Document · PDF

5.5 rvs 1e Berap en 2e begrwijz Veiligheidsregio bijlage 1 stukken

Raadsvergadering 30 september 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio20.313 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider. Fysieke oefeningen hebben door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaatsgevonden, alleen individueel of met 2-tallen is het mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden. Toelichting leergang manschappen

Er is in de eerste vier maanden van 2021 1 interne leergang voor manschap gestart. Het is de planning dat er 2 interne leergangen starten in mei en september. Daarnaast loopt er 1 externe leergang nog door vanuit 2020 en is het de planning dat er in september 1 externe leergang wordt gestart. Tot slot lopen er 2 leergangen vanuit 2019 en 3 leergangen vanuit 2020. Dit is conform begroting. Toelichting leergang bevelvoerder

Er is in de eerste vier maanden van 2021 1 interne leergang voor bevelvoerders gestart. Daarnaast lopen er nog 2 interne leergangen vanuit 2019 en 2020, waarvan 1 leergang is afgerond in maart. De tweede leergang wordt in juni 2021 afgerond. Tot slot zijn er 5 externe plaatsen in de dagopleiding begroot. In de eerste vier maanden zijn 4 plaatsen gerealiseerd. Toelichting leergang chauffeur

Er zijn in de eerste vier maanden van 2021 2 interne leergangen voor chauffeur gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 3 interne leergangen gaan starten. Dit is conform begroting. Met de extra gelden vanuit 2020 zijn er twee extra externe leergangen voor chauffeur ingekocht voor circa 50.000 eu. Toelichting leergang pompbediende

Er is in de eerste vier maanden van 2021 1 interne leergang voor pompbediende gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 2 interne leergangen gaan starten. Dit is conform begroting.

le Bestuursrapportage 2021 26

Veiligheids

05. Programma Crisisbeheersing Instandhouding en dóórontwikkeling van de regionale crisisorganisatie Digitale transitie naar informatiegestuurde veiligheid

In gezamenlijkheid met de Zuid6 regio's wordt gewerkt aan het realiseren van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) dat een continu beeld geeft van gebeurtenissen in Zeeland die een potentieel gevaar kunnen opleveren. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden het gebruik van Argaleo DigiTwin voor het VIK een bijdrage kan leveren aan het snel, na een gebeurtenis (denk hierbij naast natuurbrand, overstroming of nucleair of scheepvaartincident ook aan kleinere incidenten) beschikbaar krijgen van alle voor het beperken van de gevolgen noodzakelijk informatie. De resultaten van deze pilot worden in de loop van dit jaar verwacht. Transformatie van de crisispreparatie

Er is gestart met het digitaliseren van bestaande plannen. Hierbij worden deze plannen omgezet naar (informatie) data, nodig voor het direct handelen, en kennisdocumentatie ten behoeve van het opleiden en trainen van functionarissen en als snel toegankelijk naslagwerk bij de daadwerkelijke bestrijding van rampen en crises. Een belangrijk speerpunt voor dit jaar is het opleiden van functionarissen voor het gebruik van Q-gis en de inrichting van Sharepoint voor ontsluiting van documentatie c.a. Advisering en operationele voorbereiding op het gebied van evenementenveiligheid Advisering mono- en multidisciplinair op relevante evenementen

Bijna alle evenementen zijn geannuleerd door de huidige regelgeving op regionaal en landelijk gebied. Dit neemt niet weg dat alle voorbereidingen wel gedaan werden en regelgeving getoetst werd. Er zijn in dit voorjaar 2 evenementen die werkelijk hebben plaatsgevonden: de Vestingcross van de gemeente Hulst in Perkpolder en de Scheldeprijs startend in de gemeente Terneuzen. Beiden vielen onder de uitzonderingsmogelijkheden topsport. Beiden zijn door ons geadviseerd en conform onze regionale regels getoetst op COVID-voorbereidingen door de Taakgroep grote evenementen (TGE). Dooronwikkeling van de evenementenvoorbereiding

Een aantal grote evenementen heeft ervoor gekozen uit te wijken naar 2022 (Vestrock, Concert at SEA) of een digitale editie te organiseren (Bevrijdingsfestival). Voor Zeeland staan nog 2 Cevenementen op de planning (HRIEPS en Kustmarathon). In 2022 verwachten we 15 grootschalige evenementen waarbij de voorbereiding zal worden gestart in het najaar van 2021.

Planvorming en preparatie van de crisisorganisatie Voorzien in actuele (wettelijk verplichte) planvorming

Na vaststelling van het Algemeen Rampbestrijdingsplan Brzo eind 2020 zijn begin dit jaar alle rampbestrijdingsplankaarten geactualiseerd. In samenwerking met de Politie Zeeland-West Brabant, het Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (VRMWB) is een nieuw convenant opgesteld, dat het komende kwartaal in beide regio's zal worden vastgesteld. Ook is een samenwerking gestart met VRMWB in het opstellen van thematische informatiekaarten. Op het gebied van nucleaire veiligheid loopt een project om de operationele samenwerking tussen onze regio, VRMWB en de Belgische partijen te versterken. Voor wat betreft tunnelveiligheid heeft een consultatieronde plaatsgevonden voor het calamiteitenbestrijdingsplan wegtunnels van RWS Zee en Delta.

Operationele voorbereiding van de crisisorganisatie

le Bestuursrapportage 2021 27

Veiligheids

De GHOR heeft geparticipeerd in een gezamenlijke reactie/advisering van VRZ van de planvorming Waterpark Veerse Meer dit voorjaar. Doorlopend houdt de GHOR zich bezig als participant in de Provinciale Omgevingsvisie en de implementatie van de Omgevingswet in 2022. Ook is er geadviseerd bij de bomruimingen in Breskens en Nieuwvliet. Evaluatie van inzet bij dreiging en incidenten

Begin 2021 hebben drie GRIP-incidenten plaatsgevonden, die allen geëvalueerd zijn of zullen worden. De leerpunten uit deze evaluaties worden vervolgens omgezet in actiepunten voor toepassing in mono- en multidisciplinaire planvorming, procedures en vakbekwaamheidsactiviteiten. Vakbekwaamheid van de crisisorganisatie Aanbod van niveau-gedifferentieerde vakbekwaamheidsactiviteiten

Vanwege de nog geldende beperkingen op het gebied van fysieke bijeenkomsten hebben de afgelopen periode diverse vakbekwaamheidsactiviteiten op digitale wijze plaatsgevonden. Zo zijn diverse nieuwe crisisfunctionarissen geworven, welke op digitale wijze aan hun opleidingstrajecten zijn gestart. Vanuit het oefenbureau MOTO zijn digitale doelgroepgerichte trainingen en oefeningen omgezet in digitale vorm. Zo zijn de afgelopen periode onder meer de OCR Basis, bestuurlijke sessies, en CoPI trainingen oefeningen na grote tevredenheid van de deelnemers uitgevoerd. Dooronwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid

De eerste maanden van 2021 heeft er geen dóórontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid plaatsgevonden. Verbeteren van de evaluatiesystematiek van trainingen en oefeningen

In 2020 heeft een pilot plaatsgevonden met een systeem ter ondersteuning van het evalueren van inzet en oefeningen. Eind van het jaar is de pilot geëvalueerd en is besloten om voorlopig geen vervolg te geven aan gebruik van dit systeem. Dit jaar zal onderzoek worden gedaan naar een goed alternatief. Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie Voorzien in kwalitatieve inrichting van de crisisorganisatie

In het eerste kwartaal 2021 is gestart met een inventarisatie van de huidige piketten binnen Crisisbeheersing. Dit overzicht is gereed. Na het afronden van de inventarisatie zullen diverse oplossingsrichtingen worden uitgewerkt om te komen tot een toekomstbestendige piketorganisatie.

