5.3 Rvs Programmabegroting 2023-2036, ontbrekende kredieten

Registratiekenmerk: 2192447 / 2218792 Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026, ontbrekende kredieten

De raad besluit: De kredieten voor het uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem, voorzieningen onderwijs en de herinrichting boulevards Evertsen en Bankert voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen.

Samenvatting In de (meerjaren)begroting 2023-2026 hebben we ten onrechte een aantal kredieten niet meegenomen in de tabel investeringen bij programma Leefbaarheid. Deze kredieten in de jaarschijf 2023 stelt de raad nu alsnog beschikbaar.

Inleiding In de begrotingscommissie van 20 oktober 2022 behandelde de gemeenteraad de zogenaamde commissieversie van de (meerjaren)begroting 2023-2026. In deze versie was een fout geslopen. Een aantal kredieten hadden wij niet met naam en bedrag genoemd in het investeringsprogramma. Deze fout willen wij herstellen door nu alsnog het investeringsprogramma te completeren. De lasten van deze 4 kredieten hebben we al verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026. Omschrijving (bedragen * € 1.000) Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem Voorzieningen onderwijs Onderwijsleerpakket/meubilair Herinrichting Boulevards Evertsen en Bankert

2023 453 2.000 130 840

2024 901

2025

2.100

1.260

De eerste 3 kredieten vallen binnen programma 1 Leefbaarheid. De herinrichting van de boulevards valt binnen programma 2 Aantrekkelijke stad. Het uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem hebben wij via raadsinformatiebrief van 8 september met kenmerk 2175240 aan u toegelicht. De wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting is vastgelegd in de gemeentelijke ‘verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ en het ‘Strategisch Huisvestingsplan onderwijs 2020-2039 (SHP)’. Voor de huisvestingkosten van de nieuwe islamitische school is vooralsnog uitgegaan van de maximaal in het SHP opgenomen normbedragen. Wij verwijzen u verder naar onderdeel 2.4.9 van de programmabegroting 2023-2026. De herinrichting van de boulevards Evertsen en Bankert staat omschreven in de programmabegroting 2023-206 bij onderdeel 2.3.12. Wat willen we bereiken? Beschikbaarstelling van de kredieten uit de jaarschijf 2023 zodat we op rechtmatige wijze de uitgaven kunnen doen. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ Nvt

Auteur: DKJ Hamelink Telefoonnummer: +31118729697

Registratienummer nota: 2192447 / 2218792

Wat gaan we ervoor doen? De kredieten beschikbaar laten stellen. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Nvt Wat mag het kosten? De lasten die voortvloeien uit deze investeringen hebben we reeds verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Nvt Bijlage(n) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2192447 / 2218792