5.11 rvs Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland

Registratiekenmerk: 2280402 / 2286695 Onderwerp: GR GGD Zeeland- Programmabegroting 2024-2024

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze in te dienen over de gevraagde budgetten uit de Programmabegroting 2024-2027 van de GR GGD Zeeland en daarmee akkoord te gaan met het voor 2024: A. opnemen van een gemeentelijke bijdrage van € 2.596.541 vanuit Vlissingen voor de programma’s Publieke gezondheid en Veilig Thuis. B. opnemen van een gemeentelijke bijdrage van €20.332.456 vanuit Vlissingen voor het programma Inkoop Jeugd Zeeland. 2. Als zienswijze de GR GGD conform het advies van de Begeleidingscommissie te verzoeken om voortaan een specificatie bij de programmabegroting te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar. Dit voor het verbeteren van het inzicht in de gemeentelijke bijdragen. 3. De structurele effecten te verwerken in de kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024. 4. De bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de Programmabegroting 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (GR GGD) met de programma’s Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd.

In de voorliggende beleidsarme begroting worden de kaders voor 2024-2027 geschetst met de daarbij behorende financiële consequenties. Op basis van de prognose over 2024 wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld. Deze verhoging vloeit vooral voort uit de richtlijnen 2023 en 2024 van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (verder: VZG richtlijn). Daarnaast vloeit de verhoging van het budget IJZ voort uit de landelijke Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (verder: OVA) indexering in combinatie met een gewijzigd prognosemodel. Wij stellen u voor om een positieve zienswijze af te geven op de Programmabegroting 2024-2027 en voldoende middelen beschikbaar te stellen in de gemeentelijke begroting 2024. In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB GGD) van 15 september 2023 wordt de Programmabegroting 2024-2027, na weging van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden, definitief vastgesteld. Inleiding Op 28 april 2023 heeft de directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid namens het Dagelijks Bestuur van de GGD de Programmabegroting 2024-2027 aan de Zeeuwse colleges van burgemeester en wethouders aangeboden zodat de gemeenteraden hun zienswijze op de begroting kunnen geven. De programmabegroting bestaat uit de organisatieonderdelen GGD Zeeland en het Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ).

In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de programma’s 1. Publieke Gezondheid, 2. Veilig Thuis en 3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis In de concept programmabegroting 2024-2027 wordt een gemeentelijke bijdragen voor de 13 Zeeuwse gemeenten gevraagd voor 2024 van €22.870.390. Deze bijdrage wordt gebaseerd op: 1. Inflatie en CAO stijging Auteur: M van der Pot, A de Klerk Telefoonnummer: +31118487438

Registratienummer nota: 2280402 / 2286695

De VZG heeft voor de begroting 2024 als indexatierichtlijn een toegestane inflatiecorrectie 3,4% vastgesteld. Complicerende factor in deze is dat de VZG ook nog in een aanvullende richtlijn heeft besloten om voor 2023 de oorspronkelijke inflatiecorrectie te verhogen met 4,5% tot 7,2%. Deze werkt dus structureel door naar 2024 en verder. Omdat de verhouding personele kosten/materiële kosten bij de GGD afwijkt (78% personeel en 22% materieel) van de door de VZG gehanteerde verhouding, wordt verzocht om een hogere bijdrage. De GGD geeft aan geen structurele positieve effecten te hebben ter dekking van dit verschil. 2. Indexering Veilig Thuis De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de inkomsten komt vanuit de gemeentelijke bijdragen en één deel komt vanuit de subsidie van het CZW bureau (in opdracht van centrumgemeente Vlissingen). In de voorgaande jaren is de indexatie voor loonen prijscompensatie niet door het CZW bureau toegekend en opgelost binnen het programma. Deze impliciete bezuiniging kan niet worden voortgezet. Het Rijk past op deze centrumgemeentemiddelen indexatie toe via de algemene uitkering van de 13 gemeenten. Om deze reden wordt deze indexatie met ingang van 2024 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZG-richtlijn. 3.

