting 2025-2028 te verwerken in de kadernota 2025 en de gemeentelijke begroting 2025; • de bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. De zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD ten behoeve van het besluitvormingsproces. In de AB-vergadering van 13 september 2024 wordt de Programmabegroting 2025-2028, na weging van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden, definitief vastgesteld.

Blad 2 behorend bij 2454552 / 2456427

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 1.VZG richtlijn 2024 en 2025 Het algemeen bestuur (AB) van de VZG heeft op 14 december 2023 de VZG-richtlijnen voor de begroting 2024 van Gemeenschappelijke regelingen bijgesteld. De GGD heeft in de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 geen rekening gehouden met de bijstelling van de VZG-richtlijnen voor 2024. 2.Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Het onderdeel jeugdgezondheidszorg (JGZ) vervult een belangrijke rol in de (preventieve) gezondheid van onze jongeren. De afgelopen periode heeft de GGD een berekeningsmodel opgezet om de inzet van het aantal jeugdartsen en verpleegkundigen voor het basis takenpakket (BTP) te bepalen. In 2024 wordt het plan voor het project Toekomst JGZ zowel op inhoud als financieel bestuurlijk voorgelegd. 3.Inflatie en cao-stijgingen De afgelopen jaren is de inflatie aanzienlijk gestegen en ook verplichte personeelsuitgaven zijn fors opgelopen als gevolg van de cao-stijgingen. Voor GGD Zeeland geldt dat de verhouding personeel/materieel afwijkt van de VZG-norm (2/3e – 1/3e) vanwege relatief het hoge loonaandeel bij de GGD. De organisatie ziet geen mogelijkheid om dit verschil op te lossen en vraagt daarom om de vaste verhouding lonen en materialen aan te passen.

4.Veilig Thuis Vanwege wachtlijsten heeft het AB op 12 april 2024 ingestemd met een 3e begrotingswijziging 2024 ‘Wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland’. Door een onttrekking aan de algemene reserve van €155.294 kunnen de wachtlijsten in 2024 worden opgelost. Om duurzaam wachtlijst vrij te worden wordt vanaf 2025 structurele financiering voor extra capaciteit bij Veilig Thuis voorzien. In juli 2024 wordt hiervoor een voorstel (incl. begrotingswijziging) voorgelegd aan het algemeen bestuur. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? Programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis: Voor deze programma’s betekent de Programmabegroting 2025-2028 GGD voor Vlissingen een structurele gemeentelijke bijdrage van € 2.842.187 voor 2025. In dit bedrag zijn opgenomen: het toegestane inflatiepercentage en de overschrijding van de VZG-richtlijn door de overige wijzigingen. In de gemeentelijke begroting 2024 met jaarschijf 2025 hebben wij voor deze posten € 2.680.089 opgenomen. Het verschil van € 162.098 komt door: • Hogere VZG index: per saldo € 58.601 op te nemen in de kadernota 2025 stelpost VZG; • Hoger aandeel verdeelsleutel 13 gemeenten: per saldo € 103.497 vloeit voort uit een hoger aandeel in de verdeelsleutel over gemeenten van 11,35% naar 11,91 %.

Dit als gevolg van een stijging in het percentage aantal inwoners 0-19 voor Vlissingen t.o.v. de andere gemeenten. Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland: Als gevolg van de uitspraak van de Commissie BBV worden de jeugdhulpkosten voor zorg in natura niet langer opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028 maar alleen nog de uitvoeringskosten IJZ en de Taskforce jeugd. Deze bedragen voor Vlissingen voor 2025 € 247.178. Hiervoor is voldoende geraamd in onze begroting. Wat is de dekking? De bedragen € 2.842.187 en € 247.178 worden meegenomen bij de totstandkoming van de gemeentelijke begroting 2025. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na de besluitenraad in Vlissingen van 27 juni 2024 wordt de zienswijze van de gemeenteraad schriftelijk naar de GGD Zeeland gestuurd en door de portefeuillehouder aan het AB van de GR GGD Zeeland medegedeeld tijdens de AB vergadering van 13 september 2024.

Blad 3 behorend bij 2454552 / 2456427

Bijlage(n) 2454553: Aanbiedingsbrief Zeeuwse colleges BenW begroting 2025-2028 GGD Zeeland 2454555: Programmabegroting GR GGD Zeeland 2025-2028 2454554: BC oordeel GR GGD begroting 2025 (def) 2461127: Aanvullende informatie m.b.t. rectificatie begroting

Vertrouwelijkheid Intern

Blad 4 behorend bij 2454552 / 2456427