5.13 rvs Begrotingswijziging 2025-3 en 2026-1 Orionis Walcheren bijlage 2 4e begrwijz Orionis
Tekst van het document
Nota voor h et DB, nr. 25 055 Steller(s)
Erik de Pooter
Bijlagen
2
Datum
23-10-2025
Onderwerp
4e begrotingswijziging 2025
Voorgesteld besluit
DB-vergadering d.d.
30-10-2025
Agendanummer
4a
DB-besluitnr.
1. 2.
Het DB besluit tot vaststelling van de 4 begrotingswijziging en deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. Het DB besluit tot vaststelling van de Raadsinformatiebrief inzake de 4e begrotingswijziging 2025
Toelichting:
Eind september heeft het Rijk nog een tweetal forse mutaties van rijksvergoedingen bekend gemaakt. Deze zijn opgenomen in deze vierde begrotingswijziging 2025. Deze begrotingswijziging wordt niet ter zienswijze aan gemeenten aangeboden, omdat de tijd tussen bekend worden van de gewijzigde rijksvergoedingen en het jaareinde te kort is. Een begrotingswijziging moet immers in het lopende boekjaar door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Vanwege deze aangepaste procedure bevat deze begrotingswijziging geen beleidswijzigingen en meerjarenperspectief. We informeren de raad middels een raadsinformatiebrief. Zie hiervoor de separate bijlage. De begrotingswijziging bevat de volgende mutaties: 1.
2.
De definitieve BUIG Rijksmiddelen liggen € 720.000 hoger dan de voorlopige vaststelling uit mei 2025. De gemeentelijke bijdrage neemt dus af met eenzelfde bedrag. Door deze verhoging van rijksmiddelen neemt het BUIG-tekort in 2025 af. In de 3e begrotingswijziging 2025 staat een tekort geraamd van € 1.216.000. We ramen nu het BUIG-tekort over 2025 op € 496.000. Er loopt nog een beroepsprocedure vanuit gemeente Vlissingen aangezien we van mening zijn dat de rijksmiddelen voor die gemeente € 2 miljoen te laag zijn vastgesteld. De actie #Ikverdienhetook heeft geleid tot een compensatie voor de SW en Nieuw Beschut medewerkers in 2025. De kosten van de compensatie worden geschat op € 400.000. Deze kosten wordt volledig gecompenseerd door een hogere Rijksvergoeding.
Doelstelling is vaststelling van deze begrotingswijziging door het AB op 27 november 2025.