Daling afname aanvullende diensten JGZ Zowel de aanvullende diensten JGZ (vb. video hometraining) als de markttaken (vb. reizigersvaccinaties) dragen bij aan een robuustere GGD-organisatie en dekking van de overhead. Abusievelijk was de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten JGZ, niet verwerkt. Dit wordt hersteld in de nu voorliggende begroting. Het effect hiervan is dat dit leidt tot een hogere bijdrage dan de door het VZG toegestane inflatiepercentage. Er is echter geen alternatieve dekking voorhanden. Samengevat leiden deze mutaties tot de volgende gemeentelijke bijdragen 2024: Gecorrigeerde bijdrage 2023 € 21.675.935 Toegestane inflatiepercentage € 736.981 Afwijkende verhouding personeel/materieel € 45.279 Indexering Veilig thuis € 183.010 Omissie begroting aanvullende diensten JGZ € 229.185 Gemeentelijke bijdrage 2024 € 22.870.390 Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland Het totale budget IJZ 2024 voor de 13 Zeeuwse gemeenten wordt begroot op € 134.072.420. De verhoging ten opzichte van 2023 bedraagt € 7.623.223 op Zeeuws niveau en vloeit voort uit: 4. OVA-indexering Voor de kosten van de gecontracteerde hulp wordt niet gerekend met de VZG-norm, maar met de OVA-index voor personele lasten. OVA staat voor Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling.

Voor 2023 is een index van 5,29 % gebruikt en voor 2024 is gerekend met een voorlopige index van 4,74 %. Een hogere OVA-index leidt tot hogere tarieven van jeugdhulpaanbieders. De financiële gevolgen door de hogere OVA-index worden meegenomen in een begrotingswijziging die is gekoppeld aan de bestuursrapportage 2023. 5. Nieuwe begrotingssystematiek IJZ IJZ heeft voor 2024 gebruik gemaakt van een nieuwe systematiek om de kosten voor Zorg in natura (p*q) beter te voorspellen. Per gemeente is een nauwgezette tijdreeksanalyse per productcategorie over de jaren 2018 t/m 2022 opgesteld, waarbij de meest recente maanden zwaarder meetellen dan de oudere jaren. Met de vernieuwde opzet kunnen afwijkingen van de begroting per gemeente beter worden geanalyseerd. Hierdoor zullen naar verwachting minder verschillen optreden tussen de initiële begroting en het uiteindelijke jaarresultaat van een jaar, wat voorgaande jaren meer de regel was.

Blad 2 behorend bij 2280402 / 2286695

6. Voorbereiding nieuwe aanbesteding Jeugdhulp De huidige contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af en zijn tot en met 2024 met een jaar verlengd. In 2024 zal de nieuwe aanbesteding jeugdhulp worden uitgevoerd die moet leiden tot een nieuwe contractering van jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2025. Ter ondersteuning van het te doorlopen aanbestedingstraject wordt het uitvoeringsbudget IJZ in 2024 eenmalig verhoogd met €103.900. Aan de basis van de aanbesteding staat de Regiovisie Jeugd die in de loop van 2023 zal worden aangeboden aan de gemeenteraden. Wat willen we bereiken? De Programmabegroting 2024-2027 dient voor de Zeeuwse gemeenten een kwalitatief goed inhoudelijk en financieel instrument te zijn om op de uitvoering van de activiteiten van de GR te kunnen sturen. Inhoudelijke goede sturing is mogelijk via de in de bijlagen geformuleerde hoofddoelen, subdoelen en indicatoren. De GGD geeft via de programmabegroting inzicht in de benodigde financiële middelen om haar activiteiten uit te voeren. Via de zienswijze wordt echter aandacht gevraagd voor een meerjarige specificatie van de gemeentelijke bijdragen per gemeente.

