5.3 rvs Begrijpelijke programmabegroting bijlage 2 conclusies en wensen

Conclusies van en wensen voor het vervolg van het project Verhelderen Begroting Vlissingen

De werkgroep begrijpbare begroting is enthousiast over de opbrengst van het project en wil daar vlot mee verder De werkgroep heeft het project als nuttig ervaren en geleerd over zaken als indicatoren en de invloed van de gemeente. De werkgroep omarmt de kaders zoals die weergegeven staan op de kaart met kaders. De werkgroep is enthousiast over de opzet van de voorbeeldkaarten. De werkgroep ziet in dat scherpere keuzes nodig zijn omdat de beschikbare tijd van raadsleden én de ambtelijke organisatie beperkt is.

Conclusies

De werkgroep beseft dat het (volledig) digitaal ontsluiten van details van beleid veel werk is voor de gemeente. De werkgroep ziet in dat digitalisering geen oplossing biedt als onderliggende informatie niet op orde is. De werkgroep wil dat de gemeenteraad snel een besluit neemt over het in één keer of gefaseerd overstappen naar een andere vorm voor de programmabegroting. De werkgroep denkt dat rapportages compacter kunnen als ze vooral ingaan op afwijkingen ten opzichte van eerdere verwachtingen en afspraken.

Wensen over het proces om te komen tot betere P&C-producten De werkgroep wil de raad adviseren de gevolgde werkwijze bij dit project over te nemen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies en wensen van de Werkgroep Begrijpbare Begroting van de gemeente Vlissingen voor het vervolg van het project Verhelderen Begroting van Vlissingen?

De werkgroep is verdeeld over hoe te komen tot een nieuwe programmabegroting: stapsgewijs of in één keer.

Wensen over het proces

De werkgroep wil minder tijd steken in het bespreken van zaken die niet afwijken van het jaar ervoor. De werkgroep wil dat de gemeente gaat investeren in hulpmiddelen om P&C-proces en P&C-producten te digitaliseren. De ambtelijke organisatie adviseert de raad de programmabegroting stapsgewijs te verbeteren en aandacht te hebben voor uitvoeringsgevolgen.

Wensen over de inhoud van P&C-producten De werkgroep wil dat in rapportages alleen (grote) afwijkingen worden gemeld.

Wensen over de inhoud

De werkgroep wil dat raadsleden die dat willen detailinformatie kunnen krijgen of inzien. De ambtelijke organisatie adviseert het aantal thema's per programma te beperken en oog te hebben voor de rapportagelast bij een nieuwe werkwijze.

Concept 02.11.2023 Wensen over de vorm van P&C-producten De werkgroep dat ook in rapportages gebruik gemaakt wordt van visualisaties, zoals staafdiagrammen. De werkgroep suggereert bij indicatoren gegevens van een (vergelijkbare) referentiegemeente op te nemen.

Wensen over de vorm

De werkgroep wil een compacte hoofdtekst van de begroting en details in (digitale) bijlagen. De werkgroep wil dat achtergrondinformatie te vinden is via links waar je op kunt doorklikken De ambtelijke organisatie adviseert eerst aandacht te geven aan het verbeteren van kwaliteit van informatie vóór te investeren in digitale 'toeters en bellen'.

Over deze kaart Deze kaart bevat een samenvatting van de uitkomsten slotsessie op 17 oktober 2023 van het project Verhelderen van de Begroting van Vlissingen. Tijdens deze sessie blikten we terug op het project en de resultaten, spraken wij over wensen van raadsleden voor het vervolg van het project en over adviezen die de ambtelijke organisatie de gemeenteraad van Vlissingen bij deze wensen meegeeft. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Begrijpbare Begroting ('de Werkgroep') van de gemeenteraad van Vlissingen. De Argumentenfabriek voerde dit project samen met raadsleden en leden van de gemeente Vlissingen uit. Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk.