5.3 rvs Begroting GR Publiek Vervoer Zeeland 2026

Registratiekenmerk: 2836798 / 2837193 Onderwerp: Begroting GR Publiek Vervoer Zeeland 2026 & Bijdrage regeling Portefeuillehouder W. Boonman De raad besluit 1. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Zeeland (2836802) 2. Een positieve zienswijze in te dienen op de bijdrageregeling Publiek Vervoer Zeeland (2836803) Samenvatting De 13 Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland stelden in 2022 de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS) vast. De ambitie van de RMS is om een slim en duurzaam mobiliteitssysteem te realiseren voor het publiek vervoer in Zeeland. Om deze ambitie te realiseren is de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland (GR PVZ) ingericht. Deze is op 01-01-2026 van start gegaan. Eerder is de ontwerpbegroting 2026 al voorgelegd. Hierop zijn zienswijzen door de gemeenteraad van Vlissingen en Reimerswaal Ingediend (2842931). Deze zijn verwerkt en daarom wordt opnieuw de conceptbegroting 2026 (2836802) voorgelegd samen met de bijdrageregeling Publiek Vervoer Zeeland (2836803) . Er wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven over zowel de ontwerpbegroting Publiek Vervoer Zeeland 2026 als de bijdrageregeling Publiek Vervoer Zeeland.

Inleiding Dit voorstel bevat de conceptbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland (GR PVZ), evenals de bijdrageregeling voor 2026. De gemeenteraad heeft de conceptbegroting eerder al ter zienswijze ontvangen. Uw raad heeft aangegeven dat de begroting aangevuld moet worden met algemene, financiële en beleidsmatige kaders. De ingediende zienswijzen zijn inmiddels verwerkt door het dagelijks bestuur van de GR PVZ. Met dit voorstel wordt de aangepaste ontwerpbegroting, inclusief de verwerking van de zienswijzen, opnieuw aangeboden. Daarnaast wordt de bijdrageregeling 2026 voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Beoogd effect Het beoogde effect van dit besluit is het tijdig en zorgvuldig voorleggen van de ontwerpbegroting 2026 en de bijdrageregeling van de GR Publiek Vervoer Zeeland aan de gemeenteraad. Hiermee krijgt u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen en wordt de gemeentelijke financiële bijdrage voor 2026 formeel geborgd en wordt er voldaan aan de wettelijke termijnen binnen de gemeenschappelijke regeling. Registratienummer nota: 2836798 / 2837193

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 De strategische visie Vlissingen 2040 als de Omgevingsvisie Vlissingen 2040 benadrukken het belang van slimme mobiliteit en de toegankelijkheid van het vervoer als voorwaarde voor een leefbare en vitale stad. Dit sluit nauw aan bij de doelstellingen uit de RMS. Daarnaast past dit voorstel binnen de brede ambitie van Vlissingen om als gemeente structureel samen te werken met de provincie en andere Zeeuwse gemeenten aan een duurzaam, inclusief en verbonden Zeeland. Argumenten Na de verwerking van de eerdere zienswijzen ligt er nu een complete begroting voor met zoals de door de gemeenteraad van Vlissingen eerder gevraagde algemene, financiële en beleidsmatige kaders. De GR PVZ kan met een zienswijze haar planning voor 2026 afronden; voor onze organisatie zijn er geen lasten veranderd ten opzichte van de eerder voorgelegde begroting. De bijdrageregeling legt de gemeentelijke bijdrage juridisch en financieel vast en voorkomt onzekerheid in de begroting van 2026. Kanttekeningen en risico’s Er is een aanname dat de vraag naar doelgroepenvervoer (Wmo- en/of jeugdzorgvervoer) binnen bepaalde grenzen blijft.

