5.4 rvs Begroting GR Publiek Vervoer Zeeland 2027

Registratiekenmerk: 2862075 / 2862080 Onderwerp: Begroting GR Publiek Vervoer Zeeland 2027 Portefeuillehouder W. Boonman De raad besluit Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GR Publiek Vervoer Zeeland 2027 (2866618), waarbij wordt voorgesteld de laatste alinea in bijlage 1 in de conceptbegroting te wijzigen naar voorgestelde tekst (2884334). Samenvatting Dit voorstel biedt de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland voor aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen. De begroting is gebasseerd op gefixeerde bijdragen met alleen een indexatie (4,1%), wat zorgt voor financiële voorspelbaarheid. Hiermee wordt voldaan aan wettelijke termijnen en wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2027 formeel vastgelegd, met aandacht voor mogelijke risico's in de opstartfase van een nieuw vervoerssysteem. Inleiding Deze nota bevat de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland (GR PVZ). Het college heeft toegestemd met intreding bij deze GR per 01-01-2026. De begroting over 2026 is al eerder voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu volgt de begroting over 2027. Het voorstel is om deze voor te leggen aan de gemeenraad ter zienswijze. Deze begrotingen komen grotendeels overeen. Aangezien de bijdragen van alle deelnemers gefixeerd zijn is er enkel een indexatie toegepast.

Ook deze fixatie van de budgetten is vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Beoogd effect Het beoogde effect van dit besluit is het tijdig en zorgvuldig voorleggen van de ontwerpbegroting 2027 van de GR Publiek Vervoer Zeeland aan de gemeenteraad. Hiermee krijgt de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en wordt de gemeentelijke financiële bijdrage voor 2027 formeel geborgd. Daarnaast wordt voldaan aan de wettelijke termijnen binnen de gemeenschappelijke regeling. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 Zowel de strategische visie Vlissingen 2040 als de Omgevingsvisie Vlissingen 2040 benadrukken het belang van slimme mobiliteit en de toegankelijkheid van het vervoer als voorwaarde voor een leefbare en vitale stad. Dit sluit nauw aan bij de doelstellingen uit de Regionale Mobiliteit Strategie (RMS), een plan van Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland om reizigers in Zeeland sneller van A naar B te laten reize. Daarnaast past dit voorstel binnen de brede ambitie van Vlissingen om als gemeente structureel samen te werken met de provincie en andere Zeeuwse gemeente aan een duurzaam, inclusief en verbonden Zeeland.

Registratienummer nota: 2862075 / 2862080

Argumenten De begroting zoals deze nu voorligt komt overeen met de eerder gedeelde begroting 2026 en gemaakte afspraken. Hierbij is de indexatie dus toegepast en werken we nog steeds met de gefixeerde bijdragen. Dit zorgt voor financiële rust en voorspelbaarheid tijdens de overgang naar het nieuwe vervoerssysteem. Deze begroting doorgeleiden naar de raad voor een positieve zienswijze zorgt dat deze vastgesteld kan worden binnen de afgesproken P&C-cyclus. Kanttekeningen en risico’s Op het moment van maken van de begroting was deze nieuwe vorm van openbaar vervoer nog niet in heel Zeeland gestart. Ondanks dat dit dus deels inschatting is kon de data over de bestaande vervoersvormen en eerder gestarte regio's gebruikt worden om een inschatting van de kosten te maken. Er is een aanname dat de vraag naar doelgroepenvervoer (WMO- en/of jeugdzorgvervoer) binnen de in de begroting opgenomen grenzen blijft. Bij een forse stijging waarbij ook de opgenomen reserves geen uitkomst meer bieden kan het Algemeen bestuur van de GR PVZ besluiten om extra bijdragen te vragen aan de deelnemer waar de stijging aan te wijten valt of om uitganspunten van de Flex bij te stellen. Dit wordt wel altijd eerst vastgesteld in het DB & AB. Indien dit ertoe lijdt dat de kosten het voor het Wmo-vervoer vastgestelde budget overschrijden, wordt dit via de gebruikelijke route aan de raad voorgelegd.

Voor een eventuele stijging in kosten door de Flex ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de provincie. In de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling wordt verwezen naar mogelijke financiering vanuit de subsidieregeling Wind in de Zeilen – slimme mobiliteit. De raad wordt erop gewezen dat het subsidietraject op dit moment nog niet is gestart en dat er geen zekerheid bestaat of, en zo ja in welke omvang, aanspraak kan worden gemaakt op deze middelen. De raad constateert dat de huidige formulering het risico met zich meebrengt dat bij de deelnemende gemeenten verwachtingen ontstaan over externe financiering die nog onvoldoende concreet is. De raad verzoekt daarom om via een zienswijze de begroting zodanig aan te passen dat expliciet wordt opgenomen dat het gaat om een onzekere, nog te starten subsidieroute, waaraan geen financiële verwachtingen kunnen worden ontleend. Kosten en dekking De financiële uitgangspunten voor de GR PVZ zijn vooraf afgestemd tussen de Zeeuwse gemeenten en de provincie en sluiten aan op de bestaande gemeentelijke budgetten voor vervoer. Voor Vlissingen betekent dit dat het huidige budget voor het vraaggestuurde vervoer (WMO- en jeugdvervoer) onderdeel wordt van de gezamenlijke begroting van de GR. De bijdrage van Vlissingen wordt voor de periode 2027-2030 gefixeerd op het huidige niveau en jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de NEA-index. Deze is dit jaar vastgesteld op 4,1% en dit is ook terug te zien in de voorliggende begroting. In de begroting is gebruikgemaakt van de NEA-index in plaats van de gebruikelijke VZG norm. Dit is conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling (GR), waarin expliciet is vastgelegd dat voor dit type kosten (vervoer) de NEA-index wordt gehanteerd. Jaarlijks worden deze bijdragen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Deze bijdrage past binnen de Vlissingse begroting voor WMO- en jeugdvervoer.

Analyse Gemeente Vlissingen

2026

Blad 2 behorend bij 2862075 / 2862080

2027

Verschil in %

Deelprogramma WMO Deelprogramma Vraag en afhankelijk vervoer jeugdzorg Deelprogramma Secretariaatkosten GR PVZ Mobiliteitscentrale

€ 900.511 € 226.861

€ 937.432 € 236.163

4,1% 4,1%

€ 8.750

€ 8.304

-5,1%

€ 231.222

€ 274.951

18,91%

Communicatie Na besluitvorming in de raadsvergadering en goedkeuring zal het dagelijks bestuur van GR PVZ van de positieve zienswijze in kennis worden gesteld. Het algemeen bestuur van GR PVZ zal de deelnemende gemeenten vervolgens informeren over hun besluit ten aanzien van de begroting 2027 Publiek Vervoer Zeeland. De portefeuillehouder licht dit besluit toe tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van het college. Bijlage(n) - Bijlage 1: ontwerpbegroting GR-PVZ 2027 (2866618) - Bijlage 2: bijlage bij begroting GR-PVZ 2027 (2862087) - Bijlage 3: Tekstuele aanpassing begroting GR Publiek Vervoer 2027 (2884334) Vertrouwelijkheid Openbaar

Blad 3 behorend bij 2862075 / 2862080