5.2 rvs 8e en 9e begrotingswijziging 2022 GR GGD

Registratiekenmerk: 2205814 / 2209392 Onderwerp: GR GGD Zeeland - 8e en 9e begrotingswijziging 2022

De raad besluit: 1. een positieve zienswijze te geven op de '8e begrotingswijziging 2022 (onderdeel IJZ)' en daarmee akkoord te gaan met:  een verhoging van de lasten voor Jeugdhulp in de begroting 2022 voor de gemeente Vlissingen van € 1.841.317;  een verhoging van de lasten voor Jeugdhulp in de begroting vanaf 2023 tot en met 2026 voor de gemeente Vlissingen van € 400.000; 2. een positieve zienswijze te geven op de '9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD)' en daarmee akkoord te gaan met het begroten van de kosten tot en met mei 2022 van het programma Covid-19 van € 13.098.480 op de declarabele kosten bij het ministerie VWS en het RIVM; 3. beslispunt 1 en 2 te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting De bestuursrapportage 2022 van de GR GGD (inclusief de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De 8e en de 9e begrotingswijziging die uit de bestuursrapportage voortvloeien worden voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De bestuursrapportage geeft de huidige stand van zaken bij de GR GGD weer en bevat de verwachtingen voor het 2e halfjaar van 2022.

Op basis van de prognose over het 2e halfjaar van 2022 wordt een tweetal begrotingswijzigingen voorgesteld aan het algemeen bestuur van de GR GGD (hierna AB). Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijzigingen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Inleiding De bestuursrapportage van GR GGD geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen en de inhoudelijke en financiële verwachtingen voor het 2e halfjaar van2022. De bestuursrapportage geeft inzicht in de stand van zaken voor elk organisatieonderdeel van de GR GGD. Naast een inhoudelijke weergave van de stand van zaken komen mogelijk ook begrotingswijzigingen uit de bestuursrapportage op basis van een financiële prognose. De gemeenteraad wordt met het dictum van deze nota om een zienswijze gevraagd over de begrotingswijzigingen voor 2022 die voortkomen uit de bestuursrapportage. Voor het gemak is hieronder een overzicht van alle organisatieonderdelen waarover wordt gerapporteerd in de bestuursrapportage 2022.

In het programmaplan een inhoudelijke rapportage van:  Programma Publieke Gezondheid o Programmalijn 'Fysieke Veiligheid en Bescherming' o Programmalijn ‘Gezondheid in de wijk’ o Programmalijn 'Sociale Veiligheid'  Programma Veilig Thuis  Programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)  COVID-19

Auteur: O Osendarp Telefoonnummer: +31118487249

Registratienummer nota: 2205814 / 2209392

Vervolgens zijn er inhoudelijke paragrafen over de bedrijfsvoering, organisatie, HRM en huisvesting. Het slotdeel van de bestuursrapportage bestaat uit een financieel gedeelte met een overzicht van de baten, de lasten en de exploitatierekening van de GR GGD. Op basis van het financiële gedeelte worden begrotingswijzigingen opgesteld waar in dit voorstel een zienswijze voor wordt gevraagd aan de gemeenteraad. 8e begrotingswijziging 2022 en verrekening begroting 2023 Op basis van de bestuursrapportage 2022 stelt de GR GGD voor het programma IJZ een 8e begrotingswijziging 2022 (onderdeel IJZ) voor ten behoeve van de uitgaven jeugdhulp. Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €1.841.317 voor de begroting van 2022. Vanaf 2023 en daarna wordt voor Vlissingen een bedrag een verhoging van € 400.000 voorgesteld. De wijziging is gebaseerd op een aangepaste prognose van de IJZ van de kostenontwikkeling voor 2022. De hogere uitgaven voor Vlissingen worden vooral veroorzaakt door een landelijke verandering van het woonplaatsbeginsel jeugd per 1 januari 2022. Hierdoor heeft Vlissingen meer uitgaven gekregen voor jeugdigen die in instellingen elders verblijven. Omgekeerd zijn er gemeenten die minder uitgaven hebben gekregen. Voor de wijziging van het woonplaatsbeginsel zijn gemeenten wel door het Rijk gecompenseerd.

De verhoging is meegenomen in de op 10 november 2022 vastgestelde gemeentelijke meerjarenbegroting 2023. 9e begrotingswijziging 2022 Daarnaast stelt de GR GGD de 9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD) voor. Daarmee beoogt de organisatie de gemaakte kosten voor het programma Covid-19 tot en met mei 2022 op de juiste declarabele post te begroten voor ministerie VWS en het RIVM. Deze begrotingswijziging is voor gemeenten budgettair neutraal. Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie van de GR GGD (hierna BC) adviseert gemeenten om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze af te geven op de hieruit voortvloeiende 8e en 9e begrotingswijziging 2022. De gemeenteraad wordt op basis van deze nota geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven over de 8e en 9e begrotingswijziging 2022. Daarmee stemt de gemeenteraad in met de verhoging van de jeugdkosten voor 2022 met €1.841.317 en voor 2023 met € 400.000. De 9e begrotingswijziging zorgt niet voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De kosten Covid19 worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS en het RIVM. Wat willen we bereiken? Met dit voorstel bieden we de gemeenteraad de mogelijkheid om een formele zienswijze te geven over de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GR GGD. We willen de gemeenteraad daarnaast informeren over de bestuursrapportage 2022.

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? Op basis van dit voorstel adviseren we de gemeenteraad om een positieve zienswijze te geven op de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GR GGD. Daarnaast wordt de bestuursrapportage 2022 ter informatie met de gemeenteraad gedeeld. De zienswijze van de gemeenteraad wordt bekend gemaakt aan het AB van de GR GGD voor het besluitvormingsproces. Het AB besluit op 16 december 2022 over deze begrotingswijzigingen.

Blad 2 behorend bij 2205814 / 2209392

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Wat mag het kosten? 8e begrotingswijziging 2022 (programma IJZ) + verrekening begroting 2023 (programma IJZ) De 8e begrotingswijziging 2022 (onderdeel IJZ) betreft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €1.841.317 voor de GGD-begroting van 2022 en een verhoging van € 400.000 vanaf 2023. De verhoging voor 2022 van € 1.841.317 wordt ten laste van de rijksbijdrage jeugd uit de meicirculaire 2021 gebracht. De structurele verhoging vanaf 2023 van € 400.000 per jaar wordt gedekt door de begrote middelen voor jeugd in de gemeentelijke begroting 2023-2026. In de gemeentelijke begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een verhoging van deze bijdrage. 9e begrotingswijziging 2022 (programma Publieke gezondheid) Deze begrotingswijziging is bedoeld om de gemaakte kosten voor het programma Covid-19 tot en met mei 2022 op de juiste declarabele post te begroten voor ministerie VWS en het RIVM. Deze begrotingswijziging betekent voor de gemeente Vlissingen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Op 16 december 2022 worden de begrotingswijzigingen ter besluitvorming aangeboden aan het AB van de GR GGD. Daarom ontvangt de GR GGD de zienswijzen van de gemeenteraad graag voor deze datum.

Na het besluit van de raad wordt de GR GGD geïnformeerd via de definitieve raadsbesluit. Bijlage(n) 2205817; 2205815; 2205819; 2205818; 2205816 Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2205814 / 2209392