Bij een forse stijging kan het Algemeen Bestuur van de GR PVZ besluiten om extra bijdragen te vragen of om bijvoorbeeld de wachttijden te verlengen om aan de reisbehoeften te kunnen voldoen. Als de kosten voor het Wmo en/of jeugdzorgvervoer aanzienlijk stijgen of dalen (meer dan 15%), heeft dit invloed op de gemeentelijke bijdrage. De GR PVZ besluit dan of de bijdrage van gemeenten wordt verhoogd/ verlaagd. Bij stijging of daling door Flex vervoer ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de provincie. Er zijn onzekerheden over de ingeschatte kosten. Zo hebben wij eerder geconstateerd dat de bedragen in de begroting 2025 van de tijdelijke voorziening niet altijd aansluiten op het bijhorende Jaarplan 2025 en dat bijdragen van het Ministerie al wel als begroot stonden opgenomen, maar nog niet waren bevestigd. Mochten hier begrotingswijzigingen uit voort vloeien worden deze eerst met de raad besproken. Kosten en dekking De financiële uitgangspunten voor de GR PVZ zijn vooraf afgestemd tussen de Zeeuwse gemeenten en de provincie en sluiten aan op de bestaande gemeentelijke budgetten voor vervoer. Voor Vlissingen betekent dit dat het huidige budget voor het vraaggestuurde vervoer (Wmo- en jeugdvervoer) onderdeel wordt van de gezamenlijke begroting van de GR.

De bijdrage van Vlissingen wordt voor de periode 2026–2029 gefixeerd op het huidige niveau en jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkeling. Dat zorgt voor financiële rust en voorspelbaarheid tijdens de overgang naar het nieuwe vervoerssysteem.

Blad 2 behorend bij 2836798 / 2837193

Conceptbegroting GR Publiek Vervoer Zeeland De conceptbegroting 2026–2029 van de GR omvat één programma Publiek Vervoer, waarin de uitvoering van het Wmo-, jeugd- en Flexvervoer, de bestuurlijke kosten en de inzet van de Mobiliteitscentrale Zeeland zijn samengebracht. De bijdrage aan de Mobiliteitscentrale Zeeland B.V. – voor regie, planning, ICT en klantenservice – is onderdeel van de totale gemeentelijke bijdrage en reeds binnen de bestaande begroting van Vlissingen verwerkt.

Hoewel de dekking hoger ligt dan de geraamde bijdrage aan de GR, is het belangrijk dit budget aan te houden. Bij de invoering van een nieuwe GR kunnen prijsontwikkelingen, volumeverschillen en aanloopkosten optreden die pas na de start zichtbaar worden. Door deze ruimte te behouden blijft de gemeente financieel wendbaar en kan tijdig worden bijgestuurd bij de verdere ontwikkeling van het Flexvervoer en de GR. Verhouding bijdragen De totale begroting van de GR PVZ bedraagt in 2026 circa € 18,3 miljoen. Ongeveer 75% hiervan wordt gefinancierd door de dertien Zeeuwse gemeenten en 25% door de provincie Zeeland. De bijdrage van Vlissingen van € 1,36 miljoen in 2026 vertegenwoordigt circa 7,5% van het totaal en circa 10% van de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen. Provinciale en rijksbijdrage De fixatie van de bijdrage is gebaseerd op de aanname dat de vervoerscapaciteit voldoende is. De provinciale inbreng maakt de uitvoering van het Flexvervoer mogelijk en voorziet waar nodig in uitbreiding van capaciteit. De provincie Zeeland draagt hiervoor in 2026 circa € 4 miljoen en vanaf 2027 minimaal € 6,4 miljoen per jaar bij. Daarnaast verstrekt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2026 een incidentele bijdrage van € 1,2 miljoen voor de invoering van het nieuwe systeem.

Communicatie Na besluitvorming in de raadsvergadering en goedkeuring zal het dagelijks bestuur van GR PVZ van de positieve zienswijze in kennis worden gesteld. Het algemeen bestuur van GR PVZ zal de deelnemende gemeenten vervolgens informeren over hun besluit ten aanzien van de begroting 2026 Publiek Vervoer Zeeland. De portefeuillehouder licht dit besluit toe tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van het college.

Blad 3 behorend bij 2836798 / 2837193

Bijlage(n) - Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2026 PVZ (2836802) - Bijlage 2: Bijdrageregeling Publiek Vervoer Zeeland (2836803) - Bijlage 3: Ingediende zienswijzen met reactie (2842931)

Vertrouwelijkheid Openbaar

Blad 4 behorend bij 2836798 / 2837193