Al langere tijd is er binnen de piketdienst Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) sprake van onderbezetting. Op korte termijn is daar geen verbetering in te verwachten. Daarbij komt dat een aantal deelnemers van deze piketten momenteel fulltime belast zijn met taken in de GHORcrisisorganisatie in de huidige covid-19 crisis, en sommigen daarnaast zelfs ook nog een rol vervullen in een ander piket. Om deze werkdruk te verminderen heeft het Algemeen Bestuur besloten om tijdelijk terug te gaan van twee naar één piket. De tijdelijkheid van het besluit hangt samen met de snelheid waarmee OvDG- en geworven en geschoold kunnen worden. De samenvoeging is daarom gewenst tenminste totdat er vier vakbekwame piketfunctionarissen voor zowel het OvDG Zuid als OvDG Noord piket zijn. Instandhouding van de operationele informatievoorziening en crisiscentrum

Om de operationele informatievoorziening in stand te houden is de pilot Safesight Handhaving verlengd. Er is gestart met ZeelandVeilig voor professionals en de pilot Droneteam handhaving is verlengd.

le Bestuursrapportage 2021 28

Veiligheids

Om het Crisiscentrum in stand te houden is de techniek in de Burgerzaal (ROT)opnieuw ingericht. De bereikbaarheid van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) is uitgebreid met satelliettelefoon en de satelliettelefoons van de informatiemanagers-CoPI zijn vervangen.

le Bestuursrapportage 2021 29

Veiligheids

Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (2e begrotingswijziging 2021) Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie Exploitatie

Rij labe Is

Kol oml abels E Programmabegroting2021

BW2021-1

BW2021-2

Eindtotaal

= Lasten

36.834.655

644.515

-104.193

37.374.977

22.563.245

4.150

-667.200

21.900.195

146.700

1.500 536.200

707.200

-61.750

9.602.041

800

407.400

81.258

87.757

3.546.391

-20.000

-146.000

Som van B2021

171.000 9.158.934

504.857

684.000

52.750

406.600

148.200

736.750

326.800 3.377.376 P Baten

326.800

-36.202.752

-15.600

-507.550 -36.710.302

-242.900 -6.530.000

20.000

-578.950

-25.500

-6.535.500

-29.065.652

0 Mutaties reserves 710 Mutaties reserves (Baten)

-181.600

-336.050

-29.065.652

-98.600

-250.000

-631.903

-644.515

-1.276.418

-631.903

-644.515

-1.276.418

710 Mutaties reserves (Lasten)

Eindtotaal

-611.743

Investeringen Som van B2021

Rij labe Is

Kol om labels ' □ Programmabegroting 2021 BW2021-1

’= Lasten

I = Baten

BW2021-2

Eindtotaal

8.911.180 -1.441.657 -1.477.155

5.992.368

8.911.180 -1.441.657 -1.477.155

5.992.368

1.477.155

-5.992.368

1.477.155

-5.558.293

-8.911.180

1.441.657

-8.911.180

1.875.732

-434.075

446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden (Baten)

750 Overige verrekeningen (Baten) Eindtotaal

le Bestuursrapportage 2021 30

-434.075

Veiligheids

Totaaloverzicht per programma Exploitatie Som van B2021 Rij I abe Is = Lasten

Kolomlabels E Programmabegroting 2021 36.834.655 449.100 20.499.286 3.116.455 3.955.303 748.200 8.294.427 -278.116 50.000 -36.202.752 -165.000 -304.800 -123.600 -198.700

|~g Baten

-35.410.652 -631.903 -9.200

= Mutaties reserves 02. Programma Brandweer 03. Programma Risicobeheersing 04. Programma Crisisbeheersing 05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant 06. Overhead en kostentoerekening 07. Algemene dekkingsmiddelen Eindtotaal

-46.000

BW2021-1

BW2021-2

Eindtotaal

644.515 5.750 370.304 16.074 174.045 52.750 181.000 -155.408

-104.193

-9.500 20.000

-325.550

-10.500

-156.500 -25.500

37.374.977 454.850 20.448.693 3.111.583 4.075.548 736.750 8.523.277 -318.524 342.800 -36.710.302 -165.000 -639.850 -103.600 -198.700 -167.000 -35.436.152 -1.276.418 -235.946 -23.974 -189.045 -98.750 -152.000 -576.703 -611.743

-420.897 -20.946 -53.800 -64.200 47.850 115.000 292.800 -507.550

-644.515 -226.746 -23.974 -189.045 -52.750 -152.000

-576.703 -611.743

le Bestuursrapportage 2021 31

Veiligheids

Totaaloverzicht per programma naar economische categorie Som van B2021

Kolomlabels 7 E Programmabegroting 2021 BW2021-1

BW2021-2

Eindtotaal

284.100

5.750

289.850

449.100

5.750

454.850

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

280.200

5.750

285.950

351 Ingeleend personeel (Lasten)

31.000

380Overige goederen en diensten (Lasten)

101.900

©Lasten

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)

©Baten

36.000

-165.000

)2. Programma Brandweer

20.185.286

134.058

-746.447

19.572.897

©Lasten

20.499.286

370.304

-420.897

20.448.693

-471.100

10.778.300

11.249.400

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

139.500

210 Belastingen (Lasten)

139.500

351 Ingeleend personeel (Lasten)

380Overige goederen en diensten (Lasten)

5.682.600

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)

65.400

510 Rente (Lasten)

287.900

289.046

115.000

-146.200

5.825.446

800

66.200

287.900

3.074.486

81.258

80.603

3.236.347

-304.800

-9.500

-325.550

-639.850

380Overige goederen en diensten (Baten)

-229.800

-9.500

-325.550

-564.850

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)

-75.000

730 Afschrijvingen (Lasten) ©Baten

-75.000

-9.200

-226.746

-235.946 -235.946

-9.200

-226.746

03. Programma Risicobeheersing

2.992.855

12.100

-20.946

2.984.009

©Lasten

3.116.455

16.074

-20.946

3.111.583

2.782.350

5.100

-18.000

2.769.450

380Overige goederen en diensten (Lasten)

192.800

10.974

-9.700

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)

133.100

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

510 Rente (Lasten)

800

7.405

730 Afschrijvingen (Lasten)

-123.600

©Baten

380Overige goederen en diensten (Baten)

-5.000

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)

-20.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)

-98.600

6.754

14.159 -103.600

20.000

-5.000 20.000 -98.600 -23.974

194.074

133.100

-23.974

04. Programma Crisisbeheersing

3.756.603

-15.000

-53.800

3.687.803

©Lasten

3.955.303

174.045

-53.800

4.075.548

2.670.320

-15.000

-10.400

2.644.920

189.045

-43.400

1.238.245

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

30.000

351 Ingeleend personeel (Lasten)

380Overige goederen en diensten (Lasten)

1.092.600

30.000

144.300

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)

510 Rente (Lasten) 730 Afschrijvingen (Lasten)

144.300

800

17.283

-198.700

352 Uitgeleend personeel (Baten)

-15.600

380Overige goederen en diensten (Baten)

-8.100

-175.000

©Baten

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) © Mutaties reserves

710 Mutaties reserves (Baten)

le Bestuursrapportage 2021 32

-189.045

$ Kolomlabels M H Programmabegroting2021 BW2021-1

Som van B2021

Rijlabels = 05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant

BW2021-2

Veiligheids

Eindtotaal

702.200

-64.200

638.000

748.200

52.750

-64.200

736.750

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

64.200

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)

684.000

52.750

736.750

-46.000

-52.750

-98.750

-46.000

-52.750

06. Overhead en kostentoerekening

8.294.427

18.500

=i Lasten

8.294.427 5.601.775

7.200

1.500

9 Mutaties reserves

110Salarissen en sociale lasten (Lasten) 210 Belastingen (Lasten)

-64.200

8.204.277

181.000

47.850

8.523.277

8.300

-132.000

5.478.075

213.700

323.700

-34.250

2.369.100

110.000

351 Ingeleend personeel (Lasten)

2.232.150

380Overige goederen en diensten (Lasten) 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)

27.800

510 Rente (Lasten)

37.300

730Afschrijvingen (Lasten)

278.202

9 Baten 352 Uitgeleend personeel (Baten)

380Overige goederen en diensten (Baten)