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ De GGD is een van de uitvoeringsorganisaties voor de gemeente Vlissingen op het gebied van gezondheid, preventie en Veiligheid en is samenwerkingspartner bij de thema’s ‘Gezond en Vitaal’ en ‘Vlissingen in Samenwerking” (samenredzaamheid). De GGD heeft vooral een rol bij de preventie van gezondheid van de inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bestrijden van ziekten (vb. Covid-19). Wat gaan we ervoor doen? In de programmabegroting 2024-2027 GR GGD staan geen aanvullende maatregelen en/of nieuw beleid opgenomen. De gemeentelijke bijdrage is nodig om het huidige uitvoeringsniveau op peil te houden. De begeleidingscommissie (BC) van de GR GGD adviseert gemeenten om een positieve zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland. Zie het advies van de BC in de bijlagen (2280735). Advies De gemeente Vlissingen wordt voor 2024 een bijdrage gevraagd voor de programma’s Publieke Gezondheid en Veilig thuis van €2.596.541. De gevraagde bijdrage voor 2024 voor het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedraagt € 20.332.456. Uw gemeenteraad wordt geadviseerd om: 1. een positieve zienswijze in te dienen op de gevraagde bijdragen uit de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland, 2.

de GR GGD conform het advies van de Begeleidingscommissie te verzoeken om voortaan een specificatie bij de programmabegroting te voegen van de gemeentelijke bijdragen per gemeente voor de komende vier jaar. Dit voor het verbeteren van het inzicht in de gemeentelijke bijdragen. 3. daarnaast wordt voorgesteld om de structurele effecten te verwerken in de kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024 en 4. de bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder. De zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het AB van de GR GGD ten behoeve van het besluitvormingsproces. De begroting wordt op 15 september 2023 definitief vastgesteld door het AB van de GR GGD.

Blad 3 behorend bij 2280402 / 2286695

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 1. VZG richtlijn 2023 en 2024 Het algemeen bestuur (AB) van de VZG heeft op 14 maart 2023 de VZG-richtlijnen voor de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regelingen bijgesteld. Deze aanpassing heeft structurele gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen 2024. De GGD heeft in de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 rekening gehouden met de bijstelling van de VZG-richtlijnen voor 2023. De GGD legt de bijgestelde gemeentelijke bijdragen voor 2023 met een begrotingswijziging aan de gemeenten voor. 2. Overschrijden VZG-richtlijn In de afgelopen jaren (2021 en 2022) heeft het AB GGD besloten om de VZG-richtlijn incidenteel te overschrijden. De GGD heeft voortvloeiend uit deze besluitvorming de opdracht gekregen om te onderzoeken of er besparingen kunnen worden gedaan om weer aan de VZG-richtlijn te kunnen voldoen. Na intern onderzoek van de GGD is gebleken dat verdere bezuinigingen niet meer mogelijk zijn. De reservepositie van de GGD Zeeland biedt geen mogelijkheid meer om de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn te overbruggen. Dat resulteert in de begroting zoals deze nu wordt gepresenteerd. Daarmee wordt de VZG-richtlijn overschreden in 2024 en vraagt de GR GGD om een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. 3.

Specificatie gemeentelijke bijdrage bij de begroting en begrotingswijzigingen In de gecorrigeerde bijdrage 2023 is rekening gehouden met de financiële mutaties van de 5e begrotingswijziging 2022 Prenataal huisbezoek. Deze mutatie was abusievelijk nog niet verwerkt in de begroting 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de financiële effecten als gevolg van de fasering ‘basis op orde’. Deze financiële mutaties waren nog niet opgenomen in de structurele bijdragen voor deelnemende gemeente in de 1e begrotingswijziging 2023 ‘Basis op orde’. Voor het verbeteren van het inzicht in de gemeentelijke bijdragen adviseert de Begeleidingscommissie om in het vervolg een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar. 4. Toekomst JGZ In het Provinciaal ambtelijk overleg van 5 april jl. is aangegeven dat de huidige JGZ capaciteit onvoldoende is om alle JGZ taken naar behoren uit te kunnen voeren. Voor de Toekomst JGZ werkt de GGD aan een visie op de JGZ en een onderbouwing wat er nodig is om de toekomstige JGZ taken te bestendigen en te borgen. In de tweede helft van 2023 verwacht de GGD de resultaten hiervan te kunnen bespreken met het bestuur. Afhankelijk van deze bespreking en keuzes kan een begrotingswijziging voor 2024 volgen. 5.

