5.10 rvs 2e Bestuursrapportage 2023 bijlage 1 rapportage incl toezegging cie 30-11

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving

Stand van zaken Project

- Voor het vergunningenproces hebben we in samenwerking met de VNG en ketenpartners verschillende indringende keten testen (IKT) uitgevoerd. In deze test wordt de gereedheid getest voor de gehele vergunningenketen. Geleerde inzichten zijn verwerkt in aanpassingen en verbeteringen van de software. - Leden van het projectteam nemen deel aan de verschillende overleggen die tussen gemeente, provincie, GGD, RUD plaatsvinden over de Omgevingswet. Dit met als doel tot samenwerkingsafspraken te komen en te leren van de voortgang die binen de verschillende partijen word gemaakt. Samenwerkingsafspraken zijn nog niet op alle fronten bekrachtigd. Er wordt nog steeds "geleerd" van elkaar via werkgroepen die zijn ingesteld via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ). - Er wordt extra inzet gedaan op het maken van alle benodigde koppelingen tussen verschillende applicaties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie verder ook risico's. - De ontwerp omgevingsvisie is gereed en is ter visie gelegd voor een ieder. De omgevingsvisie zal begin 2024 samen met de ingekomen zienswijzen aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. - De verordeningen zijn geïnventariseerd of ze al dan niet op dienen te worden genomen in het Omgevingsplan. Er is een begin gemaakt met de vertaling van de bestemmingsplannen geldend voor de Binnenhavens.

Daarnaast wordt momenteel de Bruidsschat geïnventariseerd, waarbij aan vigerende lokale regels voorrang zal worden gegeven.

Stand van zaken Geld

- De uitnutting van het budget 2023 loopt achter op de planning. De hoogte van de budget onderschrijding wordt geschat op € 300.000, deze wordt toegevoegd aan de reserve. Na de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024 is het budget nodig om nazorg te leveren, de omgevingsvisie af te ronden en het omgevingsplan op te stellen. - Daar waar eerder het uitgangspunt was dat de omgevingswet per 1 januari 2023, en vervolgens 1 juli 2023 zou intreden is dat nu 1 januari 2024. Het bestaande projectbudget dient dan ook nog tot minimaal tot eind 2027 beschikbaar te blijven. Afhankelijk van het besluit het project aan de lijn over te dragen, schuiven kosten naar een later moment, deels maken we door uitstel extra kosten. Zo brengt de invoering van de omgevingswet extra werkzaamheden met zich mee. Onder andere is hierdoor behoefte ontstaan aan een functioneel beheerder, casemanager, verandermanager en toepasbare regelanalist. Hiervoor wordt budget aangevraagd in de kadernota. - Per 1 juli is een nieuwe projectleider van start gegaan. De doelstelling van de tweede helft van 2023 is het realiseren van de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.

Hiervoor wordt de focus gelegd op afronden acties eerste helft 2023, communicatie intern en extern, testen van processen en techniek, training van medewerkers, inrichting van de dienstverlening vanaf de inwerkingtreding en opzetten van de nazorg in het eerste half jaar van 2024. Het zwaartepunt ligt bij verandermanagment.

59

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting

Stand van zaken Risico's

-Het technisch gereed zijn van de omgeving blijft aandacht nodig hebben en wordt beïnvloed door zowel interne als externe factoren. Om ervoor te zorgen dat de techniek blijft werken wordt er samengewerkt met leveranciers en de regionale ketenpartners om continue technisch te testen en te verzekeren dat de koppelingen blijven werken. -De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van circa 30 mensen in de organisatie. Daarbuiten zijn er nog mensen minder intensief betrokken. Tot nu toe zijn er middelen beschikbaar binnen de begroting om vervanging in te huren, maar de arbeidsmarkt is krap, waardoor er niet altijd vervanging te vinden is. Dit levert vertraging op in het proces van het Omgevingplan 1.0. - In samenwerking met de projectgroep zijn risico's geïdentificeerd op gebied van o.a. dienstverlening, duidelijkheid en afstemming over werkprocessen borgen, etc. Op deze risico's word de gepaste mitigerende actie bepaald in overleg met de organisatie. - In de 1e helft 2024 wordt steeds meer ingezet op implementatie in de lijnorganisatie. Dit vraagt ook om anders werken en denken. We onderkennen daarbij het risico dat benodigde inzet (nieuwe) rollen en taken niet tijdig ingevuld kan worden. In lijn met hetgeen beschreven in het onderdeel 'Stand van zaken Geld' hebben we daarvoor in de kadernota budget aangevraagd om dit risico te kunnen mitigeren.

