5.5 rvs 1e Berap en 2e begrwijz Veiligheidsregio

Registratiekenmerk: 1324923 Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2021 + tweede begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Zeeland conceptbesluit De raad besluit; een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde tweede begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de eerste Bestuursrapportage 2021. Samenvatting De concept-tweede begrotingswijziging 2021 wordt door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (hierna: VRZ) voor het geven van een zienswijze voorgelegd aan uw raad. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de eerste bestuursrapportage 2021, behorend bij de tweede begrotingswijziging 2021, ter informatie aangeboden aan het college en uw raad. De genoemde stukken worden in de inleiding kort toegelicht. Na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen wordt de concept-tweede begrotingswijziging 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de VRZ in de vergadering van 14 oktober 2021 Inleiding Eerste bestuursrapportage 2021 Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april van 2021. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van de VRZ. Covid 19 Sinds 12 maart 2020 is de crisisorganisatie operationeel vanwege de Covid-19 crisis.

De crisisorganisatie is grotendeels overgegaan naar een projectorganisatie Covid-19 waardoor nog een beperkte aantal medewerkers vanuit voornamelijk Bevolkingszorg zich bezighoudt met Covid-19. Om van de crisis te kunnen leren heeft het AB van de VRZ begin 2021, opdracht gegeven aan de Veiligheidsdirectie tot het extern laten evalueren van de aanpak van de Covid-19 crisis. Ontwikkelingen brandweerzorg Alle gemeenteraden zijn in mei per brief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg. Daarin is specifiek ingegaan op de stand van zaken omtrent taakdifferentiatie. Om de brandweer, vanuit het behoud van vrijwilligheid, toekomstbestendiger te maken is in maart 2021 door het AB van de VRZ besloten om te starten met een meerjarige programmatische aanpak in 2021. Financiële middelen hiervoor zijn in de begroting 2022 opgenomen. Vakbekwaamheid brandweer In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Voor 2021 wordt beoogd om het begrote aantal leergangen uit te voeren. Verder is het de planning om, met de extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten vanaf 2021, gericht extra opleidingen of cursussen in te kopen om de achterstand in te lopen en mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagcursus).

Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale Auteur: M. Schouw Telefoonnummer: 0118-487560 Datum document:

Registratienummer nota: 1324921 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

leertrajecten aangeboden. concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Het concept-beleidsplan is na behandeling in het AB van de VRZ op 9 juli 2021 doorgestuurd naar de colleges voor behandeling in de gemeenteraden. Het concept beleidsplan is voor een zienswijze geagendeerd voor de commissievergadering van 14 oktober 2021 en de besluitenraad van 4 november 2021. Grensoverschrijdend risicoprofiel Het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel is een taak die door de Covid-19 crisis en de gerelateerde maatregelen is vertraagd. Het uitvoeren van deze taak zal zodra mogelijk in de tweede helft van 2021 weer met prioriteit worden opgepakt door de VRZ. Verkenning Samenwerking GGD / RUD / VRZ Eind 2020 is de verkenning naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VRZ gestart. De verkenning wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. In de periode tot en met april heeft Berenschot de samenwerkingskansen tussen de drie organisaties verkend, zowel in het primaire als in het secundaire proces. Deze samenwerkingskansen worden in het vervolg van de verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario’s voor samenwerking. Berenschot heeft het eindrapport van de verkenning naar de samenwerking in juli 2021opgeleverd aan de Algemeen Besturen van GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland.

