5.5 rvs Programmabegroting 2026 VRZ

Registratiekenmerk: 2669460 / 2669529 Onderwerp: Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Zeeland De raad besluit: 1. een zienswijze te geven op de ontwerp-programmabegroting 2026 en voorgestelde oplossingsrichting begrotingstekort van Veiligheidsregio Zeeland, met de volgende strekking: a. Veiligheidsregio Zeeland te verzoeken de VZG-richtlijn toe te passen en de financiële consequenties van de taakstelling van -2,2% (bezuinigingsrichtlijn en indexatierichtlijn) alsnog in de begroting te verwerken; b. ten aanzien van de voorgestelde oplossingsrichting op het begrotingstekort in lijn met het verzoek onder a.: i. de VZG-indexatierichtlijn van 0% niet te heroverwegen en in 2026 geen compensatie van 2,1% beschikbaar te stellen; ii. voor dekking van de VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2% in 2026 geen incidentele gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen van € 787.672; iii. de voorgestelde ombuigingsvoorstellen vanaf boekjaar 2027 te realiseren. 2. de gemeentelijke bijdrage in 2026-2029, rekening houdend met de bezuinigingsrichtlijn van -2,2%, te dekken in de gemeentelijke begroting 2026-2029. Samenvatting Tijdens de vergadering van 11 april 2025 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de ontwerp-programmabegroting 2026 vastgesteld.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur zich in dezelfde vergadering gebogen over een voorgestelde oplossingsrichting voor het begrotingstekort. De ontwerp-programmabegroting 2026 wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze. De raad besluit gebruik te maken van het geven van een zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2026 en voorgestelde oplossingsrichting begrotingstekort van Veiligheidsregio Zeeland. Hiernaast besluit de raad de gemeentelijke bijdrage in 2026-29, rekening houdend met de bezuinigingsrichtlijn van -2,2 %, te dekken in de gemeentelijke begroting 2026-2029. Inleiding In de Wet Veiligheidsregio’s (Wgr) is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders belast is met de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze taken zijn (wettelijk verplicht) ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). VRZ kent twee belangrijke inkomstenbronnen: bijdragen van de gemeenten, verdeeld op basis van de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het Gemeentefonds, en een bijdrage van het Rijk: de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR).

Auteur: J. Weug Telefoonnummer:

Registratienummer nota: 2669460 / 2669529

Het meerjarenbeleidsplan loopt van 2022-2025. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is nog niet opgesteld. De begroting 2026 is opgesteld in lijn met het huidige meerjarenbeleidsplan en bevat ten opzichte van 2025 geen grote veranderingen en geen nieuw beleid. Ook nieuwe ontwikkelingen zijn nog niet in de begroting verwerkt. De begroting bestaat uit twee programma’s: toekomstbestendige brandweerzorg en voorbereide crisisorganisatie. Daarnaast is er blijvend aandacht voor het thema mens en organisatie. VZG-richtlijn Zonder de bezuinigings- en indexatierichtlijn van de Vereniging Zeeuwse gemeenten (VZG) was de begroting 2026 sluitend. Het begrotingstekort voortkomend uit de normale bedrijfsvoering, wat eerder werd gemeld in de begroting 2025 en begrotingswijzigingen 2024, is door het nemen van verschillende maatregelen door VRZ opgelost. VRZ heeft de financiën en taken opnieuw kritisch beoordeeld op efficiency en effectiviteit en gekeken naar mogelijkheden om het begrotingstekort in te perken. Er zijn een aantal maatregelen genomen, die eraan bijdragen dat de organisatie financieel gezond blijft en minder extra uitgaven heeft op de langere termijn. Voorbeelden voor besparingen zijn de opleiding van de voltijdsofficier (van twee naar één) en inkrimping van diverse softwarelicenties. In totaal gaat het om een bedrag van € 430.000 in 2026, oplopend tot € 840.000 in 2029.

Op 14 november 2024 heeft de VZG ingestemd met een VZG-bezuinigingsrichtlijn en een VZGindexatierichtlijn. De gecombineerde bezuinigings- en indexatierichtlijn bedraagt -2,2%. Vanwege de richtlijn is er sprake van een niet-sluitende begroting 2026 met een begrotingstekort van € 1.539.540. Voorgestelde oplossingsrichting begrotingstekort VRZ heeft op verzoek van het algemeen bestuur in kaart gebracht wat de gevolgen zijn als VRZ dit bedrag moet besparen. Uit de analyse blijkt dat VRZ weinig mogelijkheden meer heeft om te bezuinigen. VRZ constateert dat de organisatie op zowel het primair proces, ondersteuning en materieel op veel punten op het minimale niveau zit. Een bezuiniging op korte termijn leidt tot snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing. Deze keuzes zijn niet makkelijk te herstellen. Daarnaast wordt nog steeds rekening gehouden met de door het Rijk afgekondigde bezuiniging van 10% op de BDUR. Voor VRZ komt dit neer op een korting van circa € 1 miljoen. Deze is opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2026 en nog niet verwerkt in de cijfers van de meerjarenraming. Om deze reden stelt het algemeen bestuur van VRZ voor: a. de VZG-indexatierichtlijn van 0% te heroverwegen en in 2026 een compensatie van 2,1% beschikbaar te stellen; b.