-98.750

-108.650

171.200

8.700

27.800 37.300

400

278.602

-10.500

-156.500

-167.000

-20.000

-146.000

-166.000

9.500

-10.500

-152.000

-36.265.471

-155.408

89.500 -36.331.379

-278.116

-155.408

115.000

-318.524

-15.000

-100.000

130.000

-218.524

710 Mutaties reserves (Baten)

«ssasn El Lasten

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

-85.000

380Overige goederen en diensten (Lasten)

-193.116

9 Baten

-1.000 -152.000

-152.000

9 Mutaties reserves

-155.408

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)

-35.410.652 -6.510.000

-25.500 -35.436.152 -25.500 -6.535.500

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)

-28.900.652

-576.703

9 Mutaties reserves

08. Onvoorzien

50.000

292.800

342.800

©Lasten

50.000

292.800

342.800

110Salarissen en sociale lasten (Lasten)

43.500

351 Ingeleend personeel (Lasten)

207.500

50.000

380Overige goederen en diensten (Lasten) Eindtotaal

le Bestuursrapportage 2021 33

41.800

91.800

-611.743

Veiligheids

01. Programma Bevolkingszorg Begroting 2021 (na wijziging)

1. Programma Bevolkingszorg Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden Baten 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Resultaat

Werkelijk

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Restant budget

V/N

Verschil

-289.850

-14.788

-275.062

-289.850

285.950 31.000 101.900 36.000

85.221 -3.786 61.930 36.422

200.729 34.786 39.970 -422

285.950 31.000 101.900 36.000

0 0 0

165.000

164.998

165.000

-289.850

-14.788

-275.062

-289.850

Toelichting prognose

Geen opmerkingen.

le Bestuursrapportage 2021 34

Veiligheids

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Begroting 2021 (na wijziging)

2. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant Saldo van baten en laster Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 510 Rente 730 Afschrijvingen 750 Overige verrekeningen Baten Mutaties Reserves

Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Restant budget

Werkelijk

-800.950

Begroting 2021 incl. effecten Burap

V/N

Verschil

-800.950

-736.750

64.200

64.200 0 0

0 0 0

64.200 0 0

0 0 0

-64.200 0 0

736.750 0 0 0

0 0 0 0

736.750 0 0 0

0 0 0 0

98.750

98.750 98.750

98.750

-702.200

-638.000

64.200

Toelichting prognose Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 64.200 V

Overheveling 1 fte van programma Meldkamer (neutraal) Een medewerker van de GMZ is toegevoegd aan de formatie van de brandweer.

€ 64.200 V

le Bestuursrapportage 2021 35

Veiligheids

03. Programma Risicobeheersing

3. Programma Risicobeheersing Saldo van baten en laster Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 380 Overige goederen en diensten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Mutaties Reserves

V/N

Verschil

-3.028.929 -1.106.114 -1.922.815 -3.007.983

20.946

2.787.450 203.774 133.100 800 7.405

868.292 96.593 128.051 1.066 13.480

1.919.158 107.181 5.049 -266 -6.075

2.769.450 194.074 133.100 800 14.159

-18.000 -9.700 0 0 6.754

V V

5.000 0

1.070 0

3.931 0

5.000 0

0 0

98.600

0 23.974

299 -8

-299 23.982

0 23.974

-8

23.974

-3.004.955 -1.106.122 -1.898.833 -2.984.009

20.946

Lasten 710 Mutaties reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Restant budget

Werkelijk

Begroting 2021 (na wijziging)

Toelichting prognose Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 18.000 V

Niet invullen formatieplaats (structureel) € 46.900 V Binnen het team Wonen, werken en recreëren (WWR) stond nog 0,39 fte open inzake administratieve ondersteuning. Door efficiency in werkprocessen is gebleken dat deze formatie niet meer nodig is en wordt teruggegeven. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 46.900. Dit voordeel is een onderdeel van de tijdelijke formatie van 2 fte binnen Risicobeheersing inzake adviseringswerkzaamheden, welke komende jaren wordt afgebouwd conform het evaluatierapport 'formatie Risicobeheersing'.

Lagere inschaling formatieplaatsen (structureel) € 34.900 V In 2020 is een medewerker van team Industrie, Transport en Ruimte uit dienst gegaan. Deze formatie is ingevuld door een medewerker van WWR met een lagere loonschaal. Dit levert een voordeel op van € 13.300. De openstaande formatie van de bovenstaande medewerker is met ingang van februari 2021 ingevuld met een lagere loonschaal. Dit levert een voordeel op van € 21.600.

Inzet vrijwilligers Brandveilig leven (incidenteel) € 6.700 V Vanwege corona vinden er bij Brandveilig Leven nauwelijks activiteiten plaats waarbij de inzet van vrijwilligers nodig is. Om deze reden wordt het budget 2021 met € 6.700 afgeraamd.

Hogere inschaling formatieplaatsen (structureel)

€ 32.500 N

le Bestuursrapportage 2021 36

Veiligheids

In 2020 is binnen Team ITR een formatieplaats voor adviseur ingevuld. Deze invulling is tegen een hogere functieschaal dan begroot. Dit levert een structureel nadeel op van € 21.500. Eind 2020 is de formatieplaats voor Brandonderzoek voor 0,5 fte ingevuld. Deze invulling is tegen een hogere functieschaal dan begroot. Dit levert een nadeel op van € 11.000.

Bevordering medewerkers (structureel) € 8.000 N Met ingang van 1 januari zijn er 2 medewerkers bevorderd naar een hogere functieschaal. Dit levert een nadeel op van € 8.000. Tijdelijke formatie project STOOM (incidenteel) € 30.000 N In het vastgestelde evaluatierapport 'formatie Risicobeheersing' is gevraagd om een tijdelijke formatie-uitbreiding van 0,5 fte ten behoeve van het project STOOM. Deze formatie-uitbreiding is goedgekeurd tot 2024. De formatie wordt gebruikt voor tijdelijke inhuur. 380 Overige goederen en diensten

€ 9.700 V

Onderhoud materiaal Brandonderzoek (incidenteel) € 10.000 V Team Brandonderzoek heeft afgelopen jaren veel nieuwe materialen aangeschaft. Deze materialen vergen nog nauwelijks onderhoud. Ook dienen er in 2021 nog geen materialen vervangen te worden. Om deze reden wordt het budget 2021 incidenteel met € 10.000 afgeraamd. Voorlichtingskosten Brandveilig Leven (incidenteel) € 4.900 V Vanwege corona vinden er bij Brandveilig Leven momenteel weinig activiteiten plaats. In de loop van 2021 zullen de activiteiten weer voorzichtig opgestart worden. Doordat er minder activiteiten plaats vinden dan begroot, wordt het budget incidenteel afgeraamd met € 4.900.

Correctie budget in verband met onjuiste afroming (incidenteel) € 14.000 N In het verleden is het budget van Risico- en crisiscommuncatie onjuist afgeraamd ter dekking van een traineeship. Het traineeship loopt eind 2021 af. Om te zorgen voor voldoende dekking wordt het budget incidenteel met € 14.000 opgehoogd.

