5.11 rvs Zienswijze 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis bijlage 3 oplegger

Oplegger bij begroti ngswi jzi gi ngen 3 en 4 Op 13 september is de 3e begrotingswijziging verzonden naar de gemeenten. Op 6 oktober is de 4e begrotingswijziging vastgesteld, deze wordt 7 oktober toegezonden. Het is aan gemeenten of deze gezamenlijk in een raadscyclus worden gebracht of dat de 3e al in routing wordt gebracht voor de novembercyclus en de 4e voor de decembercyclus. Van belang is in ieder geval dat dit jaar nog een zienswijze door de Raad wordt gegeven, zodat het AB op 15 december een besluit kan nemen over beide begrotingswijzigingen. De twee DB-nota’s bevatten tekst die gebruikt kan worden voor College en Raadsvoorstel. Deze oplegnotitie kan gebruikt worden als beide begrotingswijzigingen in 1x worden aangeboden. Tevens is hierin actualiteit m.b.t. BUIG vergoedingen verwerkt. 3e begrotingswijziging Afgelopen februari is de 2e begrotingswijziging opgesteld. Nu we een halfjaar verder zijn is een verdere aanpassing van de begroting nodig. De ontwikkelingen van de afgelopen 6 maanden hebben een grote impact op allerlei gebied. Daar waar deze het werkterrein van Orionis raken worden ze beschreven in deze begrotingswijziging en wordt de financiële impact daarvan bepaald. Tegelijkertijd blijft onzekerheid troef: juist de afgelopen periode heeft geleerd dat onzekerheden alleen maar toenemen en ook de bandbreedte van meeen tegenvallers groter wordt.

De hierin verwerkte mutaties hebben betrekking op:  Bijstelling van de BUIG vergoeding op basis van het nader voorlopig budget  Actualisering van klantaantallen en uitkeringslasten  Inzet voor ontheemden Oekraïne en kosten van leefgeld  Inzet voor energietoeslag en de kosten van de toeslag zelf  Verwachte meerkosten bijzondere bijstand / minimaregelingen  Uitbreiding inzet vroegsignalering  Diversen exploitatie: reiskostenvergoeding, hogere doorbelasting I&A samenwerking 4e begrotingswijziging De hierin verwerkte mutatie betreft de ontwikkelingen in het Werkleerbedrijf. Dit betreft de gevolgen van dalende koopkracht door hoge inflatie en energiearmoede, Corona, hogere inkoopkosten op de wereldmarkt en de oorlog in Oekraïne. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de omzet van productie en op de detacheringen. Daarnaast blijft het tempo van het realiseren van acties uit het implementatieplan achter. Een voortgangsrapportage Werkleerbedrijf is bij de begrotingswijziging bijgevoegd. Actualiteit Zeer recent is de BUIG vergoeding opnieuw bijgesteld en daarmee definitief geworden voor 2022. Deze bijstelling heeft een financieel effect voor 2022, gezien het tijdstip van bekendmaking is dit niet opgenomen in een begrotingswijziging. Daarom schetsen we in het kader de financiële effecten hiervan, met ook een doorkijk naar 2023.

Buig 2022 Eind september is de definitieve Rijksvergoeding vastgesteld. Deze is nagenoeg gelijk aan het vorige budget van mei: een daling van € 3.000. Dat is geen goed nieuws. Immers: bij het definitieve budget wordt ook de prijscomponent verwerkt: de stijging van de bijstandsuitkering per januari 2022 en juli 2022 (als gevolg stijging minimumloon). Dit is een bedrag van € 632.000, waarmee we al rekening hebben gehouden (omdat de lasten immers ook al op dat prijsniveau liggen). Een vergoeding die daarentegen € 3.000 daalt, betekent dus een financiële tegenvaller van € 635.000. De daling van € 3.000 is als volgt opgebouwd: Bijstelling als gevolg van conjunctuur (gunstiger werkloosheidverwachting 2022 en minder doorstroom vanuit Tozo naar BBZ) € 1.107.000 verlaging Prijsbijstelling € 632.000 verhoging (waarmee we dus al rekening gehouden hadden) LKS component € 399.000 verhoging (verwerking jaar 2021 i.p.v. 2020, waarin het Walchers aandeel stijgt t.o.v. 2020) Diversen € 73.000 verhoging Het saldo Buig komt daarmee op € 1,65 miljoen negatief (is € 1.016.000 + € 635.000). De mutatie van € 635.000 kan als incidenteel bestempeld worden, zie hierna. De drempel voor een eventuele vangnetuitkering ligt op 7,5%. Naar verwachting komt geen van de drie gemeenten hiervoor in aanmerking. Buig 2023 Tegelijkertijd zijn de voorlopige budgetten 2023 gepubliceerd.

Landelijk ligt het budget nagenoeg gelijk aan 2022 (min 0,1%). Het aandeel Walcheren in het totaal stijgt echter, dus dat is positief. De stijging op Walcheren bedraagt 4,6%. Dit betekent dat het budget stijgt met € 2.033.000 terwijl op basis van het landelijke gemiddelde een daling van € 50.000 verwacht mag worden. Naar verwachting zal dan ook het in 2022 oplopende tekort op de Buig in 2023 juist weer verminderen. Disclaimer is dat het budget 2023 nog twee keer zal worden bijgesteld. Vooralsnog voldoende zekerheid om de laatste mutatie 2022 van € 635.000 als incidenteel te bestempelen.

Zienswijze Raad Indien een College op onderdelen niet akkoord kan gaan met de begrotingswijziging is het advies om dan geen – algemene – negatieve zienswijze voor te leggen aan de Raad, maar juist een positieve zienswijze voor te leggen voor díe onderdelen waarvoor dit wel kan. Dit vergemakkelijkt discussie en besluitvorming in het AB. Planning Qua tijdschema geldt het volgende voor de rest van het jaar: commissie

raad

Vlissingen

13 okt 1 dec

3 nov 15 dec

Middelburg

19 okt 29 nov

9+10 nov 15 dec

Veere

18 okt 29 nov

9+10 nov 15 dec