Controles op brandveiligheid op basis van risico’s Nog steeds hebben Covid-19 maatregelen invloed op de brandveiligheidscontroles. De VRZ geeft aan dat een groot aantal controles niet ter plaatse konden worden uitgevoerd. Enkele controles zijn daarom op afstand uitgevoerd door telefonisch contact met gebouwbeheerders of door contact via Microsoft Teams. Een deel wordt van de controles wordt doorgeschoven naar een later tijdstip. Brandonderzoek In de eerste vier maanden van 2021 is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse door de VRZ beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Dit vanwege de Covid-19 maatregelen. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In de periode januari tot en met april 2021 zijn, na overleg met de OVD-Brandweer, zeven van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Brandveilig leven Het programmaplan Brandveilig Leven is in de eerste vier maanden van 2021 wederom nagenoeg stil komen te vallen door de verscherpte maatregelen in het kader van de Covid-19 crisis. Activiteiten op verzoek zoals woningchecks, lezingen en schoolbezoeken kunnen volgens de VRZ hierdoor niet of nauwelijks worden uitgevoerd en door het wegvallen van evenementen hebben voorlichtingsactiviteiten tijdens evenementen niet plaats gevonden.

Inspecties en advisering industriële veiligheid De inspecties bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die de VRZ veelal in samenwerking met partners zoals ISZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst uitvoert, vragen in verband met de Covid-19 maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn. Het risico is volgens de VRZ dat dit leidt tot een verminderd veiligheidsbewustzijn bij bedrijven. De advisering op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens planning worden uitgevoerd. Tweede begrotingswijziging 2021

Blad 2 behorend bij 1324921

De VRZ heeft er voor gekozen dat begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage te incorporeren in diezelfde bestuursrapportage. De begrotingswijziging vervangt het onderdeel financiële rapportage in de bestuursrapportage. Verwacht resultaat per ultimo 2021 De verwachting op dit moment is dat 2021 afsluit met een voordelig resultaat van € 611.743. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Covid-19 Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de eerste bestuursrapportage, evenals in 2020 nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de bestuursrapportage zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Gerealiseerde kosten en ook opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen en indien mogelijk zijn deze kosten en opbrengsten geëxtrapoleerd. Landelijk declareren de veiligheidsregio’s hun meerkosten Covid-19 crisis bij het ministerie van VWS. In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid- 19 op dit moment (net als in 2020) een voordelig resultaat laat zien.

Taakstelling 2021 en begrotingstekort 2021 De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten. Het begrotingstekort 2021 is dit jaar gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. De financiële voor- en nadelen die tot het bovengenoemde verwachte resultaat leiden worden door de VRZ uitgebreid uiteengezet in de bestuursrapportage. Daarnaast worden in bijlage 4 een uitgebreide toelichting gegeven op de aanpassing van de investeringskredieten, hetgeen de aanleiding vormt voor de tweede begrotingswijziging 2021. Wat willen we bereiken? Samen met de andere twaalf deelnemende gemeenten in de VRZ, is het voor de gemeente Vlissingen van belang dat de VRZ op een financieel verantwoorde en met voldoende operationele sterkte de genoemde wettelijke taken kan vervullen. Dit is van groot belang voor de veiligheid van de burgers in Zeeland en in Vlissingen.

Door deze zienswijzeprocedure als onderdeel van de procedure tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2021 zijn de Zeeuwse gemeenteraden in staat om het hiervoor genoemde belang te controleren

Wat gaan we ervoor doen? Door het geven van een zienswijze door uw raad op de voorliggende begrotingswijziging kan het Algemeen Bestuur van de VRZ op 14 oktober 2021 de genoemde stukken definitief vaststellen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De VRZ staat in de komende beleidsperiode voor een aantal financiële en operationele/beleidsmatige uitdagingen. Het is van belang dat deze uitdagingen in het nieuwe beleidsplan 2022-2025 inzichtelijk worden gemaakt en dat de raden van de deelnemende gemeenten in het beleidsvormingsproces worden betrokken.

Blad 3 behorend bij 1324921

Wat mag het kosten? De tweede begrotingswijziging 2021 is budgetneutraal voor de deelnemende gemeenten. Wat en hoe gaan we communiceren? De zienswijze van uw raad worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de tweede begrotingswijziging 2021 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 14 oktober 2021.

Blad 4 behorend bij 1324921