Toekomst jeugdhulp De toekomstige financiële kaders voor de jeugdhulp worden in hoge mate bepaald door afspraken die tussen Rijk, gemeenten en sector worden gemaakt in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. Het overleg hierover is lang gestagneerd, maar in april 2023 is een principeakkoord bereikt. Kern hiervan is dat het zogenaamde ‘ingroeipad’ van de door het kabinet beoogde bezuinigingen zal worden verzacht en een extra besparing van 100 miljoen in 2024 komt te vervallen. Het is op dit moment nog niet aan te geven welke gevolgen de recente afspraken hebben voor de uitkering jeugd in het gemeentefonds vanaf 2024. Er blijven echter grote zorgen of ook met het verzachte ingroeipad de beoogde veranderingen en besparingen in het kader van de Hervormingsagenda kunnen worden gerealiseerd. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de art 12 inspecteur en instemming van de Provincie Zeeland als toezichthouder.

Blad 4 behorend bij 2280402 / 2286695

Wat mag het kosten? GGD Zeeland- Programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis Voor de gemeente Vlissingen betekent de Programmabegroting 2024-2027 voor het programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis een structurele gemeentelijke bijdrage van € 2.596.541 voor 2024. In dit bedrag zijn opgenomen: het toegestane inflatiepercentage, de overschrijding van de VZG-richtlijn, de structurele inkomstenderving aanvullende diensten JGZ en de indexatie Veilig Thuis. In de begroting 2024 hebben wij voor deze posten € 2.281.047 opgenomen. De begroting 2024 dient daarom met € 315.494 (structureel) te worden opgehoogd. In de kadernota 2024 wordt hiertoe een stelpost VGZ index opgenomen. Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland De gevraagde Vlissingse bijdrage voor 2024 voor het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedraagt € 20.332.456. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: € 20.066.512 zorg in natura € 225.487 uitvoeringskosten IJZ* € 40.456 kosten Taskforce jeugd * incl. € 13.226 incidenteel als ons naar rato aandeel in de Zeeuwse uitgaven van €103.900 ondersteuning traject aanbesteding in 2024; De gemeentelijke bijdrage voor dit programma was € 18.813.211 voor 2023. De gemeentelijke bijdrage stijgt derhalve met € 1.519.246 ten opzichte van 2023. In de gemeentelijke begroting 2024 hebben we voor deze posten € 19.260.000 opgenomen.

De begroting 2024 dient daarom met € 1.072.456 te worden opgehoogd. In de kadernota 2024 wordt een stelpost VGZ index opgenomen. In de gemeentelijke begroting 2023 hebben we voor de jaren 2024 en verder rekening gehouden met de beoogde bezuinigingen op basis van de Hervormingsagenda. Op basis van de concept Hervormingsagenda Jeugd heeft het Rijk het beeld dat de kosten voor jeugdzorg vanaf 2024 afnemen. Wat dit voor effect heeft zal blijken uit de meicirculaire 2023. Ten tijde van het opstellen van deze nota was de meicirculaire 2023 nog niet gepubliceerd. De raad wordt geadviseerd om akkoord te gaan met opname van het totaalbedrag van €20.332.456 in het Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland en dit mee te nemen bij de totstandkoming van de gemeentelijke begroting 2024. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na de besluitenraad in Vlissingen van 29 juni 2023 wordt de zienswijze van de gemeenteraad schriftelijk naar de GGD Zeeland gestuurd en door de portefeuillehouder aan het AB van de GR GGD Zeeland medegedeeld tijdens de AB vergadering van 15 september 2023.

Bijlage(n) 2286693 aanbiedingsbrief GGD 2286694 programmabegroting 2024-2027 GR GGD, 2280735 advies begeleidingscommissie Vertrouwelijkheid Intern

Blad 5 behorend bij 2280402 / 2286695