Stand van zaken Organisatie

- Er is met de teamleiders een inventarisatie gedaan van functies waarvan de werkzaamheden na de inwerkingtreding per 1 januari worden beïnvloed. Deze medewerkers krijgen extra aandacht voor training. - Voor de nieuwe functie van Toepasbare Regel Specialist is er met een interne medewerker afspraken gemaakt om deze functie uit te voeren. Hiermee is deze functie voor de inwerkingtreding ingevuld. -In Q4 2023 wordt uitgevoerd werving uitgevoerd van de extra benodigde capaciteit van functioneel beheer. Deze is noodzakelijk voor waarborging continuïteit van het DSO proces binnen de teams van RO en VTH. Verwachting is dat het werven dit jaar nog geen resultaat oplevert.

Stand van zaken Tijd

Minister De Jonge stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Eerste Kamer heeft een voorgenomen besluit genomen op het ontwerpkoninklijk besluit waarin de datum van 1 januari 2024 is vastgelegd. Dat betekent dat koppelingen die noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding van de wet op tijd gereed zijn. Voor het oefenen van het vergunningenproces is beperkte tijd tot aan 1 januari 2024, waardoor het mogelijk is dat het proces na 1 januari 2024 nog geoptimaliseerd wordt.

Stand van zaken Informatie

De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2023 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZverband (Zeeland breed) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Intern communiceren we regelmatig via Visnet over actualiteiten of sluiten we aan bij teams om toelichting te geven. In de tweede helft van 2023 zullen we dit verder intensiveren.

Stand van zaken Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

- Nota uitgangspunten Omgevingsplan 1.0 vaststellen door ambtelijk opdrachtgever en ter informatie aan de raad aanbieden (Q4) - Legesverordening vaststellen door college en ter informatie aan de raad aanbieden (Q4) - Besluit over lijst verplichte participatie (Q1) - Actualiseren welstandsnota (Q1)

60

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Geen

Overige opmerkingen

Geen

61

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

13.3 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 sept Antwoord / Toelichting Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

N.v.t.

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen door de gemeenteraad, is het resultaat van dit project, conform de bestuursopdracht, als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening ■ Het Accommodatieplan op hoofdlijnen (AoH) is door de raad vastgesteld op 30 september 2021. Als onderdeel van het AoH is het opstellen van een uitvoeringsagenda voorzien en zijn de MeerJArenOnderhoudsPlanningen MJOP's in 2022 geactualiseerd t.b.v. het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op basis van marktconforme prijzen. De geactualiseerde MJOP’s en de daarmee geraamde budgetten zijn opgenomen in de begroting 2023 (e.v.) voor de gemeentelijke accommodaties, zowel binnen scope AoH en ook buiten scope AoH. Het college zal worden voorgesteld om kennis te nemen van deze MJOP’s. - Een uitvoeringsagenda van de activiteiten uit het AoH was voorzien in Q1 2023. Echter om moverende redenen (Didam, uitval projectleider) wordt deze uitvoeringsagendavoorzien in Q2 van 2024. Naar verwachting zal, onder voorbehoud van besluitvorming, de projectopdracht geactualiseerd worden. Deze actualisering kan van invloed zijn op de te behalen taakstelling en op te stellen uitvoeringsplanning. ■ In 2023 zijn een aantal panden afgestoten door verkoop zoals Mae-Uku. Ook de verkoop van het oud-Archief wordt voorbereid. Daarnaast worden de sloopwerkzaamheden voorbereid van onder andere de panden Flamingoweg 51 (vm. Fransiscusschool) en sporthal Van Duyvenvoorde.

Eerder is aangeven dat onder andere COVID-19, de afstemming met gebruikers en het uitblijven van besluitvorming hieraan ten grondslag lagen. Ook door de invoering van het Didam-arrest in relatie tot de uitgifte van onroerend goed en de ontwikkeling rondom de nieuwbouw van de scholen (Centrum & Weyevliet) en de daarmee samenhangende accommodaties is het niet mogelijk geweest alle beoogde accommodaties af te stoten door verkoop of sloop binnen de beoogde termijnen. De effecten van de oorlog in Oekraïne zoals lange levertijden en onrust in de samenleving heeft geleid tot het niet tijdig kunnen afstoten van de beoogde accommodaties. - De uitval van de projectleider, was kritisch voor de aansturing van het volledige project en in het bijzonder voor een aantal deelprojecten. Per 1 september is er een nieuwe projectleider aangesteld zodat de coördinatie van het totale project (AoH) richting de projectgroep opnieuw vorm krijgt en er weer project overstijgende afstemming kan plaatsvinden tussen de projecten die samenhangen met de uitvoering van het AoH.