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) € 8.800 V Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen en overnachtingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 8.800. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget. 730 afschrijvingen (structureel)

€ 6.754 N

Tijdens het samenstellen van de jaarrekening 2020 is gebleken dat de afschrijvingslasten van de bus voor Brandonderzoek ten laste kwamen van team MTL. Met ingang van 2021 worden deze ten laste gebracht van Brandonderzoek

le Bestuursrapportage 2021 37

Veiligheids

04. Programma Brandweer Werkelijk

Begroting 2021 (na wijziging)

4. Programma Brandweer Saldo van baten en laster Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 380 Overige goederen en diensten 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden Mutaties Reserves Lasten 710 Mutaties reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

V/N

Verschil

-20.555.290 -7.989.867 -12.565.423 -19.808.843

746.447

8.161.646 10.778.300 29.614 139.500 115.000 13.029 4.431.591 5.825.446 -715 66.200 -4.418 287.900 105.778 3.236.347

-471.100 0 115.000 -146.200 800 0 80.603

11.249.400 139.500 0 5.971.646 65.400 287.900 3.155.744

3.087.754 109.886 -13.029 1.540.055 66.115 292.318 3.049.966

239.300 0 75.000 235.946

68.197 0 75.000 9.072

171.103 0 0 226.874

564.850 0 75.000 235.946

325.550 0 0 0

128

-128

235.946

9.200

226.746

235.946

-20.319.344 -7.980.795 -12.338.549 -19.572.897

746.447

N V N N

Lasten

Loonbetalingen en sociale premies

€471.100 V

Beroepspersoneel

€ 35.100 V

Vacatureruimte brandweer (incidenteel) € 99.300 V Binnen de brandweer zijn een aantal vacatures ontstaan. Voor een deel zijn deze ook weer ingevuld tegen lagere kosten. Er zijn nu nog 2 vacatures. Uitgangspunt is invulling per 1-6. Er wordt een incidenteel voordeel geraamd van € 99.300 in 2021.

Overheveling 1 fte van programma Meldkamer (neutraal) Een medewerker van de GMZ is toegevoegd aan de formatie van de brandweer.

€ 64.200 N

> Brandweervrijwilligers en instructeurs

€ 500.000 V

Jaarrekening 2019 (structureel) €134.000 V In 2019 was er een voordeel op de vrijwilligerskosten van € 369.000 ten opzichte van de begroting 2019. Hiervan was € 375.000 voorzien in de 2e Burap 2019. De jaarrekening 2019 liet een nadeel zien van € 6.000. Vervolgens is in de programmabegroting 2021 en de le Burap 2020 behoedzaam € 235.000 ingeboekt als structureel voordeel. De nog bestaande ruimte van € 134.000 in 2019 lijkt op dit moment niet nodig voor kostendekking omdat de kosten 2021 lager zijn dan in 2019. Dit voordeel wordt structureel ingeboekt ter dekking van de taakstelling.

Oefenen (incidenteel) €366.000 1/ Als gevolg van de coronacrisis wordt er minder geoefend. De verwachte kosten voor de vrijwilligers worden in 2021 voorlopig incidenteel met een bedrag van € 366.000 naar beneden bijgesteld.

le Bestuursrapportage 2021 38

Veiligheids

Opleiden Voor (brandweer)opleidingen worden geen voordelen verwacht. Opleidingen zijn in volle gang, soms in kleinere groepen met daardoor extra inzet van instructeurs, of worden na de zomer nog gestart. De kosten zijn zelfs hoger dan op basis van voorgaande jaren mag worden verwacht. Nader onderzoek heeft geleerd dat dit komt door de fase waarin een aantal opleidingen zich momenteel bevinden. De verwachting is dat de kosten in andere kwartalen weer wat lager zullen zijn. Repressie Het le kwartaal 2021 laat lagere inzetkosten zien (20% tot 25%)dan in het le kwartaal 2018, 2019 en 2020. Er kan over het le kwartaal nog gedeclareerd worden; de rest van het jaar wordt afgewacht om aantal en omvang van incidenten en de kostenontwikkeling te bezien. Er zijn geen voordelen ingeboekt.

€ 64.000 N

Piket- en inzetkosten

Piket- en inzetkosten (neutraal) € 64.000 N In Afas worden de piketten OvD-B, HOvD en AGS en daarmee samenhangende kosten voortaan ten laste gebracht van brandweer OV (kpl 5130). Alle budgetten van de afdeling brandweer voor piket en inzeturen zijn daar verzameld. Het aanvullend budget van € 64.000 is afkomstig van een algemene kostenplaats waarop voorheen de piketkosten werden geboekt, die valt onder de afdeling/programma Crisisbeheersing (= neutraal).

€ 115.000 N

Personeel van derden

Programma toekomstbestendige brandweerzorg (i.r.t. Brandweer 2030) (incidenteel) € 100.000 N In het aankomende meerjarenbeleidsplan is de toekomst van de brandweer één van de belangrijkste beleidsthema's. Door meerdere (complexe) ontwikkelingen vanuit nieuwe wetgeving en landelijk beleid en inzichten in de staat van de huidige brandweerzorg is het noodzakelijk om de komende beleidsperiode de basis te vormen voor een brandweerzorg die in 2030 voldoet aan (nieuwe) wet en regelgeving. Belangrijke pijlers hierin zijn behoud van vrijwilligheid, stimuleren van participatie uit de samenleving en het integreren van preventie en repressie. Vanaf 2019 zijn er analyses gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, gemeenteraden en de interne organisatie waarin de inzichten in de huidige brandweerzorg zijn gedeeld. Het bestuur heeft aangegeven dat een brede benadering vanuit de gehele veiligheidsketen en de verplichtingen uit de wet de basis vormt voor een transitie. Er is behoefte om, vanuit een strategisch kader, de transitie meerjarig en stapsgewijs in te steken. Deze transitie is complex omdat bestaande fundamentele kaders herijkt moeten worden, de oplossingsrichtingen nog niet helemaal duidelijk zijn (door bijv, taakdifferentiatie) en de uitdagingen meerdere beleidsterreinen (ook buiten VRZ) raakt.

Ook zijn er meerdere stakeholders met verschillende belangen, wat het speelveld complex maakt. We moeten op bestuurlijk en ambtelijk niveau draagvlak weten te creëren voor onze aanpak en de impact van voorgestelde oplossingsrichtingen richting bestuur, partners, raden en de (operationele) organisatie goed inschatten. Dit vraagt om een zorgvuldig proces in relatie tot de politieke agenda, bestuurlijk draagvlak en betrokkenheid vanuit de (vrijwillige) organisatie en de raden. De directeur VRZ is, met het MT, verantwoordelijk om deze veranderopgave ten uitvoer te brengen. Echter, de complexiteit van de inhoudelijke uitdagingen en de benodigde zorgvuldigheid qua proces vraagt om een uiterst zorgvuldige aansturing door een programmateam die de uitvoering vorm geeft. Het MT maakt hiervoor intern capaciteit vrij. De taken die moeten worden opgepakt zijn: Het vormgeven van het programma;

le Bestuursrapportage 2021 39

Veiligheids

het vertalen van strategische doelen naar een aanpak in een programmaplan; het creëren van draagvlak, binnen en buiten de organisatie, van initiatieven en de gekozen koers op alle niveaus; voorbereiden lobbytrajecten; initiatieven uitwerken in voorstellen en de uitvoering hiervan in deelprojecten coördineren; adviseren en tussentijds rapporteren aan directie. Door het oppakken van deze nieuwe taken blijven bestaande taken liggen. Om financiële dekking te realiseren wordt voorgesteld om voor het jaar 2021 de kosten te dekken (€ 100.000) uit de lopende exploitatie 2021 (2e begrotingswijziging 2021 bij de le burap). Financiële dekking voor de jaren 2022 t/m 2024 (samen maximaal € 500.000) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve en is verwerkt in deze programmabegroting 2022.

Ondersteuning implementatie nieuwe duikapparatuur (neutraal) € 15.000 N In verband met het vertrek van een medewerker wordt voor de implementatie van de nieuwe duikapparatuur specifieke kennis ingehuurd. Dekking zie overige goederen en diensten

Afschrijvingen

€ 80.603 N

Onderbesteding investeringsplan 2020 (incidenteel) € 57.770 V Door onderbesteding op het investeringsplan in 2020 is er een voordeel ontstaan van € 51.864.

Planningsoptimisme (incidenteel) € 34.160 N De geraamde post planningsoptimisme (zie uitgangspunten begroting 2021) is volledig verrekend met het voordeel door de onderbesteding op het investeringsplan in 2020. Er resteert een voordeel van € 16.141. Waardevermindering activa (incidenteel) € 104.213 N Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor vervanging van de ademluchtapparatuur. Gunning zal in 2021 plaatsvinden. De afboeking van de oude ademluchtapparatuur, exclusief cilinders, is geraamd op € 81.158. De werkelijke afboeking van de oude ademluchtapparatuur, inclusief cilinders, zal € 185.371 bedragen. Er ontstaat op deze post een nadeel van € 104.213 ten opzichte van de begroting 2021. Hier tegenover staat een inruilopbrengst.