voor dekking van de VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2% in 2026 een incidentele gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen van € 787.672; c. vanaf 2027 wordt voor hetzelfde bedrag een taakstelling ingeboekt. Hiervoor wordt VRZ gevraagd ombuigingsvoorstellen uit te werken ter hoogte van € 787.672 met een verdeling van grofweg € 300.000 voor brandweer, € 300.000 voor risico- en crisisbeheersing en 150.000 euro voor bedrijfsvoering.

Blad 2 behorend bij 2669460 / 2669529

Hoewel het begrijpelijk is dat VRZ voorstelt om een uitzonderingspositie te hanteren omdat dit anders de operationaliteit raakt, is de realiteit dat gemeenten ook moeten bezuinigen. Ook wordt gewezen op een dubbele precedentwerking: als voor VRZ een uitzondering wordt gemaakt voor 2026, doen hier mogelijk meer gemeenschappelijke regelingen een beroep op. Daarnaast heeft het ook werking richting de toekomstige bijdragen aan VRZ, als nu wordt afgeweken wordt het in toekomstige situaties moeilijker om dan wel de VZG-richtlijn een-opeen toe te passen. Verrekening indexering bij bijgestelde VZG-richtlijn Mocht de raad besluiten om toch gedeeltelijk of geheel mee te gaan in een uitzonderingspositie voor VRZ, dan luidt het advies om ingeval van positieve bijstelling van de VZG-richtlijn ten aanzien van indexering de extra toegekende bijdrage aan VRZ te verrekenen met het dan geldende percentage van indexering. Argument hierbij is dat de indexering structureel doorwerkt en anders ‘dubbel’ zou worden geïndexeerd. Oplopende kapitaallasten In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de oplopende kapitaallasten die verwerkt zijn in de meerjarenraming VRZ. Al jaren wordt er in de financiële stukken op gewezen dat de kapitaallasten gaan oplopen. Het brandweermaterieel is relatief oud waardoor de komende jaren veel zaken vervangen moeten worden.

De kapitaallasten lopen de komende jaren op tot 44 miljoen euro. Wat willen we bereiken? In Artikel 34b van de Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april 2025 de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarom legt VRZ de begroting, met tussenkomst van het college van burgemeester en wethouders, voor zienswijze voor aan de raden. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 Niet van toepassing. Wat gaan we ervoor doen? De ontwerp-programmabegroting 2026 van VRZ wordt voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden, door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders. In de vergadering van 11 september 2025 wordt de programmabegroting 2026 – na ontvangst en weging van de ontvangen zienswijzen – definitief vastgesteld. Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland.

Blad 3 behorend bij 2669460 / 2669529

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het weerstandsvermogen van VRZ is in de begroting 2026 als "ruim onvoldoende" geclassificeerd. Indien risico's daadwerkelijk (cumulatief) optreden, leidt dit mogelijk tot een negatief resultaat en negatief vermogen. Dit kan tot gevolg hebben dat er om een extra gemeentelijke bijdrage zal worden gevraagd. Als wordt afgeweken van de VZG-richtlijn zal het in de toekomst moeilijk zijn om de VZGrichtlijn te handhaven. Bovendien is nog veel onduidelijk over de financiële ruimte van gemeenten in 2026. Zowel de mei- als de september-circulaire kunnen daar nog verandering in brengen. Als blijkt dat de financiële ruimte er begin 2026 wel is, kan alsnog de VZG-richtlijn worden bijgesteld. Wat mag het kosten? Voor onze gemeente gaat het om een gevraagde verhoging met € 169.534 ten opzichte van 2025, waarvan € 86.623 incidenteel. De totale bijdrage in 2026 voor onze gemeente komt hiermee op € 3.847.358. Wat is de dekking? De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting voor 2026. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Indien uw raad een zienswijze indient op de programmabegroting en de voorgestelde oplossingsrichting voor het begrotingstekort, zal deze gedeeld worden met het algemeen bestuur van VRZ.

In de vergadering van 11 september 2025 wordt de programmabegroting 2026 definitief vastgesteld. Bijlage(n) - Aanbiedingsbrief zienswijze begroting en terugkoppeling algemeen bestuur (documentnummer: 2676315) - Ontwerp-programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Zeeland (documentnummer: 2669466) - Tabellen doorrekening voorgestelde oplossingsrichting (documentnummer: 2676318) Vertrouwelijkheid Openbaar.

Blad 4 behorend bij 2669460 / 2669529