Stand van zaken Project

Stand van zaken Geld

Taakstelling: De taakstelling 2023 bedraagt € 501.000 Bestemmingsreserve: De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2022 € 651.577 In 2023 is het pand van Mae-Uku verkocht. De overdracht van het oude Archief is in voorbereiding. Voorzien wordt dat het pand aan de Flamingoweg in het 4e kwartaal gesloopt wordt.

Stand van zaken Risico's

Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers komen o.b.v. de gesprekken met gebruikers regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten blijkt deze onrust. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan.

62

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 sept Antwoord / Toelichting In tegenstelling daarop lijkt nu de situatie te ontstaan dat, door bijv. het uitstellen van de uitvoeringsplanning, het later realiseren van bijv. de machinefabriek of Weyevliet, er onduidelijkheid bij gebruikers ontstaat over de actuele stand van zaken m.b.t. de herhuisvesting van deze gebruikers naar andere accommodaties. Ook hier geldt dat er onrust onder gebruikers blijft bestaan. Door de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich wel nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht, bedreigen. ■ Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- en of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen, waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt. - Het Didam arrest is van invloed op de af te stoten accommodaties omdat de verkoopprocedures hoogstwaarschijnlijk meer tijd zullen vergen; ■ Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier en de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien.

Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg. ■ Binnen het deelproject Weyevliet was er tijdelijk een vacature voor een deelprojectleider. Het deelproject heeft hierdoor enige vertraging opgelopen voor wat betreft de realisatie van de sportzaal, die ter vervanging dient van een gedeelte van sporthal Baskensburg. Ook hier geldt dat daardoor vertraging ontstaat van de accommodatie Baskensburg en onrust bij gebruikers ontstaat die geherhuisvest worden in deze nieuw te bouwen sportzaal. Stand van zaken Organisatie

Invulling van de structurele vervanging van de projectleiding leidt al sinds september 2022 tot onduidelijkheid binnen de projectgroep over bezetting, taken en rollen in relatie tot het uitvoeren van het AoH. Tevens heeft dit tot vertraging van de uitvoering van het onderhavige project geleidt. Inmiddels is er september 2023 een nieuwe projectleider aangesteld waardoor de verdere uitvoering ter hand is genomen.

Stand van zaken Tijd

De begroting, die de verdere uitvoering ter hand neemt, is vastgesteld met inbegrip van de MJOP budgetten. Daaropvolgend linformeren wij het college over deze MJOP's. Inhoudelijke voorbereiding van diverse onderhoudsprojecten loopt volgens planning. De uitval van de projectleider heeft geleid tot vertraging in de realisatie van het project. Per 1 september is er een nieuwe projectleider aangesteld en zal deze vertraging naar verwachting afnemen. Binnen het deelproject nieuwbouw Weyevliet is de functie van projectleider sinds 1 oktober ingevuld. Met de aanstelling van deze projectleider kan de reeds onstane vertraging worden ingelopen en zal de planvorming en realisatie van deze sportzaal opnieuw ter hand worden genomen.

Stand van zaken Informatie

Door uitval van de projectleiding was er tot voor kort onduidelijkheid over afstemming tussen taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het projectteam. Met de aanstelling van de nieuwe projectleider per september 2023 is er inmiddels een nieuwe structuur ogesteld ter verbetering van de informatiestromen.

Stand van zaken Communicatie Stand van zaken Kwaliteit Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

Vaststellen MJOP’s door college.

63

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk Status per accommodatiebestand 30 sept Antwoord / Toelichting Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Voorgesteld wordt om de taakstelling te herijken zodat een realistisch beeld en tijdspad onstaat over de haalbaarheid van de te behalen doelstellingen van dit project. De planning die is opgesteld n.a.v. het AoH, in samenhang met de herijking van de taakstelling, moet worden geactualiseerd zodat een actueel beeld ontstaat over de doorlooptijden. Wanneer dit is vertaald naar een uitvoeringsagenda zal college en raad verzocht worden hierop in Q2 2024 te besluiten.

Overige opmerkingen

64

14.

