5.2 rvs OLAZ Begrotingswijzigingen 2026 Begroting 2027

Registratiekenmerk: 2869853 / 2869856 Onderwerp: OLAZ Begrotingswijzigingen 2026 Begroting 2027 Portefeuillehouder C. Bertijn De raad besluit 1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde concept zienswijze op de Begrotingswijziging 2026 en de Begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ); 2. Het college opdracht te geven om de zienswijze (Djumanr. 2874750) ten aanzien van deze stukken in te dienen vóór 2 juli 2026 bij het algemeen bestuur OLAZ; Indien het Algemeen Bestuur OLAZ op 10 september 2026 de OLAZ begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 vaststelt: 3. de 3e begrotingswijziging 2026 vast te stellen waarin we de OLAZ Begrotingswijziging 2026 verwerken ten laste van de egalisatievoorziening afval (financieel nadeel van € 211.200); 4. het financiële nadeel van de Begroting OLAZ 2027 van € 57.833 ten laste te brengen van de afvalstoffenheffing 2027 en deze in de begroting 2027 te verwerken. Samenvatting Van het OLAZ zijn de Begrotingswijziging 2026 en de Begroting 2027 ontvangen. Begrotingswijziging 2026 Door invoering van de CO2-heffing, stijgende personeelskosten en advieskosten voor circulaire ambachtscentra heeft Vlissingen een financieel nadeel van € 211.200. Dit nadeel brengen we ten laste van de egalisatievoorziening afval. Begroting 2027 In de Begroting 2027 is de totale Zeeuwse gemeentelijke bijdrage € 27.035.812.

Voor de gemeente Vlissingen wordt € 3.092.240 opgenomen in de begroting. Voor de begroting 2027 is een inschatting gemaakt van de hoeveelheden rest- en gft-afval. In 2027 verwachten we een kostenstijging door de CO2-heffing, onzekerheid van de bonus-malusregeling voor de kwaliteit van GFT, hogere personeelskosten en een reservering voor toekomstige ontwikkelingen. Het structurele nadeel van € 57.612 ten opzichte van onze huidige begroting 2027 brengen we ten laste van de afvalstoffenheffing 2027. De Begroting 2027 voldoet aan de VZG-richtlijn.

Registratienummer nota: 2869853 / 2869856

Inleiding De gemeente Vlissingen is een deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ). Op 22 april 2026 heeft de gemeente van het OLAZ het Jaarrapport 2025, de Begrotingswijziging 2026 en de Begroting 2027 ontvangen. Het college kan haar akkoord geven op het Jaarrapport. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan u, als gemeenteraad, binnen 12 weken na ontvangst, uw zienswijze over de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 kenbaar maken aan het algemeen bestuur van het OLAZ. Beoogd effect Het indienen van een zienswijze op de OLAZ. Begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027 op basis waarvan het algemeen bestuur (AB) van het OLAZ deze stukken kan vaststellen. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 Het draagt bij aan de doelstelling van de strategische visie ‘Vlissingen is duurzaam financieel in balans’. Argumenten Begrotingswijziging 2026 & Begroting 2027 We vragen u, als gemeenteraad, voor 2 juli 2026 een positieve zienswijze in te dienen op de OLAZ begrotingswijziging 2026 en begroting 2027, om deze in het Algemeen Bestuur van OLAZ op 10 september 2026 vast te stellen.  De OLAZ begrotingswijziging 2026 betekent een financieel nadeel voor de gemeente Vlissingen van € 211.200.

Deze wordt veroorzaakt door invoering van de CO2-heffing, stijgende personeelskosten en advieskosten voor circulaire ambachtscentra.  In 2027 verwachten we een kostenstijging door de CO2-heffing, onzekerheid van de bonus-malusregeling voor de kwaliteit van GFT, hogere personeelskosten en een reservering voor toekomstige ontwikkelingen. De Begroting 2027 voldoet aan de VZGrichtlijn. De OLAZ begroting 2027 betekent een financieel nadeel voor de gemeente van € 57.612. Voor nadere uitleg zie bijlage Toelichting begrotingswijziging 2026, begroting 2027 (Djumanr. 2881663) Kanttekeningen en risico’s De tarieven die uit de begroting van het OLAZ voortvloeien, zijn voorschottarieven. De indexering van deze voorschottarieven en het tarief van de milieustraten zijn gebaseerd op aannames. Daarnaast is bij de Begroting 2027 uitgegaan van een bepaalde omvang van de verschillende afvalcomponenten. De omvang van de verschillende afvalcomponenten kan veranderen, net zoals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Wij merken op dat de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting (inclusief CO2-heffing) in de toekomstige jaren een risico kan vormen voor de gemeenten die deelnemen. Het risico wordt groter als het aantal kilo's restafval hoog is.

Blad 2 behorend bij 2869853 / 2869856

Kosten en dekking Begrotingswijziging 2026 De Begrotingswijziging OLAZ 2026 resulteert in een financieel nadeel van de begroting van 2026. Het totale nadeel van € 211.200 wordt met de 3e raadsbegrotingswijziging 2026 ten laste van de egalisatievoorziening afval verwerkt. Begroting 2027 In de Begroting OLAZ 2027 is de totale Zeeuwse gemeentelijke bijdrage € 27.035.812. Voor de gemeente Vlissingen wordt € 3.092.240 opgenomen in de begroting Vlissingen 2027. Het structurele nadeel van € 57.612 ten opzichte van onze huidige begroting 2027 verwerken we in de Begroting 2027 ten laste van de afvalstoffenheffing 2027. Communicatie De definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging OLAZ 2026 en de begroting OLAZ 2027 vindt plaats in een vergadering van het algemeen bestuur van het OLAZ op 10 september 2026.

U wordt gevraagd, als 1 van de 13 Zeeuwse gemeenteraden, ter voorbereiding op de vergadering van het AB, vóór 2 juli 2026, uw zienswijze op deze stukken in te brengen bij het OLAZ Bijlage(n) 2874750- Zienswijze OLAZ begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026; 2881663- Toelichting begrotingswijziging 2026, begroting 2027; 2869857- Raadsinformatiebrief OLAZ Jaarrapport 2025; 2873896- Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026; 2873897- Begrotingswijziging 2026 vastgesteld DB; 2873898- Aanbiedingsbrief begroting 2027; 2873899- OLAZ Begroting 2027 Gemeenten; 2881648- Stand van zaken begrotingssaldo; 2881647–3e begrotingswijziging Raad 2026; Vertrouwelijkheid Openbaar

Blad 3 behorend bij 2869853 / 2869856