Overige goederen en diensten

€ 146.200 V

Piket Coördinator Verkenningseenheid (incidenteel) € 48.500 N Met de VRR is een convenant afgesloten waarin is geregeld dat de VRR de functie Coördinator Verkenningseenheid (CVE) uitvoert voor een periode van 3 jaar. De kosten die hiermee samenhangen bedragen € 48.500. Hiermee is al rekening gehouden in de begroting 2022.

Onderhoudssoftware McMain Pro (incidenteel/structureel) € 100.200 N De implementatiekosten van de nieuwe software voor het onderhoud van de voertuigen (McMain Pro) bedragen € 89.000. De structurele licentiekosten bedragen € 11.200. I&A zal de hardware verzorgen voor een bedrag van € 30.000 af te schrijven in 4 jaar (€ 7.500 vanaf 2022). Realistisch oefenen manschappen (incidenteel) € 100.000 1/ Als gevolg van corona ligt het oefenen op het oefencentrum stil. Na de zomer zal dit weer worden opgestart. Het budget wordt voorlopig met € 100.000 (=25%) verlaagd. In de 2e Burap zal er meer duidelijkheid zijn over de trainingsmogelijkheden na de zomer, mede afhankelijk van het aanbod van trainingsfaciliteiten.

le Bestuursrapportage 2021 40

Veiligheids

Brandstofkosten (incidenteel) € 50.000 V Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 50.000. Realistisch oefenen bevelvoerders (incidenteel) € 40.000 V Als gevolg van corona ligt het oefenen op het oefencentrum stil. Na de zomer zal dit weer worden opgestart. Het budget wordt incidenteel met € 40.000 verlaagd.

Kwalitatieve toetsing vakbekwaamheid (incidenteel) € 40.000 V In de begroting is structureel budget opgenomen voor het kwalitatief toetsen van de vakbekwaamheid van vrijwilligers. De wijze van toetsing moet nog ontwikkeld worden. Deze ambitie wordt doorgeschoven naar 2022.

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) € 26.900 V Als gevolg van corona zijn er minder reis- en verblijfkosten geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 26.900. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget. Vaardigheidstoetsen (incidenteel) € 36.000 V Als gevolg van corona liggen de vaardigheidstoetsen stil. Alleen de Onderlinge Zeeuwse vaardigheidstoetsen zullen nog plaatsvinden in 2021 Het budget wordt incidenteel met € 36.000 verlaagd. Onderhoud voertuigen (structureel) € 18.700 V De onderhoudskosten worden structureel verlaagd met € 18.700 als dekking voor de structurele kosten (MTL; l&A) van de nieuwe software. Realistisch oefenen waterongevallen-teams (neutraal) € 15.000 1/ De ondersteuning bij de implementatie OLS (zie personeel van derden) wordt gedekt uit dit budget.

Keuringen (incidenteel) € 27.500 V Bij de uitvoering van de keuringen wordt, voor de planning en het maken van afspraken met de vrijwilligers, gebruik gemaakt van een applicatie van de leverancier. De applicatie wordt door de leverancier niet meer in rekening gebracht. Het structurele voordeel bedraagt € 27.500. Hiervan wordt € 20.000 ingezet voor het uit te voeren gratificatiebeleid. Gas en electra (neutraal,structureel) € 26.400 N Op een zevental brandweerposten, bij drie gemeenten, maakt een derde partij gebruik van de post. In 2014 is met de betrokken gemeenten overeengekomen dat de energiekosten volgens een verdeelsleutel worden doorbelast. In 2020 is de doorbelasting over de periode 2014 t/m 2020 in rekening gebracht bij gemeenten. Om de rekening gas en elektra zuiver te houden wordt de opbrengst nu verantwoord als baat op de rekening Overige goederen en diensten. De gemeente Goes stelt een ruimte beschikbaar voor de stalling van een tankautospuit. De energielasten over de jaren 2019 & 2020 zijn doorbelast € 6.300, voor 2021 en toekomstige jaren wordt rekening gehouden met een structurele jaarlast van € 3.100. Reparatie en onderhoud gebouw (incidenteel) € 9.000 N Het onderhoudsbudget gebouwen is met € 9.000 verhoogd ten gevolge van vrijval elders.

Automatiseringskosten software en licenties (incidenteel/structureel) € 23.800 N Onlangs is besloten Office365 ook voor de vrijwilligers te introduceren. Dit levert een structurele jaarlast op van € 57.000. De implementatie vindt plaats vanaf september 2021, de last voor 2021

le Bestuursrapportage 2021 41

Veiligheids

bedraagt € 19.500. Met deze structurele last is in de begroting 2022 al rekening gehouden. Van de applicatie AG5 is het aantal gebruikers toegenomen en er heeft een prijsverhoging plaats gevonden, het structurele effect bedraagt € 4.300. Het totale nadelige effect bedraagt € 23.800.

Baten Overige goederen en diensten

€ 327.550 V

Inruil oude ademluchtapparatuur (incidenteel) € 308.550 V De werkelijke afboeking van de oude ademluchtapparatuur, inclusief cilinders, zal € 185.371 bedragen. Hier tegenover staat een inruilopbrengst van € 308.550. Gas en electra (neutraal,structureel) € 17.000 V Op een zevental brandweerposten, bij drie gemeenten, maakt een derde partij gebruik van de post. In 2014 is met de betrokken gemeenten overeengekomen dat de energiekosten volgens een verdeelsleutel worden doorbelast. In 2020 is de doorbelasting over de periode 2014 t/m 2020 in rekening gebracht bij gemeenten. Om de rekening gas en elektra zuiver te houden wordt de opbrengst nu verantwoord als baat op de rekening Overige goederen en diensten (zie tevens Lasten: Gas en elektra).

le Bestuursrapportage 2021 42

Veiligheids

05. Programma Crisisbeheersing Begroting 2021 (na wijziging)

5. Programma Crisisbeheersing Saldo van baten en laster Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Mutaties Reserves

Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Restant budget

Werkelijk

Begroting 2021 incl. effecten Burap

-3.930.648 -1.330.142 -2.600.506 -3.876.848

V/N

Verschil

53.800

2.655.320 30.000 1.281.645 144.300 800 17.283

839.340 38.029 292.343 124.197 809 18.906

1.815.980 -8.029 989.302 20.104 -9 -1.623

2.644.920 30.000 1.238.245 144.300 800 17.283

-10.400 0 -43.400 0 0 0

15.600 8.100 175.000 0

0 0 7.331 0

15.600 8.100 167.669 0

15.600 8.100 175.000 0

0 0 0 0

0 189.045

-23.849 0

23.849 189.045

0 189.045

189.045

-3.741.603 -1.330.142 -2.411.461 -3.687.803

53.800

Toelichting prognose Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 10.400 V

Invulling vacatures in hogere loonschaal/trede (structureel) € 33.600 N Bij de teams MOTO en GHOR zijn in het le kwartaal 2021 drie vacatures ingevuld. Deze zijn ingevuld in een hogere loonschaal of functietrede dan begroot. Dit levert een structureel nadeel op van €33.600. OvD-B extern (neutraal) € 20.000 N Er wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een externe OvD-B totdat een interne medewerker de opleiding heeft afgerond. Planning is tot medio 2022 (zie ook overige goederen en diensten). Opsplitsing piketvergoedingen (structureel) € 64.000 V Met ingang van 1 januari 2021 is er voor gekozen om de piketvergoedingen voor crisisbeheersing en brandweer op te splitsen om zo een beter inzicht te creëren in de piketstructuur. Deze opsplitsing levert voor het programma Crisisbeheersing een structureel voordeel op van € 64.000. 380 Overige goederen en diensten

