5.4 rvs 1e begrotingswijziging 2023 RUD Zeeland

Registratiekenmerk: 2284823 / 2292589 Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 RUD Zeeland

De raad besluit: Een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 van de RUD Zeeland in te dienen. Samenvatting De RUD Zeeland heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Uw raad is bevoegd op deze 1e begrotingswijziging een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland in te dienen. In dit raadsvoorstel stellen wij vast dat de 1e begrotingswijziging 2023 van de RUD Zeeland sluitend is. En verder dat de deelnemersbijdrage 2023 past binnen het budget van de gemeente Vlissingen. Daarnaast zijn er adviezen van de begeleidingscommissie die niet zijn verwerkt in de ontwerpbegroting. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze punten als zienswijze in te brengen. Inleiding Op 30 april 2023 heeft de directeur van de RUD Zeeland het AB-voorstel 1e begrotingswijziging 2023 toegestuurd naar de bevoegde gezagen, met verzoek om onze zienswijze. Bij het ABvoorstel is het advies van de begeleidingscommissie en de reactie van de RUD Zeeland bijgevoegd. Zie de bijlagen 1 tot en met 4. Wat willen we bereiken? Met dit voorstel worden besluiten van het AB uit 2022 verwerkt in de begroting van 2023. Daarnaast wordt een subsidievoorstel geformaliseerd, de wijziging van het inrichtingenbestand verwerkt en de cao 2022-2023 doorgerekend. Het AB-voorstel omvat 6 onderwerpen die invloed hebben op de begroting. Hieronder leest u puntsgewijs de uiteenzetting: 1.

Ondermijning (registratienummer 1354727) Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten om als zienswijze bij de RUD Zeeland in te dienen dat kan worden ingestemd met de 4e begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland: kosten plan van aanpak ondermijning. Het AB heeft op 7 maart 2022 ingestemd met de uitvoering van de taken van ondermijning. 2. Helsinki en Espoo (VN verdrag bescherming gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en grensoverschrijdende milieueffectrapportage). Dit onderwerp vloeit voort uit de vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2022 door het AB. De inzet is gebaseerd op een pilot in het jaar 2023. 3. Cao 2022-2023 De geraamde salariskosten in de begroting 2023 zijn te laag ten opzichte van de eind 2022 afgesloten provinciale cao 2022-2023. 4. Strategisch adviseur Het AB-besluit van 18 juli 2022, om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 voor de periode van 2 jaren 2 strategisch adviseurs en een communicatie medewerker aan te trekken, heeft geen invloed op de deelnemersbijdrage. 5. Energie Ook dit punt heeft geen invloed op de deelnemersbijdrage. De uitvoering van wettelijke energiewerkzaamheden in 2023 komt volledig ten laste van de SPUK-energieregeling. 6. Inrichtingenbestand per 1 april 2022.

Volgens de PxQ-begrotingssystematiek verandert de begroting van de RUD Zeeland met wijzigingen van het inrichtingenbestand. Auteur: M Fix Telefoonnummer: +31118487595

Registratienummer nota: 2284823 / 2292589

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ n.v.t. Wat gaan we ervoor doen? Voor 2023 moet voorzien worden in de financiering van de uitvoeringskosten. In dit voorstel gaat het om de omgevingsdienst RUD Zeeland. Het dagelijks bestuur van omgevingsdienst RUD Zeeland stelt voor om de RUD-begroting 2023 te wijzigen waardoor de financiering van de uitvoeringskosten van het actualiseren van de vergunningen verzekerd is. Het voorstel spreekt van een structurele verhoging van de begroting. Voordat het algemeen bestuur van de omgevingsdienst RUD Zeeland tot wijziging van de RUDbegroting kan besluiten wordt de deelnemers de ruimte geboden een zienswijze in te dienen. In dit geval heeft de gemeenteraad deze bevoegdheid. In de RUD-procedure kunnen zienswijzen tot 15 juli 2023 worden ingediend. De behandeling van het voorstel tot wijziging van de RUD-begroting vindt plaats op een nog nader te bepalen datum. In deze nota wordt voorgesteld aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze op de begrotingswijzigingen van de RUD-begroting in te dienen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? In afwijking van het advies van de begeleidingscommissie, is door het dagelijks bestuur (DB) RUD Zeeland geen invulling gegeven aan het volgende: 1. In de tabel “ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland” v.w.b.

alle zes genoemde onderwerpen afzonderlijk aan te geven welke invloed zij hebben op de bijdrage van elke deelnemer. 2. In de tabel met de gewijzigde meerjarenraming voor 2023-2026 inclusief de 1e begrotingswijziging 2023 voor de jaren 2024-2026 geen rekening te houden met de cijfers uit de meerjarenraming 2023-2026, zoals opgenomen in de Begroting 2023, zoals deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juli 2022. Gevraagd is in het definitieve voorstel voor het DB en AB de wijzigingen voor 2024 en verder te muteren op dit meerjarenperspectief en tevens ook een meerjarig overzicht met de individuele deelnemersbijdrage op te nemen. Hiermee ontstaat ook een actueel meerjarig beeld voor de individuele deelnemers voor hun eigen meerjarenraming. De RUD Zeeland geeft aan- in reactie op deze adviezen van de begeleidingscommissie- dat de gewenste aanpassingen in het AB – voorstel zullen worden aangebracht. Dit is echter niet gedaan. Om niet in te stemmen met dit voorstel, wat verder inhoudelijk kan worden gevolgd, zou een te zware consequentie zijn. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze niet opgevolgde adviezen als zienswijze in te brengen.

Artikel 12 n.v.t. Wat mag het kosten? De kosten die omgevingsdienst RUD Zeeland voor de uitvoering van de taken maakt, bedragen voor heel Zeeland € 12.576.800. Voor Vlissingen gaat de deelnemersbijdrage van € 449.500 naar € 467.300. Dit is een verhoging van € 17.600. Binnen de reguliere begroting 2023 is voor de dekking van deze uitgaaf ruimte beschikbaar (op basis van het concept jaarplan is uitgegaan van een deelnemersbijdrage van € 481.000).

Blad 2 behorend bij 2284823 / 2292589

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Dit besluit ligt samen voor met de ontwerpbegroting 2024. Binnen de regels van de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers tot 15 juli 2023 de gelegenheid een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RUD Zeeland te geven. Behandeling van het raadsvoorstel moet daarom plaatsvinden in de raadscyclus van juni 2023. Na afronding van de besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland geïnformeerd. Bijlage(n) 1. 2284825 brief RUD Zeeland ontwerpbegroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023, 30 april 2023 2. 2291381 voorstel algemeen bestuur: 1e begrotingswijziging, 23 maart 2023 3. 2291372 advies begeleidingscommissie voorstel 1e begrotingswijziging 2023, 19 januari 2023 4. 2291363 reactie RUD Zeeland op advies BC, ongedateerd 6. 2299099 Uitgaande zienswijze brief gemeenteraad Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2284823 / 2292589