BIJLAGE 4: BEGROTINGSWIJZIGINGEN

In deze bijlage laten we de aansluiting tussen de financiële mutaties uit de bestuursrapportage en de begrotingswijzigingen zien. Bij de bestuursrapportage bevat 5 begrotingswijzigingen. Hiervan hebben er 3 betrekking op 2023 en 2 hebben betrekking op 2024. ■ 9e begrotingswijziging 2023 voor- en nadelen

Dit zijn de hoofdstukken 2.1 en 2.2 voor de jaarschijf 2023.

■ 10e begrotingswijziging 2023 budget neutrale mutaties

Dit zijn budgetneutrale mutaties die geen onderdeel uitmaken van de voor- en nadelen voor de jaarschijf 2023. Dit zijn wijzigingen binnen de programma's of programma overstijgend. Wijzigingen die programma overstijgend zijn en groter dan € 25.000 zijn toegelicht. ■ 12e begrotingswijziging 2023 budgetoverhevelingen Dit is hoofdstuk 2.3 voor de jaarschijf 2023. ■ 1e begrotingswijziging 2024 structurele doorwerking voor- en nadelen Dit zijn de hoofdstukken 2.1 en 2.2 voor de jaarschijven 2024 en verder. ■ 2e begrotingswijziging 2024 budgetoverhevelingen Dit is hoofdstuk 2.3 voor de jaarschijf 2024.

65

14.

BIJLAGE 4: BEGROTINGSWIJZIGINGEN

9e begrotingswijziging 2023: voor- en nadelen 2023 per programma

Aansluiting 9e begrotingswijziging met tabel 2.1 Resultaat 2e bestuursrapportage 2023 Programma

Lasten 2023

Leefbaarheid

-2.665.041

1.535.404

Aantrekkelijke stad

-14.416.832

-14.538.010

-121.178

Sociale Samenhang

16.281.679

8.601.486

-7.680.193

Bestuur

3.272.942

100.000

-3.172.942

Overhead

-2.455.443

0

Algemene Dekkingsmiddelen

5.055.079

9.283.140

-90.364

0

90.364

4.982.020

4.982.020

0

Onvoorzien Totaal

Baten 2023 Begrotingssaldo

66

Saldo 4.200.445

2.455.443 5.119.982

9.348.043

14.

BIJLAGE 4: BEGROTINGSWIJZIGINGEN

10e begrotingswijziging 2023: budgettair neutrale wijzigingen 2023

Toelichting budgettair neutrale wijzigingen (> € 25.000): ■ Van Sociale Samenhang (lasten: - € 266.201) naar Leefbaarheid (Lasten + € 107.498) en Aantrekkelijke stad (lasten + € 158.703): Dekking voor divere kosten MJOP. ■ Van Overhead (lasten: - € 31.230) naar Bestuur (lasten: + € 31.230): Correctie representatie van taakveld overhead naar taakveld Bestuur ■ Van Overhead (lasten: - € 185.000) naar Leefbaarheid (lasten + € 185.000): Beveiliging boulevards ten laste van de knelpuntenpot.

67

14.

BIJLAGE 4: BEGROTINGSWIJZIGINGEN

12e begrotingswijziging 2023: budgetoverheveling 2023

2e begrotingswijziging 2024: budgetoverheveling 2024

Aansluiting 12e wijziging 2023 en 2e wijziging 2024 met overzicht budgetoverhevelingen (tabel 2.3). Programma Leefbaarheid

726.468

Programma Aantrekkelijke Stad

280.000

Programma Sociale Samenhang

2.488.239

Programma Overhead

163.250

Totaal

3.657.957

68

14.

BIJLAGE 4: BEGROTINGSWIJZIGINGEN

1e begrotingswijziging 2024: voor- en nadelen 2024-2027 per programma

Aansluiting 1e begrotingswijziging 2024 met tabel 2.1 Resultaat 2e bestuursrapportage 2023 Programma

Saldo baten en lasten 2024

Saldo baten en lasten 2025

Saldo baten en lasten 2026

Leefbaarheid

-48.505

-48.888

-48.888

Saldo baten en lasten 2027 -48.888

Aantrekkelijke stad

-106.000

-106.000

-106.000

-106.000

Sociale Samenhang Bestuur

300.000

Overhead

-300.000

Algemene Dekkingsmiddelen

-19.600

-19.190

-18.710

-18.340

Begrotingssaldo*

-174.105

-174.078

-173.658

-173.228

* begrotingssaldo is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen

69