5.3 rvs 1e en 2e begrwijz 2021 GGD -IJZ

Registratiekenmerk: 1311822 Onderwerp: GR GGD Zeeland - IJZ - 2e begrotingswijziging 2021 & 1e begrotingswijziging 2022

De raad besluit; 1. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2021 van de GR GGD, de meerkosten van incidenteel € 146.106 en structureel € 285.890 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage; 2. De verhoogde bijdrage 2021 voor Vlissingen ad. €54.977 te dekken met de rijksbijdrage uit de decembercirculaire 2020 (jaarschijf 2021); 3. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2022, de meerkosten van structureel € 147.423 en de dekking daarvan via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage; 4. De verhoogde bijdrage 2022 voor Vlissingen ad. €18.761 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022. Samenvatting In deze nota wordt de 2e begrotingswijziging 2021 (eerste begrotingswijziging 2021 t.b.v. IJZ) en de 1e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (hierna GR GGD) aan u voorgelegd zodat de gemeenteraad in Vlissingen hierover een zienswijze kenbaar kan maken. De begrotingswijzigingen hebben als doel om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor het adequaat uitvoeren van activiteiten door de GR GGD. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna IJZ). Het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD zal besluiten over de vaststelling van de begrotingswijzigingen op 9 juli 2021.

Inleiding Met een verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” van de IJZ wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten en formatie om het gewenste kwaliteitsniveau van de inkooporganisatie te behalen. Hierin maakt de IJZ in de gemeentelijke bijdrage 2022 onderscheid in incidentele kosten en structurele kosten. Deze kosten zijn nog geen onderdeel van de programmabegrotingen 2021-2024 en de programmabegroting 20222025 van de GGD. Daarom legt de IJZ nu aparte begrotingswijzigingen voor aan de deelnemende gemeenten. De begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het AB van de GR GGD van 9 juli 2021 en volgen hetzelfde besluitvormingstraject als de programmabegroting. U wordt verzocht om de zienswijze van de raad uiterlijk 7 juli 2021 aan te leveren. Wat willen we bereiken? De begrotingswijzigingen van het verbeterplan van de IJZ gaan over de volgende doelen:  Efficiency administratie door heldere werkprocessen en automatisering  Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken  Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties  Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard  Starten met fraudeonderzoeken

Auteur: O. Osendarp Telefoonnummer: 0118-487249 Datum document:

Registratienummer nota: 1311820 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is gebaseerd op het verbeterplan dat al is goedgekeurd door de bestuurscommissie Op 25 maart 2021 stemde de bestuurscommissie ‘IJZ’ met het verbeterplan in. De bestuurscommissie is hiertoe bevoegd conform de Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland van GR GGD. De financiële consequenties daarvan liggen voor in de begrotingswijzigingen en worden via de zienswijzeprocedure ter finale besluitvorming aan het AB van de GR aangeboden. 1.2 Extra gemeentelijke bijdrage nodig om uiteindelijk te besparen op de jeugdzorg De IJZ geeft in de begrotingswijzigingen aan dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is voor een aanpassing van de dienstverlening van IJZ. Die aanpassing leidt uiteindelijk tot een indirecte besparing op de kosten van de jeugdzorg ”zorg in natura”. 1.3 Vermenging overschrijding VZG-richtlijn met vraag om extra bijdrage compenseren Zoals aangegeven in het advies over de programmabegroting 2022-2025 is voor de uitvoeringskosten van de IJZ de VZG-richtlijn toegepast. In het verbeterplan waarvoor nu een begrotingswijziging wordt voorgelegd, is het uitgangspunt de benodigde formatie geweest. Dit maakt dat het niet meer inzichtelijk is of er sprake is van een overschrijding van de VZG-richtlijn door cao-ontwikkelingen. Dit zagen we wel bij de andere loonkosten in de programmabegroting 2022-2025 van de GGD.

Wanneer eenzelfde berekening van de overschrijding van de VZG-richtlijn als gevolg van de caoontwikkelingen doen voor de IJZ komt dit uit op ongeveer € 27.500 (2,8% van de personeelskosten van ongeveer € 977.000). Omdat in dit geval de benodigde kosten en formatie zijn onderbouwd met een verbeterplan, stellen we in dit geval niet voor om voor de overschrijding van de VZG-richtlijn een zienswijze in te dienen. Wat gaan we ervoor doen? Op basis van dit voorstel en advies wordt de gemeenteraad gevraagd om tot een zienswijze te komen met betrekking tot de tweede begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR GGD ten behoeve van IJZ. De zienswijze van gemeenteraad wordt door de portefeuillehouder, Els Verhage, als lid van het algemeen bestuur gebruikt als uitgangpunt in het besluitvormingsproces bij de GR. De besluitvorming over de begrotingswijzigingen vindt plaats op 9 juli 2021. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 1.1 Twee geldstromen niet met elkaar vermengen De begeleidingscommissie (BC) van de GR is van mening dat de twee geldstromen: zorgkosten in natura van de gemeenten en uitvoeringskosten van IJZ niet met elkaar vermengd moeten worden. Het is aan de gemeente om een inschatting te maken in de benodigde middelen voor de zorg in natura.

Om deze te vermengen in een begrotingswijziging met de uitvoeringskosten van de inkooporganisatie vindt de BC niet juist. Wat mag het kosten? Voor de volledigheid geeft onderstaande tabel weer wat de begrotingswijzigingen per gemeente betekent.

Blad 2 behorend bij 1311820

Voorgesteld wordt om de verhoogde bijdrage van €54.977 te dekken met de rijksbijdrage uit de decembercirculaire 2020 (jaarschijf 2021). Voor verhoogde bijdrage in 2022 wordt geadviseerd om die kosten op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022. Wat en hoe gaan we communiceren? Na de besluitenraad in Vlissingen van 1 juli wordt de zienswijze van de raad schriftelijk naar de GR GGD opgestuurd en door de portefeuillehouder, Els Verhage, aan het AB van de GR GGD Zeeland medegedeeld tijdens de AB vergadering van 7 juli 2021.

Blad 3 behorend bij 1311820