€ 43.400 V

Afloop convenant (structureel) € 14.000 V Met ingang van 1 januari 2021 is het convenant met Omroep Zeeland afgelopen. Dit levert een structureel voordeel op van € 14.000. OvD-B extern (neutraal) € 20.000 V Er wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een externe OvD-B totdat een interne medewerker de opleiding heeft afgerond. Planning is tot medio 2022 (zie ook Salarissen en sociale lasten).

le Bestuursrapportage 2021 43

Veiligheids

Afroming reis- en verblijfskosten (incidenteel) € 9.400 V Vanwege Covid-19 vinden veel bijeenkomsten digitaal plaats in tegenstelling tot voorgaande jaren. Om deze reden is er voor gekozen de budgetten voor 2021 incidenteel te halveren. Dit levert een voordeel op van € 9.400.

le Bestuursrapportage 2021 44

Veiligheids

06. Overhead en kostentoerekening Begroting 2021 (na wijziging)

6. Overhead en kostentoerekening Saldo van baten en laster Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen 750 Overige verrekeningen Baten 352 Uitgeleend personeel 360 Huren 380 Overige goederen en diensten Mutaties Reserves

Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Restant budget

Werkelijk

Begroting 2021 incl. effecten Burap

V/N

Verschil

-8.464.927 -2.496.559 -5.968.368 -8.356.277

108.650

5.610.075 8.700 110.000 2.403.350 27.800 37.300 278.202 0

1.676.762 9.359 106.552 674.306 28.839 -276.112 277.839 0

3.933.313 -659 3.448 1.729.044 -1.039 313.412 363 0

5.478.075 8.700 323.700 2.369.100 27.800 37.300 278.602 0

-132.000 0 213.700 -34.250 0 0 400 0

20.000 0 -9.500 152.000

0 0 985 0

20.000 0 -10.485 152.000

166.000 0 1.000 152.000

146.000 0 10.500 0

152.000

-8.312.927 -2.496.559 -5.816.368 -8.204.277

108.650

N V

Lasten

€ 132.000 V

110 Salarissen en sociale lasten

Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig (salarissen) € 132.000 V Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in huis heeft (zie onderstaande tabel Salarissen/ ingeleend personeel). KolomlabelEi 1110Salarissen 351Jngeleend Eindtotaal

Som van Bedrag 2021

Rijlabe Is

6210 HRM 6230 Financiën 6250 Facilitaire zaken 6270 Informatisering & Automatisering 6310 Brandweerzorg Walcheren/Schouwen-Duiveland overht 6340 Brandweerzorg Zeeuws-Vlaanderen overhead 6380 Materieel, techniek en logistiek overhead Eindtotaal 351 Ingeleend personeel (lasten)

68.800 -85.100 60.400 31.100 -22.600 28.000 80.000

-143.600 45.000

-70.000 -27.500

-74.800 -40.100 60.400 23.100 -32.200 28.000 10.000 -27.500

132.000

-213.700

-81.700

-8.000 -9.600

€ 213.700 N

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten, zie tevens bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten.

le Bestuursrapportage 2021 45

Veiligheids

€ 34.250 V

380 Overige goederen en diensten

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) € 39.800 V Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen en overnachtingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 39.000. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget. Automatiseringskosten software en licenties (structureel) € 4.650 N In 2020 werd Office365 geïntroduceerd voor de vaste medewerkers van VRZ en begroot op € 92.000. Nu blijkt dat de kosten van Office365 geëxtrapoleerd voor 2021 uit te komen op € 160.000 o.a. als gevolg van uitgebreidere rechten voor m.n. Risico- & Crisisbeheersing. Door verschuivingen binnen het softwarebudget blijft de stijging beperkt tot € 31.000 structureel. Afas maakt voor de verwerking van inkoopfacturen (Scancys) in de administratie en voor het inkoopproces (Quercis) gebruik van diensten van derden. De jaarlijkse last bedraagt € 4.000. Met ingang van 2021 kan de toepassing Business Intelligence niet meer door de huidige aanbieder geleverd worden. In eigen beheer is nu een nieuwe Bl-oplossing gebouwd. Inclusief de bijdrage aan het IFV voor Business Intelligence en Landelijk Koppelvlak levert dit een structureel voordeel op van € 30.350. In de begroting 2022 is met dit voordeel al rekening gehouden. Gesaldeerd bedraagt de totale last voor 2021 € 4.650 nadelig.

Internet en telefoonkosten (structureel) € 31.000 V In 2020 werd melding gemaakt van lagere telefoonkosten als gevolg van het vertrek van de meldkamer naar Bergen op Zoom. Deze trend zet zich voort. De telefoonkosten worden met structureel € 31.000 afgeraamd. Dit voordeel wordt ingezet voor de hogere lasten van software en licenties.

Advieskosten (incidenteel) € 26.000 N Afas is per 1 januari 2021 live gegaan. De laatste werkzaamheden inzake consultancy, conversie en cursussen zijn in 2021 verwerkt. De incidentele last bedraagt € 26.000. Overig (inciden teel/structureel) Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

€

5.900 N

Baten 3520 Vergoedingen voor personeel (incidenteel)

€ 146.000 V

Een beleidsmedewerker (directieteam) wordt tot ultimo 2021 gedetacheerd bij de GGD Zeeland. De detacheringsopbrengst bedraagt € 110.000. Er wordt rekening gehouden met een vergoeding van € 17.000 van het UWV in verband met zwangerschap van een medewerker. Er is een detacheringsovereenkomst afgesloten met het IFV voor de periode 1 april 2021 t/m 1 januari 2022 voor 8 uur per week voor een medewerker van MTL. De geraamde opbrengsten bedragen circa € 19.000. De totale opbrengst wordt geraamd op € 146.000. € 10.500 V

380 Overige goederen en diensten

Dit betreft voor € 9.500 een administratieve correctie (tussen programma's) uit 2020, het restant betreft verkoop van ict-middelen.

le Bestuursrapportage 2021 46

Veiligheids

07. Algemene dekkingsmiddelen

7. Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en laster Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Mutaties Reserves Lasten 710 Mutaties reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

35.844.176 32.090.792

-85.000 -348.524

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Restant budget

Werkelijk

Begroting 2021 (na wijziging)

39.074 1.068

6.510.000 3.230.282 28.900.652 28.900.652 576.703 576.703 0

576.703

36.420.879 32.667.495

V/N

Verschil

3.753.384 35.754.676

-89.500

-100.000 -218.524

-15.000 130.000

V N

3.279.718 6.535.500 0 28.900.652 0 576.703

25.500 0 0

576.703

3.753.384 36.331.379

-89.500

-124.074 -349.592

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten

€ 15.000 V

Herwaarderingstrajecten (incidenteel) € 55.000 V Voor herwaarderingen is in de begroting 2021 een stelpost opgenomen van € 55.000. Herwaarderingen worden als nadeel verwerkt op de programma's. Deze stelpost kan vervallen.

Vacatures 2 maanden open (incidenteel) € 40.000 N Voor vacatureruimte is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 80.000. Vacatureruimte (tot aan het verwachte moment van invulling) wordt als voordeel verwerkt op de programma's. Deze stelpost kan in de le Burap 2021 voor de helft vervallen. De andere helft zal in de 2® Burap 2021 vervallen. Aan- en verkoop verlofuren Voor aan- en verkoop van verlofuren is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van €60.000. 380 Overige goederen en diensten

€ 130.000 N

Taakstelling 2021 (incidenteel) € 130.000 N De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de le bestuursrapportage 2021/2® begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2® bestuursrapportage 2021 wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt.

le Bestuursrapportage 2021 47

Veiligheids

Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk

€ 25.500 V

BDUR (inciden teel) € 25.500 V Het betreft bijstelling van de BDUR o.b.v. decembercirculaire 2020. Dit voordeel is vermeld in de jaarrekening 2020 en al verwerkt in de begroting 2022. In de raming van de BDUR is nog rekening gehouden met een stelpost van € 75.000 voor loon- en prijscompensatie. Dit is nog onzeker en zal duidelijk worden in de loop van 2021. 432 Inkomensoverdrachten -gemeenten (structureel)

In de meerjarenbegroting van VRZ wordt rekening gehouden met een oplopende gemeentelijke bijdrage in verband met oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen. Omdat de aanbesteding van de vervanging van de ademluchtapparatuur gunstig uitvalt ten opzichte van de raming (zie investeringen) kan de verwachte structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 verlaagd worden met ongeveer € 175.000.

le Bestuursrapportage 2021 48

7 wliind

Veiligheids

08. Onvoorzien Werkelijk

Begroting 2021 (na wijziging)

8. Onvoorzien Saldo van baten en laster

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

-50.000

-208.819

158.819

-342.800

-292.800

o o 50.000

49.352 122.516 36.951

-49.352 -122.516 13.049

43.500 207.500 91.800

43.500 207.500 41.800

N N N

-50.000

-208.819

158.819

-342.800

-292.800

Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Baten Resultaat

Restant budget

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel)

€ 43.500 N

Dit betreft het in 2021 gedeclareerde overwerk en inzet piket van werknemers, die actief zijn in diverse crisisteams. Zolang de crisis voortduurt zullen deze kosten doorlopen. In de jaarrekening 2021 zal er, afhankelijk van de ontwikkeling van de Covid-19 crisis, meer duidelijkheid zijn over de omvang van deze post. 351 ingeleend personeel (incidenteel)

€ 207.500 N

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft o.a. de tijdelijke inhuur van een manager bedrijfsvoering voor een bedrag van ongeveer € 100.000, inhuur van een teamcoach GHOR, vanwege de druk op het team i.v.m. covid-19, voor ongeveer € 60.000 en overige inhuur voor ongeveer € 44.000. De voorlopige kosten worden geschat op € 207.500. Zie tevens bijlage 6 Inhuur en advieskosten. € 41.800 N

3S0 Overige goederen en diensten (incidenteel)

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft een scala van met name materialen en werkzaamheden, variërend van schoonmaakwerkzaamheden, aanschaf van mondmaskers, huur trailer mcu, etc.

le Bestuursrapportage 2021 49

Veiligheids

Bijlage 3: Reserves Algemene reserve Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de concept jaarrekening 2020 € 1.841.733. Begroting 2021

BW2021-1

2021

BW2021-2

BW2021-3

Totaal 2021

Algemene reserve

Saldo aan het begin van hetjaar

1.841.733

Onttrekkingen

Dekking taakstelling meldkamer

€242.300

€ 242.300

Dekking begrotingstekort

€334.403

€ 334.403 €0

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie

€ 576.703

€

Saldo aan heteind van hetjaar Totaal algemene reserve

€ 576.703

1.265.030 1.265.030

1.841.733

Bestemmingsreserves Reserve Transitie

Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2020 € 313.823. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de gemeenten zijn ontvangen voor het transitieproces zijn destijds aan deze reserve toegevoegd. _________ Begroting 2021__________

2021

BW2021-1

BW2021-2

IBW2021-3

Totaal 2021

Reserve Transitie

Saldo aan het begin van hetjaar

313.823

Onttrekkingen

Bijscholen instructeurs

€ 129.876

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur

€71.649

€ 71.649

Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS

€ 24.351

Vakbekwaamheid hoofdstructuur

€ 46.794

Kwaliteitszorg/organisatiescan

€ 17.000

Kwaliteitsslag ITR

€ 23.974

€0 €313.644

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie

€

€0

€ 313.644

Saldo aan heteind van hetjaar

179

Reserve Vernieuwing

Het saldo van de reserve Vernieuwing draagt ultimo 2020 € 58.462. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer.

le Bestuursrapportage 2021 50

Veiligheids

_________ Begroting 2021__________

2021

BW2021-1

BW2021-2

IBW2021-3

Totaal 2021

Reserve Vernieuwing

Saldo aan het begin van hetjaar

58.462

Onttrekkingen Maatwerk in brandweerzorg Incidentele kosten MOTO-beleidsplan Harmonisering DBK en geo-informatie Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA

€8.411 € 31.635 € 6.548 € 11.867

€8.411 €31.635 €6.548 € 11.867

€0

Subtotaal onttrekkingen Reserve

€ 58.461

€

€0

€ 58.461

Saldo aan heteind van hetjaar

Reserve Meldkamer

Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2020 € 972.650. De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de financiële gevolgen na overdracht van de meldkamer aan de LMS. Als onderdeel van een packagedeal heeft Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. _________ Begroting 2021__________ BW2021-1 ~BW2021-2 BW2021-3

2021

Totaal 2021

Reserve Meldkamer

Saldo aan het begin van hetjaar

972.650

Onttrekkingen

Programma Meldkamer Frictiekosten: Woon-werkvekeer BoZ

€ 46.000

€46.000

Frictiekosten hogere bezetting

€ 52.750

€ 135.000

Programma Overhead en kostentoerekening

€0

Frictiekosten: Verbouwing GMZ

Programma Algemene dekkingsmiddelen Éénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2021

€0

€46.001

Subtotaal onttrekkingen Reserve

€ 187.750

€

Saldo aan heteind van hetjaar

€ 233.750 738.900

Reserve Crisisorganisatie

Het saldo van de reserve Crisisorganisatie bedraagt ultimo 2020 € 84.660. De Reserve crisisorganisatie is gevormd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren. _________ Begroting 2021__________

2021

BW2021-1

BW2021-2

BW2021-3

Totaal 2021

Reserve Crisisorganisatie

Saldo aan het begin van hetjaar

84.660

Onttrekkingen

Extra kosten hoofdstructuur

€ 38.967

Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden

€ 45.693

Subtotaal onttrekkingen reserve

€

Saldo aan heteind van hetjaar

€ 84.660

€

€ 84.66I

le Bestuursrapportage 2021 51

Veiligheids

Reserve Dekking afschrijving

In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven. Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg en Borssele Quistenburg, omdat er geen sprake is van 'reguliere vervanging' na de afschrijvingstermijn. _________ Begroting 2021__________ BW2021-1

2021

BW2021-2

BW2021-3

Totaal 2021

Reserve dekking afschrijving

Saldo aan het begin van het jaar

196.120

Onttrekkingen Reserve afschrijving meldkamer

Dekking afschrijvingen meldkamer 2020

€0

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne

€ 5.600

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne

€ 3.600

Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving

€ 9.200

Reserve afschrijving brandweer

Saldo aan heteind van het jaar

€

€ 9.200 186.920

Reserve uitgestelde activiteiten 2021

In de concept jaarrekening 2020 is voorgesteld een bestemmingsreserve van € 478.000 te vormen ten laste van het resultaat 2020 voor de volgende activiteiten:

a) Schuimblusproblematiek (PFAS, € 148.000) De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger en is zodanig dat VRZ het nu al voor bepaalde branden en binnen een paar jaar waarschijnlijk in het geheel niet meer mag gebruiken. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim. Projectmatig werkt VRZ aan uitfasering en vervanging van deze schuimsoorten. We doen dit in drie fasen: Basisbrandweerzorg volledig voorzien van fluorvrij schuim Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing Het streven was om in 2020 tot uitvoering te komen van fase 1, afhankelijk van o.a. levertijden. In de 2e Burap 2020 is hiervoor € 150.000 opgenomen. Hiervan is € 2.000 besteed. Verdere uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.

b) Vakbekwaamheid (opleiden) (€ 300.000) Door de uitbraak van Corona zijn diverse opleidingen en oefeningen uitgesteld bij vakbekwaamheid van zowel brandweer, GHOR als crisisbeheersing. Deze activiteiten zullen deels worden ingehaald. Er wordt voorgesteld € 300.000 hiervoor te reserveren in een bestemmingsreserve met einddatum 31 december 2024. c) Ondersteuning aanbesteding ademlucht (€ 30.000) Er is in 2020 een budget opgenomen van € 40.000 voor ondersteuning. Hiervan is € 5.873 besteed. De voorbereiding van de aanbesteding ademlucht loopt nog door in 2021. Er wordt voorgesteld € 30.000 hiervoor te reserveren.

le Bestuursrapportage 2021 52

Veiligheids

_________ Begroting 2021__________

2021

BW2021-1

BW2021-2

IBW2021-3

Totaal 2021

Reserve uitgestelde activiteiten

Saldo aan het begin van hetjaar

478.000

Onttrekkingen

Schuimblusproblematiek

€0

Vakbekwaamheid (opleiden)

€0

Ondersteuning aanbesteding ademlucht

€0

Subtotaal onttrekkingen reserve

€0

€

478 000

Saldo aan heteind van hetjaar

le Bestuursrapportage 2021 53

Veiligheids

Bijlage 4: Investeringen Budget: 2021

Werkelijk

Restant budget

Eindejaars prognose

Budget

V/N

Prognose 7.0 Investeringen 001 002 003 004 005 012 015 016 017 020 021 022 027 028 029 035 036 039 040 041 042 043 044 045 047

C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets ICT Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen Inventaris kazernes Nieuwe TS Stralingsmeetapparatuur MDT's (Ipads op de voertuigen) Ipads brandweer ROL Midlife vervanging banden en straalpijpen Kazerne info displays / Precom schermen Bijzonder materiaal HV's/specialismen Duikmaterialen Dienstbussen Dienstauto's (groot) Dienstauto's (klein) Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg l&A Telefoons Energiebesparende maatregelen Ademluchttoestellen Ademluchtmaskers Ademluchtcilinders Ademluchttestbanken Werkplaatsinrichting MTL Vaartuigen Search & Rescue Studio MOTO

Eindtotaal *) Peildatum realisatie 15-4-2021

230.069 152.500 1.490.200 55.000 1.134.000 107.100 18.546 22.460 25.000 0 15.000 62.000 48.000 37.000 21.500 100.000 25.000 12.800 1.500.000 825.000 972.000 135.000 47.273 0 0

22.106 56.291 10.770 16.084 -119.700 0 22.784 0 0 13.158 0 20.286 0 0 0 51.219 8.304 0 0 0 0 0 14.794 251.474 30.244

207.963 96.209 1.479.430 38.916 1.253.700 107.100 -4.238 22.460 25.000 -13.158 15.000 41.714 48.000 37.000 21.500 48.781 16.696 12.800 1.500.000 825.000 972.000 135.000 32.479 -251.474 -30.244

230.069 182.500 1.490.200 55.000 1.134.000 0 18.546 22.460 25.000 13.200 15.000 62.000 48.000 0 0 100.000 25.000 12.800 778.000 291.000 843.000 135.000 47.273 0 30.244

7.035.448

397.814

6.637.634

5.558.292

0 -30.000 N 0 0 0 107.100/2023 0 0 0 -13.200/2022 0 0 0 37.000/2023 21.500/2023 0 0 0 722.000 v 534.000 V 129.000 V 0 0 0 -30.244 N

1.477.156

Toelichting

ICT € 30.000 N l&A zal de hardware verzorgen voor McMain Pro voor een bedrag van € 30.000 af te schrijven in 4 jaar. De extra kapitaallasten bedragen € 8.100.

Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen In 2021 zullen nieuwe bluspakken worden aangeschaft. Deze kunnen worden besteld uit de lopende raamovereenkomst. Begonnen is al met het opnemen van de maten. Nieuwe TS Er zijn 3 NTS-en besteld. Deze zullen in 2021 worden geleverd. Tevens wordt er een factuur verwacht voor indexatie van al geleverde voertuigen van € 119.700. Deze kosten zijn al opgenomen in de jaarrekening 2020. Voor de post Borssele is een NTS begroot. De voorkeur voor deze post is gewijzigd naar een TS6. De meerkosten in het investeringsplan bedragen € 72.000 in 2022, af te schrijven in 17 jaar. De extra kapitaallasten vanaf 2023 bedragen € 5.700. Stralingsmeetapparatuur De huidige apparatuur voldoet nog. De investering wordt doorgeschoven naar 2023.

Kazerne info displays / Precom schermen

le Bestuursrapportage 2021 54

Veiligheids

In 2022 is een vervangingsinvestering gepland (€ 180.000). In 2021 zijn vooruitlopend hierop al een aantal defecte Precom schermen vervangen voor een bedrag van € 13.158. Deze aanschaf wordt in mindering gebracht op het investeringsbudget van 2022.

Bijzonder materiaal HV's /specialismen De bepakking van de voertuigen van de duikteams wordt in 2021 gelijk getrokken i.v.m. de geldende procedures.

Dienstauto's In 2023 staat de vervanging van een groot aantal dienstauto's gepland. De vervanging van de 2 voertuigen die in 2021 zijn gepland wordt doorgeschoven naar 2023. Er komt te zijner tijd een integraal voorstel voor vervanging. Ademluchttoestellen, - maskers en -cilinders € 1.385.000 V Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor vervanging van de ademluchtapparatuur. Gunning zal in 2021 plaatsvinden. Er ontstaat een voordeel van € 1.435.000 op het investeringsplan 2021. Het betreft een combinatie van volume- en prijs-effecten. De kapitaallasten vanaf 2023 zijn daardoor € 182.043 lager. Voor implementatie van de ademluchtapparatuur (o.a. vervanging van de beugels in de voertuigen) wordt € 50.000 geraamd, af te schrijven in 10 jaar. De kapitaallasten bedragen € 6.000.

Bijlage 1: Investering 2021 in ademlucht Investeringsplan Begroot VRZ 2021

AT Ademluchttoestellen

Ademluchtmaskers

Ademluchtcilinders **)

10 10 15

Aantal

1.000 € 3.000 € 2.700 €

Totaal

Prijs

1.500 € 275 € 360 €

1.500.000

€

3.297.000

Totaal

825.000 972.000

Bedragen zijn inclusief BTW

Aanbod nieuwe apparatuur Offerte Drager

AT Ademluchttoestellen

Ademluchtmaskers

Ademluchtcilinders *)

10 10 20

Aantal

Totaal

Prijs

768 € 2.384 € 2.705 €

Totaal

947 € 122 € 311 €

842.607

€

1.861.059

727.604 290.848

Bedragen zijn inclusief BTW

*) De afschrijvingstermijn van de cilinders kan worden verlengd van 15 naar 20 jaar. Dit vraagt om een aanpassing van de financiële verordening.

le Bestuursrapportage 2021 55

Begroting

Verschil

Offerte

727.604

€

772.396

€

290.848

€

534.152

€

842.607

€

129.393

3.297.000 €

1.861.059

€1.435.941

Ademluchttoestellen

€

1.500.000

€

Ademluchtmaskers

€

825.000

Ademluchtcilinders

€

972.000

Totaal

€

Veiligheids

Bedragen zijn inclusief BTW

Structureel effect op de meerjarenbegroting Structureel voordeel vanaf 2022 Afschrijvingslasten Rentelasten

Ademluchttoestellen

€

Ademluchtmaskers

€

Ademluchtcilinders *)

€

Verlengen afschrijvingstermijn cilinders

€

Implementatie

€

77.240 53.415 8.626 14.043 -5.000

Totaal

€

148.324 €

€ € € €

Totaal

15.448 € 10.683 € 2.588 €

92.688

€

14.043

-1.000 €

-6.000

27.719

€

64.098 11.214

176.043

De meerjarenbegroting van VRZ laat een tekort zien op de kapitaallasten vanaf 2023 met daar tegenover een oplopende gemeentelijke bijdrage. Het voordeel op de kapitaallasten is dus niet vrij besteedbaar, maar zal op begrotingsbasis leiden tot een lagere verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Tot en met 2022 is er geen financieringsbehoefte. Vanaf 2023 ontstaat daardoor pas het voordelig effect op de begrote rentelasten. Het voordeel in 2022 zal worden verrekend met de post planningsoptimisme, die in dat jaar € 270.000 bedraagt. (Normaal is deze post begroot op € 220.000). Effect op de meerjarenbegroting 2022

2023

2024

2025

Lasten

Afschrijvingen Rentelasten Planningsoptimisme

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10572124/1